綏寧縣黃桑學校2022年度部門整體支出績效自評報告

PAGE1綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學校2022年度部門整體支出績效自評報告為進一步規(guī)范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據縣財政局《關于開展2022年度財政支出績效自評工作的通知》（綏財績〔2023〕1號）相關要求，我單位對整體支出情況實施了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、部門基本情況（一）部門職能職責1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。配合各級人民政府依法動員、組織適齡青少年入學，嚴格控制輟學，推進九年義務教育。2、負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及安全管理工作，全力推進素質教育實施。3、按照教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。4、認真實施中小學義務教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。（二）機構設置情況內設機構分別是辦公室、校長室、總務室、財務室、教導處、政教處。（三）人員編制情況根據編委核定，綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學校屬全額撥款事業(yè)單位，編制19人，年末實際在職人數25人，退休人數21人，在校學生169人。二、一般公共預算支出情況（一）基本支出情況2022年基本支出共計405.84萬元，其中人員經費318.44萬元，公用經費87.40萬元。1.人員經費318.44萬元。主要用于在職人員工資津補貼、獎金、離休費、社保繳費、住房公積金繳費、老干醫(yī)療費、撫恤金等。人員經費支出嚴格按照相關政策和標準列支。2.公用經費87.40萬元。主要用于為保障基本運行而發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、物業(yè)管理費、取暖費、維修費、差旅費等。公用經費支出嚴格執(zhí)行部門預算，厲行節(jié)約，控制運行成本。（二）項目支出情況2022年項目支出共計67.58萬元，其中業(yè)務工作經費0萬元，運行維護經費0萬元，專項資金67.58萬元。1.業(yè)務工作經費0萬元。2.運行維護經費0萬元。3.上級專項資金67.58萬元。三、政府性基金預算支出情況2022年度無政府性基金預算支出國有資本經營預算支出情況2022年度無國有資本經營預算支出。社會保險基金預算支出情況2022年度無社會保險基金預算支出。六、部門整體支出績效情況2022年，我單位在縣教育局的領導下，堅持依法執(zhí)教，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓教育質量，各方面工作穩(wěn)步推進，根據我單位制定的《部門整體支出績效評價自評分值表》評分，得分96分，財政支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：（一）錢隨事走，績效考核，?？顚Ｓ谩＝⑸舷聟f(xié)調、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作職責，將績效管理責任分解落實到具體項目單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效。（二）嚴控“三公”經費支出，嚴剎大吃大喝風.（三）我部門嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和有關專項資金管理辦法的規(guī)定，成立了預算績效管理工作領導小組，建立了績效管理制度、績效評價監(jiān)控制度等一系列管理制度，財務管理制度、勵行節(jié)約等內部管理制度健全，內部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內未出現(xiàn)廉政風險。按時完成預算績效目標申報、改進后預算績效申報、預算績效評價報告工作，預算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化，按要求嚴格預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行“三公”經費預算，沒有產生債務。資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。年度預、決算財政信息按要求在綏寧縣人民政府網公開，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整，按要求及時、準確、全面開展和上報資產清查工作。（四）加強績效監(jiān)督問責機制。完善績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結果應用等管理流程，大力推進績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。促進形成全社會“講績效、用績效、比績效”的良好氛圍。提高財政資源配置效率和資金使用效益，做到“花錢必問效、無效必追責”（五）提高保障水平。1、重視師生健康，制定防疫措施，保障防疫物資。制定落實了學生錯峰就餐制度、學校消毒制度、通風制度等，在校園劃定就餐路線，安排學生錯峰排隊就餐。安裝師生洗手設施，張貼洗手指南，按要求擺放消毒液、洗手液。準備了口罩、紅外線體溫槍、洗手液、體溫計、消毒液。做到每班一把紅外線體溫槍、一支體溫計、一瓶消毒液，口罩及時發(fā)放到每個師生手中。同時儲備足夠防疫物資以備急用。2、努力改善辦學條件、優(yōu)化教學環(huán)境，排除安全隱患。對校園圍墻、教學樓地面、墻面、學生宿舍進行維修。對班班通設備進行了維修。對學校校門進行改造，修建了嶄新的校門和門衛(wèi)室。3、保障教師福利待遇。學校工會足額發(fā)放了在職教師和退休教師七節(jié)一生福利，總金額近11.06萬元。（六）全年圓滿完成了黨和政府規(guī)定的教育教學工作，教育教學工作環(huán)境優(yōu)化，教師工作安心、滿意，學生學得快樂、舒心，為當地的教育工作做出了貢獻。五、存在的主要問題（一）預算執(zhí)行由于學校無法在年初核實學生人數，加之生源變化較大，生均經費無法在年初列入預算，年中教師人數會有較大增加，預算控制率波動較大；基本支出經費預算過低，導致商品和服務費用較年初預算數會有大幅增加，使整體經費使用不能按科目進行。（二）資產核算受人手緊張、管理人員管理不到位等因素影響，資產核算工作雖按時完成，但存在部分固定資產設備超過使用年限未能及時進行報廢處理。（三）內部管理水電費支出、辦公費支出等勵行節(jié)約方面有提升的空間。（四）經費保障因年底財務決算資金清零，次年預算批復時間較遲影響，年初單位發(fā)生的經濟業(yè)務事項存在未能及時進行資金支付；受業(yè)務性質影響，平時支出較慢，年底支出比重較大，月度支出不平衡。六、改進措施和有關建議（一）高度重視財政預決算支出工作，穩(wěn)定財務人員隊伍，加強人員配備，進一步提高財務工作水平。（二）加強內部管理，嚴格執(zhí)行預算，堅持勵行節(jié)約，進一步降低財務支出。（三）嚴格執(zhí)行相關財務制度，進一步提高辦事效率。附件：1.部門整體支出績效評價基礎數據表部門整體支出績效自評表附件1財政供養(yǎng)人員情況（人）編制數2022年實際在職人數控制率192576.00%經費控制情況（萬元）2021年決算數2022年預算數2022年決算數三公經費0.140.260.261、公務用車購置和維護經費其中：公車購置公車運行維護2、出國經費3、公務接待0.140.260.26項目支出67.581、業(yè)務工作經費2、運行維護經費3、上級專項資金67.58其中學校教學樓維修等67.58××專項資金公用經費48.2815.7387.4其中：辦公經費10.204.0012.02水費、電費、差旅費6.891.706.93會議費、培訓費000政府采購金額部門基本支出預算調整樓堂館所控制情況

（2022年完工項目）批復規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)模控制率預算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施降低開餐標準，控制就餐人數說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件1-22022年度部門整體支出績效自評表單位名稱綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學校年度預算申請（萬元）年初預算數全年預算數(A)全年執(zhí)行數(B)分值執(zhí)行率(B/A)得分年度資金總額216.35萬元216.35萬元501.98萬元10按收入性質分：資金性質按支出性質分：功能分類其中：一般公共預算：473.42萬元其中：基本支出：434.40萬元政府性基金撥款：：0.44萬元項目支出：67.58萬元納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：：28.12萬元年度總體目標年初目標設定全年實際完成情況辦人民滿意的學校，不出任何安全事故，完成各項教學任務，爭取考綏寧實驗中學5人，綏寧二中10人，完成小升初招生任務。按時發(fā)放人員工資。本年度沒有出現(xiàn)任何安全事故，較好的完成了各項教學任務，考入綏寧實驗中學3人，綏寧二中8人，被教育局評為2022年度績效考核良好單位?？冃е笜耍?0分）一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標（50分）數量指標指標1：義務教育階段學生公用經費補助人數169人169人55指標2：教職工人數19人24人55指標3：學校教學樓維修等67.58萬元67.58萬元54質量指標確保升學率100%95%66確保畢業(yè)生合格率100%91%66時效指標義務教育學校公用經費按時發(fā)放到位分學期發(fā)放到位分學期發(fā)放到位55成本指標預撥資金到位年初預撥全年約80%中央和省財政資金年初預撥全年約80%中央和省財政資金44追加資金到位每年秋季學期下達追加資金每年秋季學期下達追加資金55義務教育學校公用經費標準≥650元/人/年（小學）≥650元/人/年（小學）55指標3：學校教學樓維修等67.58萬元67.58萬元55效益指標（30分）經濟效益指標指標1：生均公用經投入水平增長增長44指標1：教職工工資投入水平增長增長44社會效益指標維護了社會穩(wěn)定，實現(xiàn)了黨政重教。100%100%44提升了政府形象，提高了教師的工作積極性。100%90%54生態(tài)效益指標實施該目標確保校園平安，整潔100%95%33可持續(xù)影響指標指標1：義務教育階段適齡學生上學需求基本滿足基本滿足55指標2：義務教育學校公用經費需求基本滿足基本滿足55滿意度指標（10分）服務對象滿意度