企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊(cè)2018

質(zhì)量、環(huán)境、健康安全

管理手冊(cè)

文件編號(hào)：ASDF-QESM-001

版本：5.0

擬定：XXX日期:2018.9.1

審核：XXX日期:核1891

批準(zhǔn)：XXX日期:2018.9.1

XXXXXXXXXXXX科技有限公司

文件名稱：管理三pnn.項(xiàng)目編號(hào)（可選）：

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0.1文件發(fā)行變更/修訂履歷

版本日期修改內(nèi)容修改創(chuàng)建人

1.02010-5-10初始發(fā)行XXX

2.02013/10/6更改組織架構(gòu)與管理職責(zé)XXX

3.02014/6/6更改組織架構(gòu)與管理職責(zé)XXX

4.02015/12/1整合質(zhì)量手冊(cè)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)XXX

取消XXXXXXX新材料有限公司及按質(zhì)量環(huán)境新版標(biāo)準(zhǔn)

5.02018/9/1XXX

調(diào)整修訂

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0.2目錄

章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)

0封面1

0.1文件發(fā)行變更/修訂履歷2

0.2目錄3

0.3批準(zhǔn)令5

0.4任命書(shū)6

0.5公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)7

0.6公司簡(jiǎn)介8

1目的和適用范圍9

2引用標(biāo)準(zhǔn)10

3術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)和定義11

4組織的環(huán)境12

4.1理解組織及其所處的環(huán)境12

4.2理解相關(guān)方的需求和期望12

4.3確定管理體系的范圍12

4.4管理體系及其過(guò)程12

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾14

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針14

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限15

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施15

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃18

6.3管理體系變更的策劃19

7.1資源19

7.2能力22

7.3意識(shí)22

7.4溝通及信息交流23

7.5形成文件的信息24

Pnn

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P.

早下節(jié)內(nèi)容頁(yè)數(shù)

8.1運(yùn)行策劃和控制26

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求27

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)29

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制32

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供33

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行35

8.7不合格輸出的控制35

8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制36

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)37

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)38

9.2內(nèi)部審核40

9.3管理評(píng)審41

10持續(xù)改進(jìn)42

11附錄A公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖45

附件B質(zhì)量管理體系職能分配表46

附件C環(huán)境管理體系職能分配表48

附件D職業(yè)健康安全管理體系職能分配表49

附件E程序文件目錄50

附件FXXXXXXX派能職部門(mén)崗位職責(zé)52

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0.3批準(zhǔn)令

本手冊(cè)是按照GB/T19001：2015idtISO9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和

主線，融合GB/T24001：2015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系和GB/T

28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，并結(jié)合

XXXXXXXXXXXX科技有限公司，全資子公司之XXXXXXXXX電池有限公

司的管理服務(wù)要求，按照過(guò)程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方

針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體

描述。

本管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理

體系文件中最高層次的文件，是公司的質(zhì)量法規(guī)、環(huán)境法規(guī)、職業(yè)健康安全

法規(guī)，全體員工應(yīng)深刻領(lǐng)會(huì)，并貫徹于本崗位工作之中，特別是對(duì)于每一位

管理干部，應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé)和權(quán)限來(lái)?yè)?dān)負(fù)起相應(yīng)的責(zé)任，以實(shí)現(xiàn)公司的方

針、目標(biāo)。

管理手冊(cè)5.0版于2018年9月1日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：XXX

批準(zhǔn)日期：2018.9.1

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0.4任命書(shū)

管理者代表

任命本公司XXX先生為管理者代表,分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系的運(yùn)行。

為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)，除其他

工作外，本崗位行使職責(zé)詳見(jiàn)本管理手冊(cè)附件F。

特此任命。

總經(jīng)理：XXX

日期：2018.9.1

職業(yè)健康安全事務(wù)代表

經(jīng)本公司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉本公XXX先生為職業(yè)健康安

全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審，

參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。

特此公布。

總經(jīng)理：XXX

日期：201891

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0.5公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo):

公司質(zhì)量管理方針:

質(zhì)量?jī)?yōu)先顧客至上發(fā)展創(chuàng)新

以人為本全員參與持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量目標(biāo)

產(chǎn)品直通率297%

交貨準(zhǔn)時(shí)率100%

顧客滿意度次5%

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)：

以人為本安全第一綠色環(huán)保持續(xù)發(fā)展

環(huán)境目標(biāo)

危險(xiǎn)廢棄物處置率達(dá)100%;

廢棄物達(dá)標(biāo)排放；

火災(zāi)等重大危險(xiǎn)、對(duì)環(huán)境嚴(yán)重影響的事故次數(shù)：0次/年

安全目標(biāo)

無(wú)工傷死亡事故，輕傷事故不得超過(guò)3次/年

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文件編號(hào)：ZXPN-QESM-001版本：5.0頁(yè)碼：8/56

0.6公司簡(jiǎn)介

XXXXXXXXXXXX科技有限公司是“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、國(guó)務(wù)院確定

的全國(guó)520戶重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)之一——“XXX”旗下全資子公司,是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與核心

技術(shù)的磷酸亞鐵鋰電源系統(tǒng)解決方案提供商。

公司提供全系列功率型、能量型磷酸亞鐵鋰電池（組）產(chǎn)品及電源系統(tǒng)整體解決方案。

產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊備用電源、電動(dòng)工具、礦燈、太陽(yáng)能LED路燈、UPS電源、太陽(yáng)能

風(fēng)能儲(chǔ)能、應(yīng)急電源、醫(yī)療設(shè)備、混合動(dòng)力及純電動(dòng)汽車(chē)以及國(guó)防軍工等領(lǐng)域。

作為一家具有高度創(chuàng)新能力的磷酸亞鐵鋰電池（組）與電源系統(tǒng)整體解決方案研發(fā)制造

企業(yè)，先進(jìn)的管理理念、優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、一流的產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成了我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，派能人本著“綠色能源，派能為先”的理念和積極的企業(yè)社

會(huì)責(zé)任，將降低全社會(huì)碳排放作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，致力于推動(dòng)低碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為建設(shè)資

源節(jié)約型、環(huán)境友好型的和諧社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。

XXXXXXXXX電池有限公司成立于2012年8月，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)人民幣，是

XXXXXXXXXXXX科技有限公司的全資子公司，是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與核心技術(shù)的磷酸鐵

鋰動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)，2013年7月開(kāi)始批量生產(chǎn)。位于儀征市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閩

泰大道9號(hào)高新科技創(chuàng)業(yè)園，占地14000多平米，擁有公司廠房近8000多平方米，專業(yè)生產(chǎn)

設(shè)備100多套，檢測(cè)設(shè)備齊全。

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1目的和適用范圍

1.1目的

公司編制和執(zhí)行管理手冊(cè)的目的是：

a）建立、健全形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)；

b）提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理水平，規(guī)范管理行為，并使其同國(guó)際接軌；

c）提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、工作效率和綜合效益；

d）對(duì)外完整地介紹公司管理體系；為第一、二、三方相關(guān)體系審核提供依據(jù)。

1.2適用范圍

1.2.1管理手冊(cè)是描述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康等管理體系的綱領(lǐng)性文件，

用于指導(dǎo)公司體系所覆蓋的職能部門(mén)人員、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)。

1.2.2公司管理體系適用本公司國(guó)際市場(chǎng)部、動(dòng)能系統(tǒng)事業(yè)部、人力資源部、

行政部、營(yíng)銷(xiāo)部（國(guó)內(nèi)和國(guó)際）財(cái)務(wù)部，XXXXXXXXX電池有限公司；BMS

備用電源系統(tǒng)的研發(fā)、銷(xiāo)售所涉及所有過(guò)程的質(zhì)量控制。

1.3說(shuō)明

本公司在按IS09001:2015、IS014001:2015>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系時(shí)，

標(biāo)準(zhǔn)的全部條款都適用于本公司管理體系。

Pnn

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

2.1體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2005(idt1809000:2005)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2015(idt1809001:2015)《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2015(idt18014001:2015)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T24004-2004(idtIS014004:2004)《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

GB/T28001-2007(OHSAS18001:2007)《職業(yè)健康安全管理體系要求》

2.2現(xiàn)行主要法律法規(guī)

《中華人民共和國(guó)建筑法》

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》

《中華人民共和國(guó)消防法》

《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》

《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》

《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》

《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》

《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》

《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》

《中華人民共和國(guó)未成年保護(hù)法》

《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》

《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》

《中華人民共和國(guó)水污染防治法》

《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》

《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》

《企業(yè)職工傷記事故報(bào)告和處理規(guī)定》

《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》

Pnn

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《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《工傷保險(xiǎn)條例》

3術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)和定義

本手冊(cè)采用《GB/T19000-2005idt1809000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《GB/T24001

—2015idtIS014001:2015環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫(xiě)

術(shù)語(yǔ)、名稱文中縮寫(xiě)

質(zhì)量管理體系QMS

環(huán)境管理體系EMS

職業(yè)健康安全OHS

職業(yè)健康安全管理體系OHSMS

XXXXXXXXXXXX科技有限公司ASDF

3.2其它術(shù)語(yǔ):具體參見(jiàn)各程序定義。

Pnn

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4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

公司依據(jù)1809001:2015標(biāo)準(zhǔn)及18014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，

制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附錄A。

公司建立和保持對(duì)公司環(huán)境分析相關(guān)文件化信息，最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)

和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、

知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、

文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。

公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。見(jiàn)《公司

內(nèi)外部因素識(shí)別及監(jiān)視和評(píng)審》記錄。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司建立和保持相關(guān)方需求和期望的文件化信息，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公

司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適

用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：

4.2.1與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法

律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。

4.2.2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持

續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。見(jiàn)《公司相關(guān)方識(shí)別及評(píng)審》記錄。

4.3確定質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的范圍

在確定質(zhì)量環(huán)境安全管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：

4.3.1各種內(nèi)部和外部因素,見(jiàn)4.1；

4.3.2相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；

4.3.3公司的產(chǎn)品和服務(wù)。

根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。

本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的范圍為：BMS備用電源系統(tǒng)的研發(fā)、銷(xiāo)售所涉及所有過(guò)

程。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求

并明確：

Pnn

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a）識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；

c）確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)

鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：

1）文件化體系管理控制過(guò)程；

2）體系策劃與審核管理過(guò)程；

3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程；

4）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；

5）采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；

6）生產(chǎn)制造及外包加工過(guò)程；

7）產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；

8）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；

9）資源的提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；

10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。

4.4.2公司按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015及GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，各部門(mén)應(yīng)：

1）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保

持一致。

2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境安全方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定

期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜

性。

3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。

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5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總貝I]

最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：

a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略

方向相一致；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

i）推動(dòng)改進(jìn)；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；質(zhì)量部編制適用的與產(chǎn)品和

服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》的有關(guān)要求。

5.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

（1）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)。

（2）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全方針的指定應(yīng)：

a）適應(yīng)公司的宗旨和公司所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），

并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；

c）包括滿足適用要求的承諾；

d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

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（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以橫幅、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳

畫(huà)等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。

（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、

理解并貫徹執(zhí)行。

（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。

（4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷

變化的內(nèi)部、外部條件和信息。

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情

況的公司組織架構(gòu)（見(jiàn)附錄A"公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”），同時(shí)規(guī)定“崗位和各部門(mén)職責(zé)”來(lái)規(guī)

范公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制見(jiàn)附錄F,確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)

定并得到溝通和互相理解；以：

5.3.1確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

5.3.2確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

5.3.3報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn)10.1）,特別向最高管理者報(bào)告；

5.3.4確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

5.3.5確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境安全管理體系變更時(shí)，保持其完整性。

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6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境

要素信息的獲取應(yīng)考慮：

（1）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；

（2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；

（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

（4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；

（5）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。

確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情

況。

公司應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；

6.1.2環(huán)境因素

公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)

境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。

公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。

公司在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮：

a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。

公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。

適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。

公司應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。

6.1.3危險(xiǎn)源的控制

對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并形成文件化，以使

在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有

效控制并及時(shí)更新：

a）管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；

b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和

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不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；

C）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；

d）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

e）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類(lèi)型：

?物體打擊；?車(chē)輛傷害；

?機(jī)械傷害；?觸電；

?燙傷；?火災(zāi)；

?高處墜落；?化學(xué)爆炸；

?物理爆炸；?中毒和窒息；

?其他。

f）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法

律法規(guī)的符合性及資源消耗等；

g）對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制“《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》《重大

危險(xiǎn)源一覽表》“，上報(bào)管理者代表審批；

h）當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)

充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量部組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)

險(xiǎn)，并及時(shí)更新。

6.1.4合規(guī)義務(wù)

建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲

取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的

環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。

（1）公司應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；

（2）應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于公司；

（3）公司在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。

（4）公司應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。

（5）公司的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.1,5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

（1）公司應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：

a）重要環(huán)境因素；

b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；

c）合規(guī)義務(wù)；

d）6.1」所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

（2）公司應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些

措施的有效性。

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（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變

化、內(nèi)外部環(huán)境變化、公司及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。

（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。

6.1.6相關(guān)/引用文件

6.1.6.1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》

6.1.6.2《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

6.1.6.3《危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》

6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)。

621.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。

621.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門(mén)建立分目標(biāo)。

621.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：

1）產(chǎn)品和服務(wù)要求；

2）為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；

3）目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

要求。

4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；

5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；

6.2.1.4各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不

斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。

6.2,1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。

6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定

為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理

方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)確定：

a）采取的措施；

b）需要的資源；

c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；

d）何時(shí)完成；

e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂

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?各責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查;

?在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和

危險(xiǎn)源因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)

境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。

修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。

6.2.4相關(guān)/引用文件

6.2.4.1《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》

6.3變更的策劃

當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等）（見(jiàn)

4.4）,公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必

須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。

公司應(yīng)考慮：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。

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7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.1.1公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的

資源。各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提

出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。

7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：

a）為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過(guò)程；

b）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。

7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；

b）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定

了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。

7.1.2人員

公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制

其過(guò)程。人力資源部編制《人力資源控制程序》，并組織實(shí)施。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

1）工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；

2）生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；

3）監(jiān)視和測(cè)量資源；

4）生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。

5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。

6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。

7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷(xiāo)存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。

7.1.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。

7.1.3.3公司生產(chǎn)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見(jiàn)《設(shè)備/工裝控制程序》，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、

使用、維護(hù)詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。

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7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.4.1公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為:

a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

7.1.4.2生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部

門(mén)制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。

7.143新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、

評(píng)價(jià)。

7.144現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。

7.1.4.5公司應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：

1）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；

2）減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；

3）建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性；

4）組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。

7.1.4.6各部門(mén)對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。

7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見(jiàn)相關(guān)管理制度。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.151總貝U

質(zhì)量應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)品和服務(wù)符合規(guī)

定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證

產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí),或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí),對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng):

a）定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己

檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

b）為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；

c）在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；

d）做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；

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e）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。

f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次

使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。

7.1.6組織的知識(shí)

公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所

需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：

（1）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

（2）獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；

（3）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；

（4）獲取公司內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；

（5）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；

（6）與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；

（7）根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。

在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；

b）過(guò)程所需的知識(shí)；

d）顧客滿意所需的知識(shí)；

e）員工崗位技能所需的知識(shí)；

f）體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。

公司的知識(shí)應(yīng)通過(guò)相應(yīng)的平臺(tái)及路徑等進(jìn)行分享及管理。

7.1.7相關(guān)/引用文件

7.1.7.1《人力資源控制程序》

7.1.7.2《設(shè)備/工裝控制程序》

7.1.7.3《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》

7.2人員能力

721基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性

的人員，都具備相應(yīng)的能力。

7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位說(shuō)明書(shū)中規(guī)定。

7.2.3按各類(lèi)人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。

724采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，

使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。

7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。

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7.3人員意識(shí)

7.3.1人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。

7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：

a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；

c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；

d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；對(duì)提

高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)；

e）不符合管理體系要求的后果。

f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。

7.3.3培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，人力資源部組織實(shí)施。

7.3.4培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。

7.3.5人力資源部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

7.3.6相關(guān)/引用文件

7.3.6.1《人力資源控制程序》

7.4溝通

7.4.1總則

7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通

要求。

7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：

a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；

b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；

c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流（與誰(shuí)溝通）；

d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）；

e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。

7.4.1.3公司在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：

a）考慮其合規(guī)義務(wù)；

b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。

7.4.1.4公司應(yīng)對(duì)其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。

7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通

7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行

內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。

7.4.2.2確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。

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