首飾廠消耗品管理制度

首飾廠消耗品管理制度?一、總則1.目的為加強首飾廠消耗品的管理，規(guī)范消耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于首飾廠內(nèi)所有消耗品的管理，包括但不限于生產(chǎn)用的原材料、輔助材料、包裝材料、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況、辦公需求等實際情況，合理確定消耗品的采購數(shù)量，避免浪費。成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和正常生產(chǎn)運營的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、加強庫存管理等措施，降低消耗品的采購成本和使用成本。規(guī)范使用原則：明確各類消耗品的使用標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，確保消耗品的正確使用，提高使用效率。監(jiān)督考核原則：建立健全監(jiān)督考核機制，對消耗品的采購、使用、庫存等情況進行定期檢查和考核，確保制度的有效執(zhí)行。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)制定消耗品采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。負(fù)責(zé)采購成本的控制和核算，定期分析采購價格變動情況，提出降低采購成本的建議。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)消耗品的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。對庫存消耗品的質(zhì)量進行檢查，及時清理過期、變質(zhì)等不合格消耗品。3.使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和工作需要，合理領(lǐng)用消耗品，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用。定期對消耗品的使用情況進行統(tǒng)計分析，提出節(jié)約使用的建議和措施。配合倉庫管理部門做好庫存盤點工作，如實提供消耗品的使用和庫存情況。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)消耗品采購資金的審核和支付。對消耗品的成本進行核算和分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督消耗品管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行財務(wù)處理。5.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對采購的消耗品進行質(zhì)量檢驗，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對生產(chǎn)過程中消耗品的使用質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。三、消耗品分類及管理要求1.生產(chǎn)用原材料定義：直接用于首飾生產(chǎn)的各種金屬材料、寶石、珍珠、玉石等。管理要求采購時應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。建立原材料入庫檢驗制度，對每批到貨的原材料進行檢驗，合格后方可入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理安排原材料的領(lǐng)用，避免積壓或缺貨。對貴重原材料實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，確保原材料的合理使用。2.輔助材料定義：在首飾生產(chǎn)過程中起輔助作用的材料，如焊接材料、鑲嵌材料、拋光材料等。管理要求采購輔助材料時，應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商，并簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立輔助材料入庫驗收制度，對入庫的輔助材料進行質(zhì)量檢驗，確保符合生產(chǎn)要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝和消耗定額，合理控制輔助材料的領(lǐng)用數(shù)量，提高使用效率。定期對輔助材料的使用情況進行統(tǒng)計分析，及時調(diào)整采購計劃，避免浪費。3.包裝材料定義：用于首飾包裝的各種材料，如包裝盒、包裝袋、標(biāo)簽、說明書等。管理要求包裝材料的采購應(yīng)根據(jù)首飾的款式、檔次和市場需求，選擇合適的包裝材料和供應(yīng)商。建立包裝材料入庫檢驗制度，對入庫的包裝材料進行外觀、尺寸、質(zhì)量等方面的檢驗，確保符合包裝要求。按照生產(chǎn)訂單和包裝規(guī)格，準(zhǔn)確發(fā)放包裝材料，避免錯發(fā)、漏發(fā)。加強對包裝材料庫存的管理，定期盤點，防止積壓和損壞。4.辦公用品定義：用于辦公的各類用品，如文具、紙張、墨盒、硒鼓、文件夾等。管理要求制定辦公用品采購計劃，根據(jù)辦公需求合理采購，避免浪費。建立辦公用品領(lǐng)用登記制度，員工領(lǐng)用辦公用品時應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。對價值較高的辦公用品，如電腦、打印機等，實行固定資產(chǎn)管理，建立臺賬，定期進行清查盤點。鼓勵員工節(jié)約使用辦公用品，提倡無紙化辦公，減少紙張浪費。5.勞保用品定義：為保障員工在工作過程中的安全和健康而發(fā)放的用品，如工作服、手套、口罩、護目鏡等。管理要求根據(jù)工作崗位和勞動保護要求，合理配備勞保用品，確保員工的人身安全和健康。建立勞保用品發(fā)放管理制度，明確發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放周期和發(fā)放范圍。員工領(lǐng)用勞保用品時，應(yīng)進行登記，確保發(fā)放記錄準(zhǔn)確無誤。定期對勞保用品的質(zhì)量進行檢查，及時更換過期或損壞的勞保用品。四、采購管理1.采購計劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況、設(shè)備維護計劃等，定期編制消耗品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確消耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。各使用部門應(yīng)在每月底前將下月的消耗品需求計劃報采購部門，采購部門結(jié)合庫存情況進行綜合平衡后，編制采購計劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。定期對供應(yīng)商進行評價和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.采購流程采購人員根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購產(chǎn)品的詳細(xì)信息、交貨時間、交貨地點等要求。供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時間、地點和方式交貨。采購人員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨的消耗品進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗收合格的消耗品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明消耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。對驗收不合格的消耗品，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如需要退貨的，應(yīng)辦理退貨手續(xù)；如需要換貨的，應(yīng)等待供應(yīng)商換貨后重新驗收入庫。2.存儲保管倉庫應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，對不同類型的消耗品進行分類存放，并標(biāo)識清晰。建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄消耗品的出入庫情況，包括日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。加強對庫存消耗品的保管，采取防潮、防火、防盜、防蟲等措施，確保消耗品的質(zhì)量不受影響。定期對庫存消耗品進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點時應(yīng)確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。3.發(fā)放領(lǐng)用使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和工作需要，填寫消耗品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用消耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨。建立消耗品發(fā)放登記制度，記錄領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、消耗品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。發(fā)放登記記錄應(yīng)定期與庫存臺賬核對，確保賬實相符。4.庫存盤點與盈虧處理倉庫管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點，盤點結(jié)果應(yīng)編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況，包括賬實差異、原因分析等。如發(fā)現(xiàn)盤盈情況，應(yīng)查明原因，屬于記賬錯誤的，應(yīng)及時調(diào)整賬目；屬于其他原因的，應(yīng)作為營業(yè)外收入處理。如發(fā)現(xiàn)盤虧情況，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，應(yīng)計入生產(chǎn)成本；屬于保管不善等原因造成的損失，應(yīng)由責(zé)任人賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力造成的損失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。六、使用管理1.使用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范各使用部門應(yīng)根據(jù)首飾生產(chǎn)工藝和工作要求，制定消耗品的使用標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，并組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工應(yīng)嚴(yán)格按照使用標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范使用消耗品，確保消耗品的正確使用，提高使用效率，減少浪費。2.使用監(jiān)督與檢查品質(zhì)管理部門和倉庫管理部門應(yīng)定期對消耗品的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。使用部門應(yīng)配合監(jiān)督檢查工作，如實提供消耗品的使用情況和相關(guān)記錄。3.節(jié)約使用與成本控制鼓勵員工節(jié)約使用消耗品，開展節(jié)約降耗活動，對節(jié)約使用消耗品表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵。各使用部門應(yīng)定期對消耗品的使用情況進行統(tǒng)計分析，找出存在的問題和浪費點，采取有效措施進行改進，降低消耗品的使用成本。七、廢舊物資管理1.廢舊物資的分類與回收首飾廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資主要包括邊角料、廢料、報廢設(shè)備、廢舊包裝材料等。各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對本部門產(chǎn)生的廢舊物資進行分類收集，并定期交倉庫管理部門統(tǒng)一回收。倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立廢舊物資存放區(qū)域，對回收的廢舊物資進行集中存放，并做好標(biāo)識。2.廢舊物資的處理倉庫管理部門應(yīng)定期對廢舊物資進行清理和盤點，根據(jù)廢舊物資的種類、數(shù)量、質(zhì)量等情況，制定處理方案。對于有回收價值的廢舊物資，如貴金屬邊角料、寶石廢料等，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進行回收處理，回收款項應(yīng)及時入賬。對于無回收價值的廢舊物資，如廢舊包裝材料、報廢設(shè)備等，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢設(shè)備可進行拆解后分類處理，廢舊包裝材料可進行焚燒或填埋處理，但需符合相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。3.廢舊物資處理的監(jiān)督與記錄財務(wù)部門應(yīng)加強對廢舊物資處理過程的監(jiān)督，確?；厥湛铐椉皶r足額入賬，處理費用合理合規(guī)。倉庫管理部門應(yīng)建立廢舊物資處理臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、數(shù)量、處理日期、處理方式、回收款項等信息，處理臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。八、考核與獎懲1.考核內(nèi)容對采購部門的考核內(nèi)容包括采購計劃完成情況、采購成本控制、供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行情況等。對倉庫管理部門的考核內(nèi)容包括庫存管理水平、出入庫準(zhǔn)確率、庫存盤點情況、倉庫安全管理等。對使用部門的考核內(nèi)容包括消耗品使用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、使用效率、節(jié)約使用情況、消耗品統(tǒng)計分析等。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，對各部門消耗品管理情況進行考核。定期考核每月進行一次，由人事部門會同相關(guān)部門組成考核小組，根據(jù)考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分。不定期抽查根據(jù)實際情況隨時進行，對發(fā)