食品企業(yè)執(zhí)行食品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范自查記錄表

食品企業(yè)執(zhí)行食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范自查記錄表編制：maszhc審定：×××食品企業(yè)執(zhí)行食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范自查記錄表項目GB14881標準條款號GB14881標準要求檢查內(nèi)容記錄檢查結(jié)果3.2廠區(qū)環(huán)境3.2.1應考慮環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風險，并采取適當?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退健?/p>

檢查廠區(qū)環(huán)境潛在污染風險；防止食品污染；廠區(qū)布局；道路和空地；廠區(qū)綠化；排水系統(tǒng)；生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)的分離等方面情況。符合3.2.2廠區(qū)應合理布局，各功能區(qū)域劃分明顯，并有適當?shù)姆蛛x或分隔措施，防止交叉污染。

檢查廠區(qū)布局，功能區(qū)設置等情況。符合3.2.3廠區(qū)內(nèi)的道路應鋪設混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應采取必要措施，如鋪設水泥、地磚或鋪設草坪等方式，保持環(huán)境清潔，防止正常天氣下?lián)P塵和積水等現(xiàn)象的發(fā)生。

檢查廠區(qū)道路、空地及環(huán)境衛(wèi)生情況。符合3.2.4廠區(qū)綠化應與生產(chǎn)車間保持適當距離，植被應定期維護，以防止蟲害的孳生。

廠區(qū)綠化與植被情況。符合3.2.5廠區(qū)應有適當?shù)呐潘到y(tǒng)。

檢查排水系統(tǒng)情況。符合3.2.6宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔。

生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)的距離測算。符合4.1設計和布局4.1.1廠房和車間的內(nèi)部設計和布局應滿足食品衛(wèi)生操作要求，避免食品生產(chǎn)中發(fā)生交叉污染。

生產(chǎn)廠房和車間的內(nèi)部設計與布置情況檢查。符合4.1.2廠房和車間的設計應根據(jù)生產(chǎn)工藝合理布局，預防和降低產(chǎn)品受污染的風險。

生產(chǎn)工藝布置合理性檢查。符合4.1.3廠房和車間應根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采取有效分離或分隔。如：通?？蓜澐譃榍鍧嵶鳂I(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)；或清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)等。一般作業(yè)區(qū)應與其他作業(yè)區(qū)域分隔。

合理劃分作業(yè)區(qū)檢查。符合4.1.4廠房內(nèi)設置的檢驗室應與生產(chǎn)區(qū)域分隔。

廠房內(nèi)設置的檢驗室與生產(chǎn)區(qū)域隔離情況檢查。符合4.1.5廠房的面積和空間應與生產(chǎn)能力相適應，便于設備安置、清潔消毒、物料存儲及人員操作。

檢查廠房的面積和空間應與生產(chǎn)能力匹配情況。符合4.2建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)與材料4.2.1

內(nèi)部結(jié)構(gòu)建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)應易于維護、清潔或消毒。應采用適當?shù)哪陀貌牧辖ㄔ?。建筑?nèi)部結(jié)構(gòu)檢查。符合4.2.2

頂棚4.2.2.1頂棚應使用無毒、無味、與生產(chǎn)需求相適應、易于觀察清潔狀況的材料建造；若直接在屋頂內(nèi)層噴涂涂料作為頂棚，應使用無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔的涂料。

4.2.2.2頂棚應易于清潔、消毒，在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲害和霉菌孳生。

4.2.2.3蒸汽、水、電等配件管路應避免設置于暴露食品的上方；如確需設置，應有能防止灰塵散落及水滴掉落的裝置或措施。

頂棚材料、結(jié)構(gòu)及水電汽管路布置情況。符合4.2.3

墻壁

4.2.3.1墻面、隔斷應使用無毒、無味的防滲透材料建造，在操作高度范圍內(nèi)的墻面應光滑、不易積累

污垢且易于清潔；若使用涂料，應無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔。

4.2.3.2墻壁、隔斷和地面交界處應結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。例如設置漫彎形交界面等。

墻壁材料、墻壁、隔斷和地面交界處結(jié)構(gòu)合理性檢查。符合4.2.4

門窗

4.2.4.1門窗應閉合嚴密。門的表面應平滑、防吸附、不滲透，并易于清潔、消毒。應使用不透水、堅

固、不變形的材料制成。

4.2.4.2清潔作業(yè)區(qū)和準清潔作業(yè)區(qū)與其他區(qū)域之間的門應能及時關(guān)閉。

4.2.4.3窗戶玻璃應使用不易碎材料。若使用普通玻璃，應采取必要的措施防止玻璃破碎后對原料、包裝材料及食品造成污染。

4.2.4.4窗戶如設置窗臺，其結(jié)構(gòu)應能避免灰塵積存且易于清潔?？砷_啟的窗戶應裝有易于清潔的防蟲害窗紗。門窗嚴密性、窗戶玻璃材料及窗臺結(jié)構(gòu)檢查。符合4.2.5

地面

4.2.5.1地面應使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料建造。地面的結(jié)構(gòu)應有利于排污和清洗的需要。

4.2.5.2地面應平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒，并有適當?shù)拇胧┓乐狗e水。

廠房和車間地面材料及其平坦度檢查。符合5.1設施

5.1.1

供水設施

5.1.1.1應能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要。

5.1.1.2食品加工用水的水質(zhì)應符合GB5749的規(guī)定，對加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應符合相應規(guī)定。間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應符合生產(chǎn)需要。

5.1.1.3食品加工用水與其他不與食品接觸的用水（如間接冷卻水、污水或廢水等）應以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應明確標識以便區(qū)分。

5.1.1.4自備水源及供水設施應符合有關(guān)規(guī)定。供水設施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應符合國家相關(guān)規(guī)定。

供水設施水質(zhì)、水壓、水量情況；避免加工用水污染；自備水源及供水設施情況等檢查。符合5.1.2

排水設施

5.1.2.1排水系統(tǒng)的設計和建造應保證排水暢通、便于清潔維護；應適應食品生產(chǎn)的需要，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染。

5.1.2.2排水系統(tǒng)入口應安裝帶水封的地漏等裝置，以防止固體廢棄物進入及濁氣逸出。

5.1.2.3排水系統(tǒng)出口應有適當措施以降低蟲害風險。

5.1.2.4室內(nèi)排水的流向應由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，且應有防止逆流的設計。

5.1.2.5污水在排放前應經(jīng)適當方式處理，以符合國家污水排放的相關(guān)規(guī)定。

排水設施

設計及建造情況；排水系統(tǒng)入口地漏設置情況；室內(nèi)排水的流向設計情況；污水在排放前的處理情況等。符合5.1.3

清潔消毒設施應配備足夠的食品工器具和設備的專用清潔設施，必要時應配備適宜的消毒設施。應采取措施避免清潔、消毒工器具帶來的交叉污染。

食品工器具和設備的專用清潔設施及消毒設施配備情況檢查。符合5.1.4廢棄物存放設施

應配備設計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設施；車間內(nèi)存放廢棄物的設施和容器應標識清晰。必要時應在適當?shù)攸c設置廢棄物臨時存放設施，并依廢棄物特性分類存放。

廢棄物的專用設施配備及其標識情況檢查。符合5.1.5個人衛(wèi)生設施

5.1.5.1生產(chǎn)場所或生產(chǎn)車間入口處應設置更衣室；必要時特定的作業(yè)區(qū)入口處可按需要設置更衣室。更衣室應保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。

5.1.5.2生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應按需設置換鞋（穿戴鞋套）設施或工作鞋靴消毒設施。如設置工作鞋靴消毒設施，其規(guī)格尺寸應能滿足消毒需要。

5.1.5.3應根據(jù)需要設置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設施與內(nèi)部材質(zhì)應易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當位置應設置洗手設施。衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

5.1.5.4應在清潔作業(yè)區(qū)入口設置洗手、干手和消毒設施；如有需要，應在作業(yè)區(qū)內(nèi)適當位置加設洗手和（或）消毒設施；與消毒設施配套的水龍頭其開關(guān)應為非手動式。

5.1.5.5洗手設施的水龍頭數(shù)量應與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應設置冷熱水混合器。洗手池應采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設計及構(gòu)造應易于清潔消毒。應在臨近洗手設施的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法。5.1.5.6根據(jù)對食品加工人員清潔程度的要求，必要時應可設置風淋室、淋浴室等設施。

個人衛(wèi)生設施：設置更衣室，換鞋（穿戴鞋套）設施或工作鞋靴消毒設施，衛(wèi)生間設置，洗手、干手和消毒設施，洗手水龍頭設置及風淋室和淋浴室等設施情況檢查。

符合5.1.6通風設施

5.1.6.1應具有適宜的自然通風或人工通風措施；必要時應通過自然通風或機械設施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度。通風設施應避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

5.1.6.2應合理設置進氣口位置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口應裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設施。通風排氣設施應易于清潔、維修或更換。

5.1.6.3若生產(chǎn)過程需要對空氣進行過濾凈化處理，應加裝空氣過濾裝置并定期清潔。

5.1.6.4根據(jù)生產(chǎn)需要，必要時應安裝除塵設施。

通風設施

及其進、排氣口設置、除塵設施情況檢查。符合5.1.7照明設施5.1.7.1廠房內(nèi)應有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應使食品呈現(xiàn)真實的顏色。

5.1.7.2如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施。

廠房內(nèi)的照明設施情況檢查。符合5.1.8倉儲設施

5.1.8.1應具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相適應的倉儲設施。

5.1.8.2倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。倉庫的設計應能易于維護和清潔，防止蟲害藏匿，并應有防止蟲害侵入的裝置。

5.1.8.3原料、半成品、成品、包裝材料等應依據(jù)性質(zhì)的不同分設貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。必要時倉庫應設有溫、濕度控制設施。

5.1.8.4貯存物品應與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運。

5.1.8.5清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應分別安全包裝，明確標識，并應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。

倉儲設施

數(shù)量、材料、地面、溫濕度儀器等情況檢查。符合5.1.9溫控設施5.1.9.1應根據(jù)食品生產(chǎn)的特點，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍等設施，以及用于監(jiān)測溫度的設施。

5.1.9.2根據(jù)生產(chǎn)需要，可設置控制室溫的設施。

溫控設施的配備情況檢查。符合5.2設備5.2.1生產(chǎn)設備

5.2.1.1一般要求

應配備與生產(chǎn)能力相適應的生產(chǎn)設備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。

5.2.1.2材質(zhì)5.2.1.2.1與原料、半成品、成品接觸的設備與用具，應使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材料制作，并應易于清潔和保養(yǎng)。

5.2.1.2.2設備、工器具等與食品接觸的表面應使用光滑、無吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的材料制成，在正常生產(chǎn)條件下不會與食品、清潔劑和消毒劑發(fā)生反應，并應保持完好無損。

5.2.1.3設計5.2.1.3.1所有生產(chǎn)設備應從設計和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤滑油、或其他污染因素混入食品，并應易于清潔消毒、易于檢查和維護。

5.2.1.3.2設備應不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護。

生產(chǎn)設備的配備、材料、設計等情況檢查。符合5.2.2監(jiān)控設備

用于監(jiān)測、控制、記錄的設備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應定期校準、維護。監(jiān)控設備

的檢定校準報告及其維護情況檢查。符合5.2.3設備的保養(yǎng)和維修

應建立設備保養(yǎng)和維修制度，加強設備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄。

設備保養(yǎng)和維修制度建立和日常維保記錄檢查。符合6.1衛(wèi)生管理制度

6.1.1應制定食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應的考核責任制。明確崗位職責，實行崗位責任制度管理。食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度及人員考核制度建立情況檢查。符合6.1.2

應根據(jù)食品的特點以及生產(chǎn)、貯存過程的衛(wèi)生要求，建立對保證食品安全具有顯著意義的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的監(jiān)控制度，良好實施并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的監(jiān)控制度建立情況檢查。符合6.1.3

應制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設備及設施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。衛(wèi)生監(jiān)控制度建立及其執(zhí)行情況檢查。符合6.1.4應建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設備和工器具應分開放置妥善保管，避免交叉污染。

清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度建立與執(zhí)行情況檢查。符合6.2廠房及設施衛(wèi)生管理

6.2.1廠房內(nèi)各項設施應保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應及時修補。廠房內(nèi)各項設施，廠房地面、屋頂、天花板及墻壁等情況檢查。符合6.2.2

生產(chǎn)、包裝、貯存等設備及工器具、生產(chǎn)用管道、裸露食品接觸表面等應定期清潔消毒。符合6.3食品加工人員健康管理與衛(wèi)生要求

6.3.1食品加工人員健康管理6.3.1.1應建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度。

6.3.1.2食品加工人員每年應進行健康檢查，取得健康證明；上崗前應接受衛(wèi)生培訓。

6.3.1.3食品加工人員如患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病，或有明顯皮膚損傷未愈合的，應當調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。

食品加工人員健康管理制度建立，加工員工健康體檢及患病人員的崗位調(diào)整情況檢查。符合6.3.2食品加工人員衛(wèi)生要求

6.3.2.1進入食品生產(chǎn)場所前應整理個人衛(wèi)生，防止污染食品。

6.3.2.2進入作業(yè)區(qū)域應規(guī)范穿著潔凈的工作服，并按要求洗手、消毒；頭發(fā)應藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束。

6.3.2.3進入作業(yè)區(qū)域不應配戴飾物、手表，不應化妝、染指甲、噴灑香水；不得攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品。

6.3.2.4使用衛(wèi)生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動后，再次從事接觸食品、食品工器具、食品設備等與食品生產(chǎn)相關(guān)的活動前應洗手消毒。

食品加工人員衛(wèi)生情況檢查，如進入作業(yè)區(qū)域不應配戴飾物、手表，不應化妝、染指甲、噴灑香水；不得攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品，進入作業(yè)區(qū)域應規(guī)范穿著潔凈的工作服，并按要求洗手、消毒；頭發(fā)應藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束等檢查。符合6.3.3來訪者

非食品加工人員不得進入食品生產(chǎn)場所，特殊情況下進入時應遵守和食品加工人員同樣的衛(wèi)生要求。

非食品加工人員不得進入食品生產(chǎn)場所的規(guī)定執(zhí)行情況。符合6.4

蟲害控制

6.4.1應保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲害侵入及孳生。

環(huán)境檢查。符合6.4.2應制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應追查來源，消除隱患。

蟲害控制措施情況檢查。符合6.4.3應準確繪制蟲害控制平面圖，標明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。蟲害控制平面圖檢查。符合6.4.4廠區(qū)應定期進行除蟲滅害工作。

定期進行除蟲滅害工作記錄。符合6.4.5采用物理、化學或生物制劑進行處理時，不應影響食品安全和食品應有的品質(zhì)、不應污染食品接觸表面、設備、工器具及包裝材料。除蟲滅害工作應有相應的記錄。

除蟲滅害工作的記錄檢查。符合6.4.6

使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應做好預防措施避免對人身、食品、設備工具造成污染；不慎污染時，應及時將被污染的設備、工具徹底清潔，消除污染。

各類殺蟲劑或其他藥劑使用注意事項檢查。符合6.5廢棄物處理

6.5.1應制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應定期易腐敗的廢棄物應盡快清除；必要時應及時清除廢棄物。

廢棄物存放和清除制度建立情況檢查。符合6.5.2車間外廢棄物放置場所應與食品加工場所隔離防止污染；應防止不良氣味或有害有毒氣體溢出；應防止蟲害孳生。車間外廢棄物放置場所檢查。符合6.6工作服管理6.6.1

進入作業(yè)區(qū)域應穿著工作服。

作業(yè)區(qū)域人員穿著工作服情況檢查。符合6.6.2

應根據(jù)食品的特點及生產(chǎn)工藝的要求配備專用工作服，如衣、褲、鞋靴、帽和發(fā)網(wǎng)等，必要時還可配備口罩、圍裙、套袖、手套等。專用工作服，如衣、褲、鞋靴、帽和發(fā)網(wǎng)等配備發(fā)放記錄檢查。符合6.6.3應制定工作服的清洗保潔制度，必要時應及時更換；生產(chǎn)中應注意保持工作服干凈完好。

工作服的清洗保潔制度建立情況和執(zhí)行情況檢查。符合6.6.4工作服的設計、選材和制作應適應不同作業(yè)區(qū)的要求，降低交叉污染食品的風險；應合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風險。

工作服的設計、選材和制作情況檢查。符合7.1食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品一般要求

7.1應建立食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要。不得將任何危害人體健康和生命安全的物質(zhì)添加到食品中。

食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度建立與執(zhí)行情況檢查。符合7.2食品原料

7.2.1采購的食品原料應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。食品原料的合格證和生產(chǎn)許可證檢查情況。符合7.2.2食品原料必須經(jīng)過驗收合格后方可使用。經(jīng)驗收不合格的食品原料應在指定區(qū)域與合格品分開放置并明顯標記，并應及時進行退、換貨等處理。

抽查食品原料驗收記錄。符合7.2.3加工前宜進行感官檢驗，必要時應進行實驗室檢驗；檢驗發(fā)現(xiàn)涉及食品安全項目指標異常的，不得使用；只應使用確定適用的食品原料。

原料感官檢驗記錄檢查。符合7.2.4食品原料運輸及貯存中應避免日光直射、備有防雨防塵設施；根據(jù)食品原料的特點和衛(wèi)生需要，必要時還應具備保溫、冷藏、保鮮等設施。

食品原料運輸及貯存情況檢查。符合7.2.5食品原料運輸工具和容器應保持清潔、維護良好，必要時應進行消毒。食品原料不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染食品原料。食品原料運輸工具和容器清潔及消毒記錄。符合7.2.6食品原料倉庫應設專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則，必要時應根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順序。

食品原料倉庫進出料制度及其記錄檢查。符合7.3食品添加劑7.3.1采購食品添加劑應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。食品添加劑必須經(jīng)過驗收合格后方可使用。

食品添加劑的驗收記錄檢查。符合7.3.2運輸食品添加劑的工具和容器應保持清潔、維護良好，并能提供必要的保護，避免污染食品添加劑。運輸食品添加劑的工具和容器清潔與消毒處理記錄檢查。符合7.3.3食品添加劑的貯藏應有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品添加劑。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則，必要時應根據(jù)食品添加劑的特性確定出貨順序。食品添加劑進出庫房記錄檢查。符合7.4食品相關(guān)產(chǎn)品7.4.1采購食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關(guān)產(chǎn)品應當查驗產(chǎn)品的合格證明文件，實行許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品還應查驗供貨者的許可證。食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品必須經(jīng)過驗收合格后方可使用。

食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑驗收記錄檢查。符合7.4.2運輸食品相關(guān)產(chǎn)品的工具和容器應保持清潔、維護良好，并能提供必要的保護，避免污染食品原料和交叉污染。

運輸食品相關(guān)產(chǎn)品的工具和容器清潔與消毒處理記錄檢查。符合7.4.3食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則。

食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏情況檢查。符合7.5其他

7.5盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料的包裝或容器，其材質(zhì)應穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求。食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進入生產(chǎn)區(qū)域時應有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風險。

檢查包裝材料的包裝或容器是否滿足食品安全要求。符合8.1產(chǎn)品污染風險控制

8.1.1應通過危害分析方法明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設立食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施。在關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在區(qū)域，應配備相關(guān)的文件以落實控制措施，如配料（投料）表、崗位操作規(guī)程等。

食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施檢查。符合8.1.2鼓勵采用危害分析與關(guān)鍵控制點體系（HACCP）對生產(chǎn)過程進行食品安全控制。

食品安全控制情況檢查。符合8.2生物污染的控制

8.2.1清潔和消毒

8.2.1.1應根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點，針對生產(chǎn)設備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風險。

8.2.1.2清潔消毒制度應包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設備或器具名稱；清潔消毒工作的職責；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。

8.2.1.3應確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

清潔消毒制度制定與落實情況檢查。抽查清潔與消毒記錄。符合8.2.2

食品加工過程的微生物監(jiān)控

8.2.2.1根據(jù)產(chǎn)品特點確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進行微生物監(jiān)控；必要時應建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。食品加工過程的微生物監(jiān)控情況檢查。符合符合符合8.2.2.2食品加工過程的微生物監(jiān)控程序應包括：微生物監(jiān)控指標、取樣點、監(jiān)控頻率、取樣和檢測方法、評判原則和整改措施等，具體可參照附錄A的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點制定。8.2.2.3微生物監(jiān)控應包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過程的微生物監(jiān)控結(jié)果應能反映食品加工過程中對微生物污染的控制水平。

8.3化學污染的控制

8.3.2應當建立食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB2760的要求使用食品添加劑。

食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度及其落實情況檢查。符合8.3.3不得在食品加工中添加食品添加劑以外的非食用化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。

檢查添加食品添加劑使用記錄。符合8.3.4生產(chǎn)設備上可能直接或間接接觸食品的活動部件若需潤滑，應當使用食用油脂或能保證食品安全要求的其他油脂。

檢查設備潤滑記錄。符合8.3.5建立清潔劑、消毒劑等化學品的使用制度。除清潔消毒必需和工藝需要，不應在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學制劑。

清潔劑、消毒劑等化學品的使用制度執(zhí)行情況檢查。符合8.3.6食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應采用適宜的容器妥善保存，且應明顯標示、分類貯存；領(lǐng)用時應準確計量、作好使用記錄。

品添加劑、清潔劑、消毒劑儲存記錄檢查。符合8.3.7應當關(guān)注食品在加工過程中可能產(chǎn)生有害物質(zhì)的情況，鼓勵采取有效措施減低其風險。

檢查食品加工過程情況。符合8.4物理污染的控制

8.4.1應建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應的控制計劃和控制程序。

防止異物污染的管理制度及其執(zhí)行情況記錄。符合8.4.2應通過采取設備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風險。檢查設備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施落實情況。符合8.4.3應采取設置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風險。

檢查篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器使用情況。符合8.4.4當進行現(xiàn)場維修、維護及施工等工作時，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染食品。

現(xiàn)場維修情況檢查。符合8.5包裝8.5.1食品包裝應能在正常的貯存、運輸、銷售條件下最大限度地保護食品的安全性和食品品質(zhì)。

食品包裝情況檢查。符合8.5.2使用包裝材料時應核對標識，避免誤用；應如實記錄包裝材料的使用情況。

裝材料的使用情況記錄檢查。符合9

檢驗

9.1應通過自行檢驗或委托具備相應資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)對原料和產(chǎn)品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度。

檢查食品檢驗制度的建立與執(zhí)行情況。符合9.2自行檢驗應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力；由具有相應資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設備應按期檢定。

自行檢驗的能力檢查。符合9.3檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品。檢查實驗室管理制度；抽查檢驗原始記錄和檢驗報告。符合9.4應綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點、原料控制情況等因素合理確定檢驗項目和檢驗頻次以有效驗證生產(chǎn)過程中的控制措施。凈含量、感官要求以及其他容易受生產(chǎn)過程影響而變化的檢驗項目的檢驗頻次應大于其他檢驗項目。

針對食品檢驗項目和頻次是否滿足本廠所加工的食品質(zhì)量和安全要求進行檢查。符合9.5同一品種不同包裝的產(chǎn)品，不受包裝規(guī)格和包裝形式影響的檢驗項目可以一并檢驗。

抽查檢驗記錄。符合10

食品的貯存和運輸

10.1根據(jù)食品的特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，必要時應配備保溫、冷藏、保鮮等設施。不得將食品與有毒、有害、或有異味的物品一同貯存運輸。

貯存和運輸條件對照食品特點進行檢查。符合10.2應建立和執(zhí)行適當?shù)膫}儲制度，發(fā)現(xiàn)異常應及時處理。

異常情況處理記錄。符合10.3貯存、運輸和裝卸食品的容器、工器具和設備應當安全、無害，保持清潔，降低食品污染的風險。

貯存、運輸和裝卸食品的容器、工器具和設備衛(wèi)生情況抽查。符合10.4貯存和運輸過程中應避免日光直射、雨淋、顯著的溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不良影響。

貯存和運輸過程中控制情況檢查。符合11

產(chǎn)品召回管理

11.1應根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立產(chǎn)品召回制度。

食品產(chǎn)品召回制度檢查。

符合11.2當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的情況時，應當立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況。

查看有無食品召回記錄及其通知。符合11.3對被召回的食品，應當進行無害化處理或者予以銷毀，防止其再次流入市場。對因標簽、標識或者說明書不符合食品安全標準而被召回的食品，應采取能保證食品安全、且便于重新銷售時向消費者明示的補救措施。

召回食品記錄或因標簽、標識或者說明書不符合食品安全標準而被召回的食品的處理結(jié)果檢查。符合11.4應合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號等方式進行標識，便于產(chǎn)品追溯。

符合12

培訓

12.1應建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應的食品安全知識培訓。

食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓制度及其培訓制度落實和培