農(nóng)業(yè)科技企業(yè)質(zhì)量管理管控手冊

質(zhì)量管理管控管控手

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JA/QS-2013

（2013年12月20日第一版）

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司

目錄

1、企業(yè)概況JA/QS-2013-01

2、總經(jīng)理發(fā)布令.IA/QS-2013-02

3、質(zhì)量負責人任命書JA/QS-2013-03

4、成立質(zhì)量管理管控管控小組的文件JA/QS-2013-04

5、設(shè)立專職檢驗機構(gòu)的文件JA/QS-2013-05

6、設(shè)立專職檢驗人員的文件JA/QS-2013-06

7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標JA/QS-2013-07

8、質(zhì)量管理管控管控責任職責JA/QS-2013-08

9、質(zhì)量體系JA/QS-2013-09

10、合同合約合約評審JA/QS-2013-10

11、文件和資料管理管控管控制度JA/QS-2013-11

12、采購質(zhì)量控制制度JA/QS-2013-12

13、產(chǎn)品標識和可追溯性管理管控管控制度JA/QS-2013-13

14、過程質(zhì)量控制制度及考核辦法JA/QS-2013-14

15、產(chǎn)品檢驗制度JA/QS-2013-15

16、計量器具的管理管控管控制度JA/QS-2013-16

17、不合格品的控制制度JA/QS-2013-17

18、產(chǎn)品防護制度（包裝、貯存與運輸）JA/QS-2013-18

19、人員管理管控管控及培訓制度JA/QS-2013-19

20、設(shè)備管理管控管控制度JA/QS-2013-20

21、生產(chǎn)車間與庫房管理管控管控制度JA/QS-2013-21

22、售后服務制度JA/QS-2013-22

23、突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法JA/QS-2013-23

24、食品風險監(jiān)測制度JA/QS-2013-24

25、不安全食品召回制度JA/QS-2013-25

26、突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應預案JA/QS-2013-26

27、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導書JA/QS-2013-27

28、質(zhì)量管理管控管控有關(guān)記錄目錄JA/QS-2013-28

29、組織機構(gòu)圖

30、廠區(qū)平面圖

31、物流圖、人流圖

L企業(yè)概況

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司，成立于2013年，公司注冊資

金XX余萬元，法人代表XX。公司主導產(chǎn)品為XXXX分裝企。

公司位于XX區(qū)XX路X號，是XX地區(qū)專業(yè)從事XXX分裝的

生產(chǎn)企業(yè)。公司占地面積XXnf,總資產(chǎn)XX萬元，現(xiàn)有固定員

工XX人，其中技術(shù)管理管控管控人員X人。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引

導市場，以品德贏得客戶，以服務樹立形象，以管理管控管控實

現(xiàn)效益的經(jīng)營理念，不斷改進技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為

客戶提供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營養(yǎng)豐富，美觀方便，追求

保健”的食品服務，努力達到經(jīng)營效益與社會效益的統(tǒng)一。

公司地址:

電話：

郵編：

總經(jīng)理：

2.總經(jīng)理發(fā)布令

為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應市場需求，結(jié)合本公司實際，編寫

了我公司《質(zhì)量管理管控管控手冊》。

《質(zhì)量管理管控管控手冊》是本公司質(zhì)量管理管控管控的法

規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實踐性文件，是企

業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的合適的合適的方案描述，是企業(yè)進行質(zhì)

量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進行質(zhì)量培訓的主要合適的合適的

內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準則。

《質(zhì)量管理管控管控手冊》具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全

公司員工約束自己行為的規(guī)范和準則。此手冊自頒發(fā)之日起，公

司所屬各部門及全體員工必須依據(jù)本手冊之規(guī)定嚴格遵照執(zhí)行。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司

總經(jīng)理：

2013年12月日

3.質(zhì)量負責人任命書

根據(jù)公司實際情況，經(jīng)公司研究決定，任命品控部經(jīng)理：

為企業(yè)的質(zhì)量總負責人，負責確保上海家愛農(nóng)業(yè)科技

有限公司質(zhì)量管理管控管控體系的運行，需要改進的工作及資源

需求的情況；確保在全體員工中形成滿足消費者要求的意識并負

責質(zhì)量管理管控管控體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。

總經(jīng)理：

2013年12月日

4.成立質(zhì)量管理管控管控小組的文件

1、目的

此文件確定了質(zhì)量管理管控管控小組（QC小組）的成員，

規(guī)范了質(zhì)量管理管控管控小組開展活動的方法步驟，用以保證上

海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運行，逐步提高企業(yè)的

自身管理管控管控，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進。

2、質(zhì)量管理管控管控小組概述

質(zhì)量管理管控管控小組，即QC小組，是指在生產(chǎn)或工作崗

位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標和現(xiàn)場存的問題,

以改進質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟效益和人的素質(zhì)為目的組織起

來，運用質(zhì)量管理管控管控的理論和方法開展活動的群眾組織。

3、質(zhì)量小組成員

（1）組長：一名，由公司總經(jīng)理擔任。

（2）副組長：兩名，由品控負責人和生產(chǎn)負責人擔任。

（3）組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責任人擔任。

4、質(zhì)量小組的活動程序

QC小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動?；顒拥木?/p>

體程序如下：

（1）選題。QC小組活動課題選擇，一般應：根據(jù)企業(yè)方針

目標和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下

道工序）的需要。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)，QC小組的選題范圍

涉及到企業(yè)各個方面工作。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有

10大方面：提高質(zhì)量；降低成本；設(shè)備管理管控管控；提高出勤

率、工時利用率和勞動生產(chǎn)率，加強定額管理管控管控；開發(fā)新

品，開設(shè)新的服務相關(guān)相關(guān)項目；安全生產(chǎn)；治理“三廢”，改善

環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強企業(yè)內(nèi)部管理管控管控;

加強思想政治工作，提高職工素質(zhì)。

（2）確定目標值。課題選定以后，應確定合理的目標值。

目標值的確定要：注重目標值的定量化，使小組成員有一個明確

的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價；注重實現(xiàn)目標值的

可能性，既要防止目標值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防

止目標值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。

（3）調(diào)查現(xiàn)狀。為了解課題的目前狀況，必須認真做好現(xiàn)

狀調(diào)查。在進行現(xiàn)狀調(diào)查時，應根據(jù)實際情況，應用不同的QC

工具（如調(diào)查表、包裝圖、人流圖、管理管控管控圖、物流圖等），

進行數(shù)據(jù)的搜集整理。

（4）分析原因。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員

動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會，集思廣

益，選用適當?shù)腝C工具（如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、

排列圖等），進行分析，找出問題的原因。

（5）找出主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根

據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進行排列，從中找出主要原因。

在尋找主要原因時，可根據(jù)實際需要應用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān)

圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。

（6）制定措施。主要原因確定后，制定相應的措施相關(guān)相

關(guān)計劃，明確各項問題的具體措施，要達到的目的，誰來做，何

時完成以及檢查人。

（7）實施措施。按措施相關(guān)相關(guān)計劃分工實施。小組長要

組織成員，定期或不定期地研究實施情況，隨時了解課題進展,

發(fā)現(xiàn)新問題要及時研究、調(diào)查措施相關(guān)相關(guān)計劃，以達到活動目

標。

（8）檢查效果。措施實施后，應進行效果檢查。效果檢查

是把措施實施前后的情況進行對比，看其實施后的效果，是否達

到了預定的目標。如果達到了預定的目標，小組就可以進入下一

步工作；如果沒有達到預定目標，就應對相關(guān)相關(guān)計劃的執(zhí)行情

況及其可行性進行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進。

（9）制定鞏固措施。達到了預定的目標值，說明該課題已

經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的

措施或方法納入工作標準、工藝規(guī)程或管理管控管控標準，經(jīng)有

關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標準或文件。如果課題的合適的合適

的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責任制等形

式加以鞏固。

（10）分析遺留問題。小組通過活動取得了一定的成果，也

就是經(jīng)過了一個PDCA循環(huán)。這時候，應對遺留問題進行分析,

并將其作為下一次活動的課題，進入新的PDCA循環(huán)。

(11)總結(jié)成果資料。小組將活動的成果進行總結(jié)，是自我

提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準備，還是總結(jié)經(jīng)驗、找

出問題，進行下一個循環(huán)的開始。

以上步驟是QC小組活動的全過程，體現(xiàn)了一個完整的

PDCA循環(huán)見。由于QC小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題

作為小組下個循環(huán)的課題(如沒有遺留問題，則提出新的打算)，

因此就使QC小組活動能夠持久，深入地開展，推動PDCA循環(huán)

不斷前進。

5、質(zhì)量管理管控管控小組的活動應做相應好記錄并認真保存。

5.設(shè)立專職檢驗機構(gòu)的文件

根據(jù)公司發(fā)展的的實際情況，并嚴格按照《食品安全法》的

相關(guān)規(guī)定，設(shè)立上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司品控室為獨立專職的

檢驗機構(gòu)。由品控部經(jīng)理負責日常管理管控管控，并直接向總經(jīng)

理負責。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司化驗員負責原輔材料的入場檢

驗，成品、半成品的控制檢驗，及成品的出廠檢驗。通過檢驗技

術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定。

總經(jīng)理：

2013年12月日

6.設(shè)立專兼職檢驗人員的文件

根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，結(jié)合公司實際，經(jīng)研究決定，任

命XXX為我公司專職檢驗人員，主要負責產(chǎn)品的出廠檢驗和原

輔材料的入場檢驗工作。

同時任命品控部經(jīng)理XX為我公司的兼職檢驗人員，負責在

專職檢驗人員因特殊情況不再廠內(nèi)時的產(chǎn)品出廠檢驗和原輔材

料的檢驗工作。

總經(jīng)理：

2013年12月日

7.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

1、質(zhì)量方針：

質(zhì)量立企，創(chuàng)消費者滿意

科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全

內(nèi)涵：實施全程質(zhì)量管理管控管控，誠信為本，生產(chǎn)滿足消

費者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場為導向，依靠科技

創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊嚴格科學管理管控管控，超越消費者期望,

促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

2、質(zhì)量目標

近三年的質(zhì)量目標為：

產(chǎn)品一次交付檢驗合格率96%,今后每年遞增1%,

產(chǎn)品入庫合格率100%。

消費者滿意度97%,今后每年遞增1%。

總經(jīng)理：

2013年12月曰

8,質(zhì)量管理管控管控職責

1、質(zhì)量方針

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)

理批準發(fā)布，各部門應根據(jù)方針和目標要求，抓好本部門宣傳、

貫徹與落實工作。

2、組織

明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。

3、職責和權(quán)限

明確及落實本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理管控管控、執(zhí)行和

驗證工作人員的職責和權(quán)限。

(1)總經(jīng)理

①負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、批準和發(fā)布；

②負責資源配置及任命生產(chǎn)經(jīng)理和市場經(jīng)理；

③負責質(zhì)量體系的建立、實施，并負責主持管理管控管控評

審；

④負責主持質(zhì)量策劃；

⑤批準和發(fā)布《質(zhì)量管理管控管控手冊》；

⑥分管文件和資料的控制工作。

(2)生產(chǎn)經(jīng)理

①分管公司的全面質(zhì)量管理管控管控工作;

②分管技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件的控制；

③分管原輔材料的控制工作；

④分管原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護工作；

⑤分管生產(chǎn)過程控制工作；

⑥批準和發(fā)布技術(shù)文件和資料；

⑦分管產(chǎn)品標識和可溯源性工作；

⑧分管工藝技術(shù)的控制工作；

⑨分管檢驗工作；

⑩分管生產(chǎn)設(shè)備的控制工作；

(3)辦公室

①負責文件和資料的歸口管理管控管控；

②負責員工的培訓及日常管理管控管控；

(4)品控部

①負責成品、半成品、原輔材料的檢驗；

②負責不合格產(chǎn)品的控制管理管控管控；

③負責產(chǎn)品標識的可追溯性管理管控管控；

(5)生產(chǎn)部

①負責生產(chǎn)過程的控制管理管控管控；

②負責組織產(chǎn)品工藝技術(shù)的制定、貫徹和監(jiān)督、實施，組織

對關(guān)鍵工序編寫作業(yè)指導書等；

③負責技術(shù)文件和資料的管理管控管控，包括外來技術(shù)文件

和資料的管理管控管控;

④負責生產(chǎn)中包裝、貯存與運輸?shù)墓芾砉芸毓芸兀?/p>

⑤負責生產(chǎn)設(shè)備的管理管控管控，并按工藝技術(shù)要求配置適

宜的生產(chǎn)設(shè)備；

⑥負責編制年度設(shè)備檢修相關(guān)相關(guān)計劃；

⑦負責對大修后設(shè)備進行驗收和認可；

⑧負責組織制定設(shè)備的維護保養(yǎng)制度并監(jiān)督實施；

⑨負責員工工裝的設(shè)計和加工。

(6)采購部

①負責原輔材料及包裝材料的采購管理管控管控及組織對

供應商進行評價；

②負責原輔材料及包裝材料的搬運、貯存和防護工作；

③負責原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。

(7)銷售部

①負責產(chǎn)品銷售和合同合約合約評審工作；

②負責銷售相關(guān)相關(guān)計劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程；

③負責售后服務的管理管控管控；

④負責成品的搬運、貯存、防護、和交付工作。

9.質(zhì)量體系

質(zhì)量體系文件包括三個層次：

第一層次文件：質(zhì)量管理管控管控手冊

第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件

第三層次文件：詳細作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報告等

1、質(zhì)量體系文件

（1）上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司的《質(zhì)量管理管控管控手

冊》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是本公司質(zhì)量體系的

綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定

了本公司的管理管控管控者及各部門的職責和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理

的主持下，由生產(chǎn)部和品控部負責編寫。

（2）質(zhì)量體系程序文件是《質(zhì)量管理管控管控手冊》的支

持性文件，它描述了本公司質(zhì)量體系要素所涉及的各部門的職責

分工和實施途徑，由生產(chǎn)部和品控部組織相關(guān)部門編寫。

（3）詳細作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具

有很強的可操作性，實施具體質(zhì)量活動的指導性、記憶性文件,

包括：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理管控管控規(guī)程、管理管控管

控細則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負責編寫°

2、質(zhì)量策劃

策劃活動的結(jié)果，形成質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃。編制質(zhì)量相關(guān)相

關(guān)計劃應包括以下合適的合適的內(nèi)容：

(1)編制質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制

要求，質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃應與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致;

(2)確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計量器具，工藝

裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測技術(shù)和測

試手段；

(3)確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過程、安裝、服務、委托檢驗、

檢測技術(shù)和測試手段；

(4)明確所有特性和要求的接受標準，確定并組織在產(chǎn)品

形成適當階段的合適驗證；

(5)確定和準備質(zhì)量記錄。

10.合同合約合約評審

1、目的

明確消費者對產(chǎn)品提出的要求，評審上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限

公司滿足合同合約合約的能力，確保合同合約合約的執(zhí)行。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX分裝銷售合同合約

合約（包括常規(guī)合同合約合約、特殊合同合約合約）的評審。

3、職責

（1）銷售部負責合同合約合約評審的管理管控管控，并負

責編寫《合同合約合約評審制度》，并監(jiān)督實施。

（2）銷售部負責對本公司職責范圍內(nèi)的常規(guī)合同合約合約

進行評審。

（3）特殊合同合約合約有市場經(jīng)理主持，相關(guān)部門進行評

審。

4、程序概要

（1）合同合約合約評審的要求

①對每一項合同合約合約、訂單、標書在簽訂前進行評審;

②任何與投標不一致的合同合約合約或訂單的要求已的到

解決;

③口頭合同合約合約應做好記錄，并進行評審；

④確保上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司具有滿足合同合約合約

要求的能力。

(2)合同合約合約評審的方法

合同合約合約評審包括常規(guī)合同合約合約評審和特殊合同

合約合約的評審兩種，常規(guī)合同合約合約有銷售部進行評審，特

殊合同合約合約由相關(guān)部門進行評審。

(3)合同合約合約的修訂

①由銷售部負責合同合約合約的修訂；

②由于合同合約合約的變更需要重新進行評審。合同合約合

約變更需要得到消費者的同意。合同合約合約變更應及時通知有

關(guān)部門和單位。

(4)應做好合同合約合約評審和修訂記錄。

(5)建立并保存合同合約合約評審記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1合同合約合約訂單登記表

5.2合同合約合約評審表

1L文件和資料管理管控管控制度

1、目的

確保質(zhì)量體系運行與標準要求有關(guān)的所有文件和資料得以

有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件的版本有效。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量體系運行中與標準

要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當范圍內(nèi)的外來文件和資料

的控制。

3、職責

（1）辦公室負責文件和資料的歸檔管理管控管控。

（2）生產(chǎn)部負責技術(shù)文件和資料的控制。

（3）采購部負責供方的管理管控管控和評價控制。

（4）品控部負責原料、包裝過程、成品質(zhì)量控制。

4、程序概要

（1）文件的批準和發(fā)布

《質(zhì)量管理管控管控手冊》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準

和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導審核，部門主管領(lǐng)導

批準和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導審核，部門主管領(lǐng)導

批準。

（2）文件和資料的控制要求

①制定能隨時識別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及

更改記錄，在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能

得到相應文件的有效版本。

②及時從所有發(fā)放和使用文件的場所撤出失效或作廢的文

件，或以其它方式確保防治誤用；

③為法律或積累知識目的所保留的任何已作廢的文件應該

加蓋“作廢保存”印章。

（3）文件和資料的更改

①文件和資料的更改由該文件的原審批部門審批，若指定其

它部門審批，該部門應獲得相關(guān)背景資料；

②文件和資料的更改應該填寫《文件更改通知單》；

③文件多次更改影響使用時應予以換版。

（4）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《文件更改通知單》

5.2《受控文件清單》

5.3《文件發(fā)放記錄》

12.采購質(zhì)量控制制度

1、目的

對于產(chǎn)品采購活動進行有效控制，確保采購的各種原輔材料

符合規(guī)定要求，并與采購文件相符。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司原輔材料及包裝材料的

采購。

3、職責

（1）采購部負責原輔材料及包裝材料采購的管理管控管控

及組織對供應商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進行評價。

（2）生產(chǎn)部負責提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。

（3）庫房負責對到貨數(shù)量進行核對。

（4）品控部化驗員負責原輔材料及包裝材料的入廠檢驗，

并對進入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質(zhì)量負責。

4、程序概要

(1)采購物資的分類

根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩

類：

①重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影

像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；

②輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。

(2)對供應商的評價

①采購部根據(jù)技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，對不同供應商所提供物

資的質(zhì)量、價格、供貨期進行比較，選擇合格的供應商，并填寫

《供應商評價記錄表》。對主要的物資，應同時選擇三家以上合

格的供應商。采購部負責建立并保存合格供應商的質(zhì)量記錄。

②對長期來往和提供重要物資的供應商，應提供充分的書面

證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，包括以下合適的合適的內(nèi)容:

I質(zhì)量體系認證證書；

II我公司對供應商質(zhì)量管理管控管控體系進行審核的結(jié)果;

III我公司對供應商顧客的滿意程度調(diào)查；

IV供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；

V供應商的財務和支持能力。

③對第一次合作的，共應商，除提供書面證明材料外，還需經(jīng)

樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨:

I新供應商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品；

II品控部對樣品進行分析，出具相應檢驗報告，并填寫在《供

應商評定記錄表》的相應欄目中，反饋給采購部；

III樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次；

IV樣品合格，采購部可向供應商小批量進貨，經(jīng)化驗員驗收

后，交付生產(chǎn)使用，并由生產(chǎn)部出具試用后的驗證報告，填寫《供

應商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部；

V如小批量進貨試用不合格，則取消其供貨資格。如樣品驗

證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。

④供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應向供應商發(fā)出

《糾正預防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預防措施處理單》

而質(zhì)量沒有明顯該進的，應取消其供貨資格。

⑤采購部每年對合格供應商進行一次跟蹤復評，并填寫《供

應商業(yè)績評定表》。評定按百分制執(zhí)行，質(zhì)量占80%,交貨期占

10%,價格、售后服務占10%?？傇u分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評

價低于64分，應取消其合格供應商資格。如因特殊情況需留用，

應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，如違反上

述第④條，兩次發(fā)出《糾正預防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該

進的，仍應取消其供貨資格。

⑥提供服務的供應商，如檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合

格后方可向公司提供服務。對國家授權(quán)的計量實驗室，可不做服

務質(zhì)量評價。

(3)采購過程的實施

①“采購相關(guān)相關(guān)計劃”根據(jù)生產(chǎn)部的“生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃”

及庫存情況編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物

資，由相關(guān)部門填寫《物品申報單》，報總經(jīng)理批準后，由采購

部采購。

②采購部應根據(jù)“采購相關(guān)相關(guān)計劃”和《物品申報單》，

按照采購物資的技術(shù)指標在《合格供應商名錄》中選擇供應商進

行采購。

③第一次向合格供應商采購重要物資時，應簽訂《采購合同

合約合約》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標、驗

收條件、違約責任及供貨周期等；

④采購部根據(jù)需要可將相應的技術(shù)標準作為合同合約合約

附件提供給供應商；

⑤臨時采購物資時，采購員需再次核實提供給供應商的技術(shù)

標準是否現(xiàn)行有效，《物品申報單》由采購部經(jīng)理確認后，由采

購員實施采購。

(4)采購物資的驗證

①采購物資在貨源處驗證時，由采購部進行。此種情況應與

供應商協(xié)，在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的放行方式。

②采購物資本公司進行驗證時，由庫房對采購物資數(shù)量進行

確認，并填寫《原輔材料入庫記錄》，由品控部化驗員對采購物

資的質(zhì)量進行驗證，并填寫《進貨驗收記錄》；

③顧客的驗證不能作為本公司對供應商質(zhì)量有效控制的證

據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對采購物資驗證的責任。

④驗證結(jié)果應由相關(guān)部門做好記錄。

（5）建立并保存合格供應商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗證記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《供應商評價記錄表》

5.2《合格供方名錄》

5.3《糾正預防措施處理單》

5.4《供應商業(yè)績評定表》

5.5《物品申報單》

5.6《進貨臺帳記錄本》

5.7《進貨驗收記錄》

5.8原輔料出庫記錄本

5.9原輔料入庫記錄本

13.產(chǎn)品標識和可追溯性管理管控管

控制度

1、目的

用適當?shù)姆椒俗R產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需

要有可追溯性要求的場合，每個或每批產(chǎn)品都要有唯一標識，以

實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、XXX、XXX、及

其他時令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個階段的產(chǎn)品標識和可追

溯性管理管控管控。

3、職責

(1)銷售部負責產(chǎn)品標簽、條碼、包裝物的審批備案。

(2)各使用部門負責本部門相應的產(chǎn)品標識。

(3)品控部化驗員負責對產(chǎn)品標識的有效性進行監(jiān)督檢查。

4、程序概要

(1)標識方法

產(chǎn)品標識采用標簽、批號、記錄、標牌、外包裝物等方式進

行標識。

(2)標識方式

①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標牌或記錄進行標識；

②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標牌或記錄進行標識；

③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標簽、條碼、外包裝物等

方法進行標識；

④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)

行標識。

(3)標識管理管控管控

①產(chǎn)品標識中的標簽、條碼、包裝物的設(shè)計、更改、作廢由

各使用部門報銷售部審批備案，其他標識方式由化驗員統(tǒng)一管理

管控管控；

②標識由各使用部門派專人負責保管、發(fā)放，并做好記錄；

③產(chǎn)品標識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負責部門負責

恢復，并做好記錄；

④無標識或標識不清的產(chǎn)品，不得進入下道工序或出公司；

⑤化驗員對產(chǎn)品標識的正確性、有效性進行監(jiān)督檢查。

(4)標識部位

產(chǎn)品標識部位應符合工藝要求，便于識別，一般標在產(chǎn)品容

器或包裝物上。

(5)可追溯性

在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標識等對

產(chǎn)品進行追溯。

(6)建立并保存有關(guān)記錄

5、相關(guān)記錄

5.1成品臺帳記錄

14.過程質(zhì)量控制制度及考核辦法

1、目的

保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產(chǎn)過程的

有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、、XX生產(chǎn)過程的

控制。

3、職責

(1)生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程控制的管理管控管控，負責編寫

《生產(chǎn)過程控制制度》，并具體組織實施；

(2)生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程設(shè)備的管理管控管控;

（3）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導相關(guān)部

門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導書等；

（4）品控部負責制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并監(jiān)督實施。

4、程序概要

（1）生產(chǎn)部負責組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）生產(chǎn)部根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導

書，組織選擇和確認事宜的統(tǒng)計技術(shù)。

（3）各車間對從事關(guān)鍵工序人員進行培訓，報辦公室備案

并持證上崗。

（4）生產(chǎn)部負責按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，

各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。

（5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行本崗位的有關(guān)

標準、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導書等。

（6）生產(chǎn)部提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的

要求，由各車間具體執(zhí)行。

（7）當出現(xiàn)重大質(zhì)量波動、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)部

負責組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取

糾正措施，并經(jīng)驗證認可。

（8）生產(chǎn)部負責按規(guī)定要求對設(shè)備進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。

（9）上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其它時

令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。

5、考核辦法

（1）新入員工人要在一個星期內(nèi)完成入職培訓，并具備其

所應聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應由人力資源科

協(xié)同生產(chǎn)部經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。

（2）生產(chǎn)部根據(jù)工藝及作業(yè)指導書對員工的操作每天經(jīng)行

檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：

①未按作業(yè)指導書噪作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰

10元。

②未按作業(yè)指導書噪作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在

100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時，員工承擔損失的50%o

③未按作業(yè)指導書噪作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在

100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時（含8

小時），員工承擔損失的50%,并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記

過，員工予以勸退。

④未按作業(yè)指導書噪作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在

500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時，員工承擔損失的50%,

并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。

（3）每周對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查

成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班

組每人獎勵15元。

（4）考核分為日常檢查和不定時抽查，日常檢查由質(zhì)檢員

負責，不定時抽查由生產(chǎn)部負責人、化驗員負責人及總經(jīng)理負

責，生產(chǎn)部，化驗員至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2

次。

（5）考核檔案按要求歸檔保存。

6、相關(guān)記錄

6.1崗位能力考核記錄

15.產(chǎn)品檢驗制度

一、產(chǎn)品檢驗的控制

1、目的

對產(chǎn)品的檢驗進行有效的控制，以便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定

要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品形成全過程的檢驗。

3、職責

（1）品控部負責提供檢驗的管理管控管控，并負責編寫安

檢相關(guān)相關(guān)項目及委托檢驗相關(guān)相關(guān)項目的《委托出廠檢驗制

度》。

(2)生產(chǎn)部負責提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準。

(3)品控部化驗員負責產(chǎn)品的進貨檢驗，最終檢驗。生產(chǎn)

部在授權(quán)范圍內(nèi)負責本部門產(chǎn)品的過程檢驗。

(4)化驗員負責依據(jù)標準編寫檢驗辦法并具體實施。

4、程序概要

(1)進貨檢驗

①進公司原料、輔料及包裝材料有化驗員進行進貨檢驗，未

經(jīng)檢驗的原料不得投入使用；

②確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時應考慮在供應商處對采購

產(chǎn)品所進行的控制程度和供應商所提供的合格證據(jù)；

(2)過程檢驗

①化驗員授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負責本部門產(chǎn)品的過程檢

驗，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗員負責監(jiān)督檢查；

②過程檢驗在完成前或必須的報告收到前不得將產(chǎn)品放行。

(3)出廠檢驗

①由化驗員依據(jù)標準和檢驗規(guī)程進行檢驗；

②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負

責人簽字認可后，產(chǎn)品方可放行；

③對不合格產(chǎn)品，應執(zhí)行《不合格品的控制制度》。

(4)上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司不允許緊急放行。

5、檢驗記錄

(1)化驗員和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢

驗的記錄，記錄應標明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了

檢驗；

(2)記錄應標明負責合格品放行的授權(quán)檢驗者。

6、相關(guān)記錄

6.1、《成品檢驗記錄》

6.2《不合格品處理記錄》

二、質(zhì)量記錄的控制

1、目的

對上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、

查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定

要求和質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。

3、職責

(1)各職能部門負責管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量

記錄的各種表格樣式報生產(chǎn)部匯總備案。

(2)各使用部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、

查閱、歸檔、貯存、保管和處理。

（3）來自供應商方的質(zhì)量記錄，按職責由采購部進行控制

和管理管控管控。

4、程序概要

（1）質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應管理管控

管控部門領(lǐng)導審批，報生產(chǎn)部備案。

（2）為了便于檢索和查閱，應對質(zhì)量記錄進行編目、標識

和編號。

（3）質(zhì)量記錄應按規(guī)定進行保存、歸檔，并明確保存期限。

（4）質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、合適的合適的內(nèi)容

真實、準確、完整、及時。

（5）質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應有適宜的保存環(huán)境和設(shè)

施，防止損壞和丟失。

（6）質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒

體。

（7）質(zhì)量記錄一律不準外借，如有消費者或其代表需要查

閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準。

5、相關(guān)記錄、

5.1質(zhì)量記錄清單

16.計量器具管理管控管控制度

1、目的

對計量器具進行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準確度滿

足使用要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品符合規(guī)定要求的計量器具的控制。

3、職責

（1）化驗員負責計量器具的管理管控管控。

（2）各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。

4、程序概要

（1）品控部根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應的實驗器具，如有

所需準確度和精密度的計量器具，化驗員負責對其進行有效控制。

（2）計量器具應按周期校準，用于校準的依據(jù)應形成文件。

（3）化驗員應編制計量器具校準周期相關(guān)相關(guān)計劃。

（4）對計量器具應建立臺賬，并規(guī)定其校準過程。

（5）計量器具應帶有其校準狀態(tài)的相應標志或經(jīng)批準的識

別記錄。

（6）當發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標準狀態(tài)時，應立即停用，做好

標識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進行評定。

（7）計量器具的調(diào)整，需有具備相應專業(yè)資格的人員按有

關(guān)標準規(guī)程進行，防止因調(diào)整不當而使其標準失效。

（8）根據(jù)計量器具的特性，應采取必要的防護措施，確保

其準確度和適用性保持完好。

（9）在計量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當消

費者要求時，本廠可提供這些資料，以證實計量器具的功能是適

宜的。

（10）建立并保存校準記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《量具臺賬表》

5.2《量具周期檢定相關(guān)相關(guān)計劃表》

17.不合格品的控制制度

1、目的

對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不

合格品的非預期使用。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。

3、職責

(1)化驗員負責不合格品控制的歸口管理管控管控、負責

編寫《不合格品的處理單》，并監(jiān)督實施。

(2)各有關(guān)部門負責對本部門不合格品進行標識、隔離和

處置，化驗員監(jiān)督實施。

4、程序概要

(1)品控部根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗報告，確

定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進行標識、隔離和處置,

化驗員監(jiān)督實施。

(2)不合格品的評審

品控部組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，必要時，報領(lǐng)導

批準。

(3)不合格品的處置

責任部門按評審結(jié)果進行處置，處置可分為四種：

①返工以達到規(guī)定要求；

②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

③降級使用；

④拒收或報廢。

合同合約合約要求時，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應

向消費者或其代表提出申請，同意后，應記錄不合格情況，以說

明不合格品的實際狀況。

(4)建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《不合格品處理記錄》

5.2成品檢驗記錄

18.產(chǎn)品防護制度（包裝、貯存與運輸）

1、目的

保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、

變質(zhì)或丟失。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品形成全過程中的包裝、貯存與運輸。

3、職責

（1）生產(chǎn)部負責包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理管控管控，

并負責產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。

（2）各車間負責生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存

與運輸工作。

（3）采購部負責原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護工

作。

（4）銷售部負責成品的搬運、貯存、防護和交付工作。

（5）倉庫配合銷售部負責成品的搬運、防護和交付工作。

（6）銷售部負責產(chǎn)品包裝設(shè)計的審批備案。

4、程序概要

（1）搬運

根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運方法和搬運

工具，將產(chǎn)品搬運到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。

（2）貯存

①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理管控

管控規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。

②定期對庫存產(chǎn)品狀況進行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變

質(zhì)和損壞。

（3）包裝

根據(jù)產(chǎn)品特點、合同合約合約要求、運輸和貯存條件對產(chǎn)品

進行包裝設(shè)計，對包裝過程、包裝材料、包裝標識進行控制。

（4）防護

在產(chǎn)品形成的各個階段，應對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o和隔離措

施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。

（5）交付

最終檢驗完成后，在產(chǎn)品交付的各個環(huán)節(jié)應采取防護產(chǎn)品質(zhì)

量的措施，合同合約合約要求時，這種防護可延續(xù)到交付的目的

地。

（6）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1成品出入庫記錄本

5.2出廠檢驗記錄

5.3成品檢驗記錄

19.人員管理管控管控及培訓制度

1、目的

提高員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，促使員工素質(zhì)滿足崗位要

求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所有從事對質(zhì)量有影響

的工作人員的培訓。

3、職責

（1）辦公室負責培訓的組織管理管控管控，負責編寫《培

訓相關(guān)相關(guān)計劃》。

（2）相關(guān)部門負責本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓。

4、程序概要

（1）辦公室根據(jù)有關(guān)部門的培訓要求，制定上海家愛農(nóng)業(yè)

科技有限公司《員工培訓及考核記錄》，并根據(jù)各車間上報的培

訓相關(guān)相關(guān)計劃匯總編制本廠年度培訓相關(guān)相關(guān)計劃。

（2）辦公室負責組織對新招員工進行入廠培訓，接收部門

負責對新上崗員工進行業(yè)務技術(shù)培訓。

（3）各部門根據(jù)培訓相關(guān)相關(guān)計劃組織員工培訓，培訓小

結(jié)報辦公室備案。

（4）對從事特殊工作崗位的人員，應按所要求的教育、培

訓和經(jīng)歷進行資格考核。

（5）培訓（考核）應按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。

5、相關(guān)記錄

5.1《年度培訓相關(guān)相關(guān)計劃》

5.2《員工培訓及考核記錄》

5.3《人員健康體檢登記》

20.設(shè)備管理管控管控制度

1、目的

加強對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護，以便于安全、經(jīng)濟、合

理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運行狀態(tài)。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助

設(shè)備。

3、職責

（1）相關(guān)部門負責省報本部門設(shè)備的購置相關(guān)相關(guān)計劃、

維修相關(guān)相關(guān)計劃、報廢相關(guān)相關(guān)計劃、由總經(jīng)理負責批準。

（2）有質(zhì)量負責人組織實施維修相關(guān)相關(guān)計劃，對維修過

程進行監(jiān)督，并對維修結(jié)果經(jīng)行確認。

（3）各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護，并建立設(shè)

備維護記錄。

4、管理管控管控制度

（1）設(shè)備的購置

基本原則是：技術(shù)先進、工藝合理、經(jīng)濟適用。

基本程序：設(shè)備使用部門提出申請一生產(chǎn)經(jīng)理審核一總經(jīng)理

批準一采供科采購。

（2）設(shè)備的驗收與交付

新購設(shè)備達到公司由生產(chǎn)經(jīng)理負責組織技術(shù)人員、檔案員開

箱驗收，同時做好《設(shè)備開箱驗收記錄》，發(fā)現(xiàn)問題由生產(chǎn)部與

生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)部對

設(shè)備進行調(diào)試、檢查與登記。

（3）設(shè)備的使用

①設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格交付使用，直

道報廢為止的全過程Q

②操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)部組織培訓，使其全面了解

設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操

作。

（4）設(shè)備維護

各使用部門應根據(jù)設(shè)備使用和維護要求，做到“三好”、“四

會”。

①管好。操作者對設(shè)備負有保管責任，不經(jīng)領(lǐng)導同意，不準

他人亂動。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護、裝置等，應保持完整

無損。設(shè)備發(fā)生事故后，應保護現(xiàn)場，不得隱瞞事故情節(jié)，及時

報告班組長。

②用好。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴禁敲打

設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。

③修好。設(shè)備外觀和傳動部位應保持良好狀態(tài)，保持設(shè)備的

性能良好、完整可靠，滿足生產(chǎn)工藝要求。

④會使用。操作者要熟悉設(shè)備的機構(gòu)、性能、工作原理，并

能熟練操作。

⑤會保養(yǎng)。保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，加

油要做到“四定”：定質(zhì)、定量、定時、定點，保持油路暢通。

⑥會檢查。設(shè)備開動前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可

靠，各運轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動；接班

時，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報告班長，處理好后在

開動設(shè)備，設(shè)備開動時，觀察各部位運轉(zhuǎn)情況，如有異常應立即

查找原因，直到查明解決為止。

⑦會排除故障。設(shè)備發(fā)生故障時崗位操作工應會排除。

(5)設(shè)備的保養(yǎng)

公司設(shè)備實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。

①日常保養(yǎng)：對設(shè)備進行清潔，檢查零部件的完整、可靠,

每班保養(yǎng)一次。

②定期保養(yǎng)：機器運行時無法進行的保養(yǎng)工作。在生產(chǎn)停產(chǎn)

時進行，一般每兩個月進行一次。

③設(shè)備潤滑進行“四定”：定時、定點、定量、定質(zhì)。每次

潤滑完畢，加油人員須將潤滑時間、油質(zhì)、加油量、潤滑點記入

《設(shè)備潤滑記錄》中。

(6)設(shè)備的檢查

設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運行情況，磨損程度進行檢查和校驗,

以保證安全生產(chǎn)。

①日檢查。交接班時由操作人員進行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起

來，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當無法處理時，待停機后處理，

記入《設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄》中；

②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時處

理，并作記錄。

(7)設(shè)備的修理

設(shè)備的修理是指修復由于正?；虿徽Ｔ蚨鸬脑O(shè)備

損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨損，腐蝕的零件、部件，使設(shè)備的

效能得到恢復，設(shè)備的修理分為小修，大修兩類。

①小修理是針對設(shè)備進行局部修理，其作業(yè)合適的合適的內(nèi)

容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，

小修理由接班崗位操作人員檢查驗收，記入《設(shè)備日常保養(yǎng)維護

記錄》中。

②大修理作業(yè)合適的合適的內(nèi)容是把設(shè)備有針對性拆卸解

體，更換或修復,使其滿足工藝效果，大修按相關(guān)相關(guān)計劃實施，

大修由質(zhì)量負責人組織驗收，并填寫《設(shè)備檢修記錄》，合格后

才能投入運行。

③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定

辦理。

(8)設(shè)備的報廢

①凡符合以下條件之一的設(shè)備應予以報廢。

I主要結(jié)構(gòu)嚴重損壞，無法修復或經(jīng)濟上不值得修復的設(shè)備。

II技術(shù)狀態(tài)低劣，動力、材料消耗過高，不符合國家有關(guān)指

標規(guī)定的設(shè)備。

in安全防護裝置無法安裝修復，電器設(shè)備老化無法修復，運

轉(zhuǎn)時嚴重威脅人身安全的設(shè)備。

w設(shè)備運轉(zhuǎn)時造成環(huán)境嚴重污染，此種情況無法改變或經(jīng)濟

上不值得轉(zhuǎn)變的設(shè)備。

②設(shè)備報廢的程序

相關(guān)部門提出報廢申請一質(zhì)量負責人審核一總經(jīng)理批準一

報廢一財務做賬務處理。

②備報廢日期自總經(jīng)理審定批準報廢之日起算。

③廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)部在《設(shè)備臺帳表》中詳細記錄。

(9)設(shè)備事故的管理管控管控

不論何種原因造成的設(shè)備損壞，或者由于電控設(shè)備失靈而造

成停產(chǎn)或動力供應中斷者，皆為事故。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)

備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩

大類。

①凡滿足下列條件之一者為重大設(shè)備事故：

I由于設(shè)備事故直接引起火災、爆炸、重傷或死亡；

II由于設(shè)備事故直接造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)48小時以上；

III設(shè)備發(fā)生事故后，修復費用在壹萬元以上。

②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：

I由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在48小時以下（包

括48小時）;

II修理費用在壹萬元以下（含壹萬元）。

③事故發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)人員及時到達現(xiàn)場，進行調(diào)

查、分析和處理，是設(shè)備盡快恢復生產(chǎn)。

④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報告單》，車

間主任須在《設(shè)備事故報告單》上簽署意見，上報主管領(lǐng)導。

⑤設(shè)備事故處理的原則，事故原因分析不清不放過。事故責

任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。

（10）設(shè)備配件的管理管控管控

設(shè)備配件的采購、驗收入庫、保管，均按《采購控制程序》

和《生產(chǎn)與庫房管理管控管控制度》執(zhí)行，設(shè)備管理管控管控基

礎(chǔ)工作有辦公室負責。

設(shè)備檔案的合適的合適的內(nèi)容包括：

I設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始

價值等。

n設(shè)備出廠合格證，設(shè)備開箱記錄，設(shè)備歷次修理記錄，設(shè)

備歷次事故報告，有關(guān)說明書。

5、相關(guān)記錄

5.1《設(shè)備事故報告單》

5.2《設(shè)備臺帳表》

5.3《設(shè)備日常保養(yǎng)維護記錄》

5.4《設(shè)備開箱驗收記錄》

5.5《設(shè)備潤滑記錄》

21.生產(chǎn)車間與庫房管理管控管控制

度

1、目的

加強對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理管控管控,

減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程

中不被污染。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所以物品流通過的生產(chǎn)

車間和庫房。

3、職責

（1）質(zhì)量負責人對車間和庫房布局的合理性進行規(guī)劃。

（2）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生打掃，庫管員負責庫

房日常衛(wèi)生的打掃。

（3）辦公室負責編寫《車間庫房管理管控管控規(guī)定》和《衛(wèi)

生管理管控管控考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件

進行檢查，每月進行一次考核。

4、程序概要

（1）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清

潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、

無蛛網(wǎng)，物品擺放整齊有序。

（2）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢

物，非工作人員禁止入內(nèi)。

（3）生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，溫度、濕度應滿足生產(chǎn)加工要

求，車間內(nèi)洗手更衣設(shè)施完好，車間內(nèi)的防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施

齊全。

（4）庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、

有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防

蟲設(shè)施齊全完好。

（5）辦公室根據(jù)《車間庫房管理管控管控規(guī)定》和《衛(wèi)生

管理管控管控考核辦法》定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進行檢

查，每月進行一次考核。

（6）檢查、考核應按有關(guān)規(guī)定做好記錄，，并予以保存。

5、相關(guān)記錄

5.1、環(huán)境場所清潔記錄

5.2生產(chǎn)分裝相關(guān)相關(guān)計劃表

5.3出廠檢驗記錄

5.4成品檢驗記錄

22.售后服務制度

1、目的

為消費者提供良好的服務，滿足合同合約合約規(guī)定要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品銷售全過程中的服務。

3、職責

（1）銷售部負責售后服務工作的管理管控管控。

（2）品控部配合銷售部做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲

裁及善后處理工作。

4、程序概要

（1）銷售部應配備適宜的資源，并加強服務人員的服務意

識和專業(yè)技能的培訓，以使服務滿足要求。

（2）服務的實施：

①利用各種渠道進行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品信息或咨詢服

務；

②合同合約合約中規(guī)定有服務要求的，按合同合約合約規(guī)定

執(zhí)行；

③收集消費者提出的意見，不斷改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量；

④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。

（3）服務驗證：

①銷售部對服務工作實施的有效性進行自我驗證，生產(chǎn)部每

半年對服務實施情況驗證一次；

②品控部負責針對消費者反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改

進措施，由責任部門組織實施，生產(chǎn)部對有效性進行驗證。

④報告

銷售部定期將服務情況進行匯總、分析、整理，并寫出服務

報告，經(jīng)總經(jīng)理領(lǐng)導審批后，報總經(jīng)理有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān)職能部門。

（4）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1不合格品召回記錄

5.2《投訴受理記錄本》

23.突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法

1、目的

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導

致生產(chǎn)過程被迫中止時，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進

行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程。

3、職責

(1)生產(chǎn)部負責突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理工作；

(2)品控部協(xié)助生產(chǎn)部制定突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的控制處

理方法和措施；

(3)生產(chǎn)部負責記錄突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理結(jié)果，各

相關(guān)部門做好相應記錄。

4、程序概要

當上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司在生產(chǎn)過程中遇到停電、停水、

設(shè)備出現(xiàn)故障等突發(fā)事件，導致生產(chǎn)過程被迫中斷；無法繼續(xù)進

行時，生產(chǎn)部應及時對生產(chǎn)使用的原輔材料和半成品進行控制處

理。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進行相應的處理。

(1)尚未使用的原輔材料，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防

潮等保護措施，保證下次使用時的安全。如果車間內(nèi)達不到防護

要求，需退回原輔材料庫保存。

（2）能夠繼續(xù)使用的半成品。在常溫下保存不影響其品質(zhì)

的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護措施，保證下次使用

時的安全。在常溫下不能保存的半成品，需放入冷庫或冰柜保存。

（3）不能繼續(xù)使用的半成品，需進行無害化處理。

（4）保存并做好相關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1成品出入庫記錄

5.2原輔料入庫記錄本

24.食品風險監(jiān)測制度

1、目的

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司通過對電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)

等新聞媒體上關(guān)于食品風險信息進行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收

集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理管控管控制度，以保障產(chǎn)

品的安全性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX及其他時令制

品生產(chǎn)全過程。

3、職責

（1）辦公室負責食品風險監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；

（2）生產(chǎn)部負責對收集的食品風險信息進行整理分析，并

制定相應的防護措施。

（3）化驗員對存在安全風險的原輔材料加強檢驗力度和檢

驗頻次。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。

4、程序概要

（1）監(jiān)測合適的合適的內(nèi)容。包括國家發(fā)布的化學污染物

及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢

查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。

（2）監(jiān)測形式。通過收看電視、收聽廣播、看報紙、查詢

網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風險信息。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第59頁共74頁

（3）信息收集。由辦公室負責監(jiān)測收集食品風險信息，并

動員公司全體職工參與食品風險信息的收集。

（4）信息整理。由生產(chǎn)部負責對食品風險信息進行分析整

理，根據(jù)整理后的信息，生產(chǎn)部調(diào)整涉及風險信息產(chǎn)品的管理管

控管控制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強對涉及風險信息產(chǎn)品的

檢驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

（5）保存并做好相關(guān)信息的記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《食品風險監(jiān)測記錄本》

5.2《食品安全事故記錄本》

第59頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第60頁共74頁

25.不安全食品召回制度

1、目的

對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進行安全評估、召回、標識、

記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者

的身體健康和生命安全。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品銷售全過程中產(chǎn)品安全的控制。

3、職責

(1)品控部負責對存在安全隱患的產(chǎn)品進行控制和管理管

控管控，并負責編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實施。

(2)各有關(guān)部門負責對本部門召回產(chǎn)品進行標識、隔離和

處置，品控部監(jiān)督實施。

4、程序概要

(1)品控部根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗報告，確定問

題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進行后處理，品控部員

監(jiān)督實施。

(2)問題產(chǎn)品的安全評估。品控部組織相關(guān)部門對問題產(chǎn)

品的危害性進行安全評估，并將評估結(jié)果上報當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。

第60頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第61頁共74頁

(3)問題產(chǎn)品的處理。

責任部門按評估結(jié)果進行處置，處置可分為四種：

①不召回。經(jīng)評估不存在安全危害，屬于消費者使用不當?shù)模?/p>

出具相關(guān)證明和依據(jù)向社會澄清事實。

②一級召回。經(jīng)評估存在較輕安全危害，對消費者身體健康

和生命安全無影響的，召回返修。

③二級召回。經(jīng)評估存在一般安全危害，對消費者身體健康

和生命安全有較輕危害的，召回后降級使用。

④三級召回。經(jīng)評估存在嚴重安全危害，對消費者身體健康

和生命安全有嚴重危害的，召回后報廢。

(4)建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《不合格品召回記錄》

5.2《退貨處置記錄本》

第61頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第62頁共74頁

26.突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應急預案

一、成立上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應

急處理領(lǐng)導小組

1、領(lǐng)導小組成員。

組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負責人擔任。

副組長：2-5名，由公司相關(guān)各部門中層負責人擔任。

組員：若干，事件有關(guān)責任人擔任。

2、職責

負責公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指揮，決

定實施處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件的措施。

二、監(jiān)測

1、提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報告的及時性,

做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療。

2、提高監(jiān)測報告的質(zhì)量，及時準確地掌握突發(fā)公共衛(wèi)生事

件在人群中的發(fā)病情況和分布特征，為制定有效的預防控制措施

提供依據(jù)。

3、合適的合適的內(nèi)容要求：報告時間、姓名、性別、年齡、