【課件】 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊(cè)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理閉環(huán)管理指導(dǎo)手冊(cè) 章節(jié)目錄第一章第一章標(biāo)準(zhǔn)和文件第二章第二章關(guān)鍵詞定義第三章第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系第四章第四章職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系第五章第五章山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)第六章第六章問題與思考2u《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T2882-2016u《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-2016u《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2974-2017u《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T3011-2017u《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2973-2017u《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T3012-2017u《山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（試行）3u《開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》（安監(jiān)總u《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的通知》魯u《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)u《關(guān)于成立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》（企業(yè)文件，自行編制）u《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》4《關(guān)于成立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》56《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》6建設(shè)內(nèi)容工作措施完成時(shí)間工作措施1.建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，2017.9.25公司主要負(fù)責(zé)人與安全總監(jiān)確定組織機(jī)構(gòu)人員機(jī)職責(zé)。2.開展全員培訓(xùn)2017.9.30采用“班前5分鐘”形式對(duì)全員進(jìn)行兩體系培訓(xùn)。3.建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)管控制度2017.10.2根據(jù)DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，DB37/T2973-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。4.開展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估2017.10.9各車間、部門負(fù)責(zé)人組織本車間、部門員工開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，做到全員參與，自下而上進(jìn)行。5.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控2017.10.10各車間、部門負(fù)責(zé)人建立本車間、部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，按照管控措施實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控。6.建立健全隱患排查治理制度2017.10.11根據(jù)DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂隱患排查治理管理制度。7.隱患排查治理有效運(yùn)行2017.10.20各部門、車間根據(jù)隱患排查治理管理制度、按照隱患排查清單和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，保存隱患排查記錄。8.建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度2017.10.22根據(jù)公司安全管理實(shí)際，在安全獎(jiǎng)懲管理制度中，增加“兩個(gè)體系”考核內(nèi)容。9.實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化支撐2017.10.25借助“智慧安監(jiān)”系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化。*10.完成實(shí)施指南編制2017.10.31完成“兩個(gè)體系文件“匯編。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合（如：卸車打料作業(yè)、氯甲烷儲(chǔ)罐等）。存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）。7可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類（可參照GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》；其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)）。是指通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。8（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系{{{基本要求{基本要求*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施若干危險(xiǎn)源若干危若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源個(gè)體防護(hù)培訓(xùn)管理措施工程技個(gè)體防護(hù)培訓(xùn)管理措施工程技術(shù)措施應(yīng)急處置教育工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)--風(fēng)險(xiǎn)矩工作危害分析（JHA）/低風(fēng)險(xiǎn)/車間/班組級(jí)時(shí)限和預(yù)案“五到位”時(shí)限和預(yù)案“五到位”*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LSR=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LSR=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則法律、法規(guī)及其他要求直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LSR=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LSR=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)色度管控層級(jí)責(zé)任人A級(jí)\1級(jí)極其危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)公司級(jí)總經(jīng)理B級(jí)\2級(jí)高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色事業(yè)部級(jí)（廠級(jí)）分部經(jīng)理C級(jí)\3級(jí)顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色車間級(jí)車間主任D級(jí)\4級(jí)輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組級(jí)班組長E級(jí)\5級(jí)稍有危險(xiǎn)（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系重大風(fēng)險(xiǎn)判定以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系后果等級(jí)（R=5輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）顯著危險(xiǎn)（黃）高度危險(xiǎn)（橙）極其危險(xiǎn)（紅）極其危險(xiǎn)（紅）4輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）顯著危險(xiǎn)（黃）高度危險(xiǎn)（橙）極其危險(xiǎn)（紅）3稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃）高度危險(xiǎn)（橙）2稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）顯著危險(xiǎn)（黃）1稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）L可能性/S嚴(yán)重性12345（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系隱患排查治理體系設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系隱患排查治理體系設(shè)備設(shè)施清單JHAJHA+LS分析記錄安全生產(chǎn)兩個(gè)體系安全生產(chǎn)兩個(gè)體系SCL+LS分析記錄現(xiàn)場管理類隱患排查清單作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單現(xiàn)場管理類隱患排查清單作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單現(xiàn)場管理類隱患治理臺(tái)賬現(xiàn)場管理類隱患治理臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（記錄受控號(hào)）單位:作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)頻率填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率（記錄受控號(hào)）單位:設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：№:序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：№:序檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施部位場所區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)類型位置可能發(fā)生的事故類型及現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施層級(jí)人備注危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量藍(lán)（4級(jí)、5現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單編號(hào)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)事件…別別…別作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施12……注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排基礎(chǔ)管理類隱患排查清單………………注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺(tái)賬編號(hào)名稱級(jí)事件責(zé)任人排查人人資金額驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱12基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)帳序號(hào)人人額人接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)接觸高溫作業(yè)分級(jí)接觸高溫作業(yè)分級(jí)接觸噪聲作業(yè)分級(jí)接觸噪聲作業(yè)分級(jí)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)告知卡作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工程技術(shù)措施（應(yīng)急）工程技術(shù)措施（應(yīng)急）管控體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系個(gè)體防護(hù)措施個(gè)體防護(hù)措施職業(yè)病危害職業(yè)病危害兩個(gè)體系管理措施管理措施現(xiàn)場管理隱患排查項(xiàng)目清單現(xiàn)場管理隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理隱患排查項(xiàng)目清單現(xiàn)場管理類隱患治理臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬培訓(xùn)教育措施培訓(xùn)教育措施隱患排查隱患排查治理體系M×WB×WLM×WB×WLGWM——粉塵中游離二氧化硅含量的權(quán)重?cái)?shù)；WB——工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；WL——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。WB×WLWD——化學(xué)物危害程度的權(quán)重?cái)?shù)；WB——工作場所化學(xué)物職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；WL——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。分級(jí)指數(shù)(G)作業(yè)分級(jí)G≤1相對(duì)無害輕度危害6＜G≤16G＞16重度危害分級(jí)指數(shù)(G)作業(yè)分級(jí)G≤1相對(duì)無害輕度危害6＜G≤24G＞24重度危害根據(jù)勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度、接觸高溫作業(yè)時(shí)間和WBGT測量結(jié)果按照GBZ/T229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害(Ⅰ級(jí)）、中度危害(Ⅱ級(jí)）、重度危害(Ⅲ級(jí))和極度危害(Ⅳ級(jí))。接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,8h）或40小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,w）測量結(jié)果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級(jí)峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（n）測量結(jié)果，按照GBZ/T229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。風(fēng)險(xiǎn)值（T）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)識(shí)色T≤1低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)值（T）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)識(shí)色T≤1低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)一般風(fēng)險(xiǎn)黃8＜T≤32較大風(fēng)險(xiǎn)橙T＞32重大風(fēng)險(xiǎn)紅T——風(fēng)險(xiǎn)值；n——職業(yè)病危害因素類別序號(hào)，i-n對(duì)應(yīng)的取值(1～n)；Ci——各類職業(yè)病危害作業(yè)級(jí)別的權(quán)重?cái)?shù)；M——職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)；S——職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。P——各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)。編號(hào)：01填報(bào)時(shí)況/管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時(shí)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)一、基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)全員培訓(xùn)體系文件責(zé)任考核二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)補(bǔ)充建議措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)告知（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)分值（1000）三、隱患排查治理體系編制隱患排查清單確定排查計(jì)劃隱患排查實(shí)施一般事故隱患治理重大事故隱患治理四、信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用五、持續(xù)改進(jìn)（50分）評(píng)審更新溝通（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、基本要求（80分）1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過。查文件：雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。40（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、基本要求（80分）1.2全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。否決項(xiàng)：無查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。41（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、基本要求（80分）1.3體系文件企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。否決項(xiàng)：無。查資料：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。42（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、基本要求（80分）1.4責(zé)任考核企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。否決項(xiàng)：無查資料：雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度。雙重預(yù)防體系考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。43（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動(dòng)清單。設(shè)備設(shè)施清單。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。44（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述的。通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告。（注：采用HAZOP、FMEA等其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法合理辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的亦給予認(rèn)可，但是辨識(shí)分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扣分）45（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。按照DB37/T2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。工作危害分析及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問：評(píng)價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。46（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.4補(bǔ)充建議措施針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況。47（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問,5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控措施。48（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。49（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.7風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。否決項(xiàng)：無。查文件：風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄等資料告知方式及內(nèi)容現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、隱患排查治理體系(420分)3.1編制隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。否決項(xiàng)：未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、隱患排查治理體系(420分)3.2確定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、隱患排查治理體系(420分)3.3隱患排查實(shí)施企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排查記錄等（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、隱患排查治理體系(420分)3.4一般事故隱患治理隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查記錄。隱患通報(bào)。隱患整改通知單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、隱患排查治理體系(420分)3.5重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。否決項(xiàng)：u根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。隱患排查治理臺(tái)賬。現(xiàn)場檢查