企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康及安全程序文件

2022年發(fā)布2022年實(shí)施

XX公司發(fā)布

目錄

序號(hào)文件號(hào)標(biāo)題版本

1BD-AQ-01文件控制程序A/0

2BD-AQ-02記錄控制程序A/0

3BD-AQ-03與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序A/0

4BD-AQ-04法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新和評(píng)價(jià)管理程序A/0

5BD-AQ-05危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序A/0

6BD-AQ-06環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序A/0

7BD-AQ-07職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序A/0

8BD-AQ-08職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序A/0

9BD-AQ-09管理評(píng)審程序A/0

10BD-AQ-10能力、意識(shí)和培訓(xùn)程序A/0

11BD-AQ-11基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/0

12BD-AQ-12采購(gòu)控制程序A/0

13BD-AQ-14污染物及廢棄物排放控制程序A/0

14BD-AQ-15監(jiān)測(cè)和設(shè)備控制程序A/0

15BD-AQ-16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序A/0

16BD-AQ-17測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序A/0

17BD-AQ-18績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序A/0

18BD-AQ-19內(nèi)部審核控制程序A/0

19BD-AQ-20不合格品控制程序A/0

20BD-AQ-21法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序A/0

21BD-AQ-22糾正預(yù)防措施控制程序A/0

22BD-AQ-23事件調(diào)查、不符合管理程序A/0

23BD-AQ-24風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序A/0

文件控制程序

（BD-AQ-01）

1目標(biāo)

對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本.

2適用范圍

適用于本公司對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制（含外來(lái)文件）.

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè).

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè),批準(zhǔn)發(fā)布程序文件.

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用和保管.

3.4綜合部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的存檔（含外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)）和部分文件的收集.

3.5綜合部負(fù)責(zé)管理體系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外來(lái)文件的管理、控制.

3.6各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)各自與管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔.

4工作程序

4.1文件分類(lèi)及保管

4.1.1管理手冊(cè)（包含了公司方針、目標(biāo)），由綜合部備案保存.

4.1.2管理體系程序文件，由綜合部備案保存.

4.1.3作業(yè)文件

這是運(yùn)行管理體系的常用實(shí)施細(xì)則,包括工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)

標(biāo)、行標(biāo)以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、圖紙、工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)范）；質(zhì)量記錄文件等.由各相關(guān)部

門(mén)自行保存并報(bào)綜合部備案存檔.

4.1.4質(zhì)量計(jì)劃：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等文件的組成應(yīng)適合于特

有的活動(dòng)方式.由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)使用.

4.1.5公司行政管理文件,如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件,包括與管理體系有關(guān)

的政策、法規(guī)文件等，由綜合部保存.

4.2文件的編號(hào)：

4.2.1文件的編號(hào)規(guī)則：

a.管理手冊(cè)編號(hào)：

XX-SC—001

_________序列號(hào)

-----------------------------管理手冊(cè)英文縮寫(xiě)

-------------------------------------------------------公司簡(jiǎn)稱

b.程序文件編號(hào)：

XX-CX-XX

發(fā)布順序號(hào)

-----------代表程序文件

公司簡(jiǎn)稱

2

C.三級(jí)文件編號(hào)：

XX-ZY-XX

---------發(fā)布順序號(hào)

-----------------------------代表三級(jí)文件

-------------------------------------------------------公司簡(jiǎn)稱

d.記錄編號(hào)：

XX-JL-XXXX

---------發(fā)布章節(jié)號(hào)

-----------------------------代表記錄

-------------------------------------------------------公司簡(jiǎn)稱

4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的.

a.管理手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登

記、發(fā)放.

b.程序文件由各業(yè)務(wù)部門(mén)編寫(xiě),部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，總經(jīng)理

直接領(lǐng)導(dǎo)的部門(mén)程序文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放.

c.各作業(yè)文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)、審核、匯總，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)綜合部備案,各部門(mén)登記、

發(fā)放.

d.文件的發(fā)放、回收要按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍執(zhí)行,并填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，應(yīng)確保文件使

用的場(chǎng)所都能得到適用文件的有關(guān)版本.

4.4文件的受控狀態(tài)：文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi).凡與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再

次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由綜合部按規(guī)定執(zhí)行.公司內(nèi)部使用的文件、發(fā)給認(rèn)證

機(jī)構(gòu)的文件為“受控文件”，其他文件為“非受控文件”.所有受控文件應(yīng)在文件封面右上角加蓋“受

控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào).

4.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制

a.管理手冊(cè)的更改由綜合部組織進(jìn)行，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)更改.綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄.

b.程序文件的更改由相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn),綜合部

統(tǒng)一實(shí)施更改,并保存更改記錄.

c.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批,再由綜合部和

部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理.如果指定其他部門(mén)審批時(shí),該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)

背景資料.

d.對(duì)管理手冊(cè)的修訂狀態(tài),采用管理手冊(cè)文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別,對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主

管部門(mén)保留文件修改的有關(guān)記錄.

e.所有被更改的原文件應(yīng)由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性.

4.6文件的領(lǐng)用

3

a.應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件,領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》.

b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件;丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新分發(fā)

號(hào),并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放驗(yàn)收記錄.

4.7文件保存、作廢和銷(xiāo)毀

4.7.1文件保存

a.與管理體系相關(guān)的文件都應(yīng)分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方.

b.各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管.綜合部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管狀況進(jìn)行檢查.對(duì)受控文

件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《受控文件清單》.

c.任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索.

4.7.2文件作廢與銷(xiāo)毀

a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章,

確保防止作廢文件的非預(yù)期使用.

b.如因法律及其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章,并標(biāo)注

“僅供參考”.

c.對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部授

權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀.

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后方可

借閱、復(fù)制.復(fù)制的受控文件應(yīng)由資料管理人登記編號(hào),并加蓋“受控文件”印章.

4.8外來(lái)文件的控制

4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效.

4.8.2綜合部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、

法規(guī)等的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回.

4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入部門(mén)《受控文件清單》.

4.9為保證文件的適宜性,綜合部根據(jù)需要及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，

各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行4.5條款規(guī)定.

4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行.

4.11記錄是一種特殊的文件,應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定.

4.12工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》.

5、相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《工藝文件管理規(guī)定》

4

記錄控制程序

(BD-AQ-002)

1目標(biāo)

對(duì)綜合管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行

的證據(jù).

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和綜合管理體系有效運(yùn)行的記錄.

3職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)各自記錄的編號(hào).

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各自記錄控制狀況.

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)使用的記錄.

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門(mén)編制的記錄格式.

3.5綜合部負(fù)責(zé)記錄編號(hào)的備案,記錄銷(xiāo)毀的審核.

3.6綜合部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)各自記錄的管理工作.

4工作程序

4.1記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)

各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自記錄進(jìn)行編號(hào),各填寫(xiě)人員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)記錄的標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別與檢索,記

錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件編碼規(guī)則》執(zhí)行.

4.2記錄填寫(xiě)

4.2.1記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改.如因某種原因不能填寫(xiě)的

項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用杠劃去.各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白.

4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),不能采取涂抹的方式,而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在

其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù),并簽上更改人的姓名及日期.

4.3記錄的保存、保護(hù)

4.3.1各部門(mén)應(yīng)把所有記錄分類(lèi),依日期順序整理好，以便于檢索.并存放于通風(fēng)、干燥的地方,

所有的記錄應(yīng)保持清潔,字跡清晰.各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄.

4.3.2各部門(mén)編制《記錄清單》(附備案的原始記錄樣本)，將部門(mén)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行

有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限等內(nèi)容.各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)《記錄清單》.

4.3.3各部門(mén)每半年要對(duì)本部門(mén)記錄的使用、收集、保管狀況進(jìn)行檢查.

4.4記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制

各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、

復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案.

4.5記錄的銷(xiāo)毀處理

對(duì)超過(guò)保存期限的記錄,或因其他特殊狀況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由部門(mén)主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》交各

部門(mén)確認(rèn),交綜合部審核，由綜合部授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀.

4.6記錄格式

4.6.1各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制，各部門(mén)主管審核，綜合部經(jīng)理批準(zhǔn).

4.6.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,部門(mén)主管審核,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn).執(zhí)

行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定.

5

與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

（BD-AQ-003）

1目標(biāo)

對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持.

2范圍

適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通.

3職責(zé)

3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按照顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝

通.

3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力.

3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的交貨期.

3.4綜合部負(fù)責(zé)確定和評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)要求及相關(guān)的法律法規(guī)要求.

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表.

4程序

4.1顧客需求的識(shí)別

銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草

案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中：

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格

等方面的要求；

b）顧客沒(méi)有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求.這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要

求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；

c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求.

4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求

組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審.

4.2.2評(píng)審

4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行,應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；

B）顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；

d）公司有能力滿足規(guī)定的要求.

4.2.2.2合同的分類(lèi)

a）常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同.

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同.

4.2.2.3

銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審

4.2,2.4對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，銷(xiāo)售部、綜合部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力

進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合

同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，銷(xiāo)售部經(jīng)理

簽名確認(rèn)即完成評(píng)審.

6

4.2.2.5對(duì)于特殊合同，除銷(xiāo)售部、綜合部進(jìn)行評(píng)審?fù)?銷(xiāo)售部還應(yīng)對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)

能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn).《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

4.2.2.6對(duì)于口頭定單（如電話訂貨），銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，

經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.4~4.2.2.5相應(yīng)條款的規(guī)定.

4.2.2.7在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)

責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書(shū)面意見(jiàn).

4.2.2.8銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)

題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄.

4.3合同的簽訂和實(shí)施

4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售部及相關(guān)人員代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定

單,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同.對(duì)于新顧客則應(yīng)簽訂正式合同.

4.3.2合同簽訂后,銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)通知單》根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、

采購(gòu)、檢驗(yàn)編制專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃和出貨等的依據(jù).

4.3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行地監(jiān)督,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通.

4.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同'定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把

變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門(mén),執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定.必要時(shí),對(duì)更改的

內(nèi)容還需再評(píng)審.

4.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通

4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客訂貨會(huì)

等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄.

4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行狀況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與

組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致.

4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行

《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定.

7

法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新和評(píng)價(jià)管理程序

（BD-AQ-004）

1目標(biāo)

用來(lái)確定公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)

及其他要求,并建立獲取與識(shí)別更新的渠道.以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望,提高本公司的管理水

平.

2適應(yīng)范圍

適用于公司整合管理體系所涉及的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識(shí)別更新.

3術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義.

4相關(guān)文件或引用文件

公司《記錄控制程序》、《文件控制程序》和《能力、意識(shí)和培訓(xùn)程序》.

5職責(zé)

5.1綜合部

是本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別、更新、匯總、編制公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》.

5.2各職能部門(mén)

負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他要求得獲取、識(shí)別、更新、登記和傳達(dá)，并交流傳

遞至其他部門(mén).

5.3各部門(mén)除遵守公司各職能部門(mén)確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求外,還應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際

狀況，對(duì)其他應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行獲取、識(shí)別、更新、登記和傳達(dá).

6工作程序

6.1法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理工作程序流程：

6.2獲取范圍（包括可預(yù)期的、未來(lái)即將生效的）.

6.2.1有關(guān)的國(guó)際公約（中國(guó)政府承諾遵守且未聲明保留的）.

6.2.2國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章.

6.2.3地方性法規(guī)、政府規(guī)章.

6.2.4行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求.

6.2.5上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求.

6.3獲取途徑

6.3.1法律法規(guī)通過(guò)《全國(guó)人大常委會(huì)公報(bào)》、《國(guó)務(wù)院公報(bào)》及報(bào)刊、圖書(shū)、網(wǎng)絡(luò)等公共傳

媒多途徑獲取.

6.3.2部門(mén)規(guī)章通過(guò)國(guó)務(wù)院各部門(mén)行政長(zhǎng)官令及報(bào)刊、圖書(shū)、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取.

6.3.3地方性法規(guī)、政府規(guī)章通過(guò)各地《人大常委會(huì)公報(bào)》和各地行政長(zhǎng)官令及報(bào)刊、圖書(shū)、

網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取.

6.3.4行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過(guò)國(guó)務(wù)院各部門(mén)、各地政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)文件及報(bào)

刊、圖書(shū)、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取.

6.3.5上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求通過(guò)上級(jí)機(jī)構(gòu)文件獲取.

6.4適用性確認(rèn)

各部門(mén)、公司所屬各部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、

法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別.

8

6.5對(duì)獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，各主管部門(mén)應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)

布單位,并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報(bào)分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批,并對(duì)貫徹實(shí)施作出安排.

6.6登記、發(fā)放

6.6.1各職能部門(mén)將確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,連同適用條款的具體內(nèi)容,在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā).有關(guān)發(fā)放和

管理按《文件控制程序》執(zhí)行.

6.6.2綜合部獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求,經(jīng)確認(rèn)適用性并進(jìn)行登記后,交流傳遞至相關(guān)

業(yè)務(wù)職能部門(mén)，由該部門(mén)登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同具體有關(guān)文

本,在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā).

6.6.3所屬各部門(mén)根據(jù)公司各職能部門(mén)下發(fā)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)

際狀況收集、識(shí)別確認(rèn)的法律法規(guī)，編制本部門(mén)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》及具體的適用條

款和內(nèi)容.

6.6.4各部門(mén)應(yīng)將《法律、法規(guī)及其他要求清單》傳遞至公司綜合部.

6.7培訓(xùn)與實(shí)施

6.7.1各部門(mén)在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》組織

學(xué)習(xí)培訓(xùn).

6.7.2與公司有關(guān)的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門(mén)應(yīng)將其落實(shí)到相關(guān)程序文件及作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)中，并組織實(shí)施.

6.8法律、法規(guī)及其他要求的更新

6.8.1當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，各部門(mén)應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)對(duì)適用的法律、法規(guī)

及其他要求進(jìn)行識(shí)別更新.

6.8.2綜合部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布狀況及原有法律、法規(guī)及其他要求

修訂和變更狀況,獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記,然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)；各業(yè)務(wù)職能部

門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布狀況,獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記,然后交流傳遞

至綜合部.

6.8.3各部門(mén)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)行動(dòng)態(tài)識(shí)別更新.綜合部對(duì)公

司《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年識(shí)別更新匯總整理一次.

6.9各部門(mén)應(yīng)保存本部門(mén)《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本，供有關(guān)方面查閱.

6.10對(duì)失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置,按《文件控制程序》執(zhí)行.

9

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序

(BD-AQ-005)

1目標(biāo)

為持續(xù)識(shí)別公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源、確認(rèn)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大

危險(xiǎn)源,制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,特制定本程序.

2適用范圍

適用于公司產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃.

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的審批.

3.2綜合部負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源審查、匯總、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定.

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的辨識(shí).

4控制要求

4.1工作流程

確定辨識(shí)原則一確定辨識(shí)范圍一確定辨識(shí)方法一辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一進(jìn)行策劃一監(jiān)視測(cè)量

4.2通用原則

4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)遵循以下原則：

4.2.1.1考慮組織使用的法律、法規(guī)和其他職業(yè)健康安全管理的規(guī)定.

4.2,1.2考慮時(shí)效和范圍，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)具體在特定時(shí)間及其范圍

內(nèi).

4.2.1.3采用的行為應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性和適應(yīng)性、多樣性.考慮所進(jìn)行工作的性

質(zhì)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)在不同環(huán)境和不同背景下靈活進(jìn)行,如發(fā)生傷害事故后

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行重新評(píng)審等.

4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.3.1辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋公司生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程.包括：

1、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險(xiǎn)源辨識(shí).

2、設(shè)備和檢修活運(yùn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí).

3、閑置設(shè)備或系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí).

4、化學(xué)物質(zhì)的危險(xiǎn)源辨識(shí).

5、工作人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí).

6、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí).

7、外來(lái)人員進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源辨識(shí).

8、未來(lái)設(shè)備進(jìn)入工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辨識(shí).

在辨識(shí)過(guò)程中應(yīng)考慮5種危害因素：

①物理性危險(xiǎn)、危害因素：

(1)設(shè)備設(shè)施缺陷.

(2)防護(hù)缺陷

(3)電危險(xiǎn)

(4)噪音危害

(5)振動(dòng)危害

10

（6）電磁輻射

（7）運(yùn)動(dòng)物危害

（8）造成灼傷的高溫物質(zhì)

（9）粉塵

（10）作業(yè)環(huán)境不良

（11）信號(hào)缺陷

（12）明火

②化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素

（1）易燃、易爆性物質(zhì)

（2）自燃性物質(zhì)

（3）有毒物質(zhì)

（4）腐蝕性物質(zhì)

③心理、生理性危險(xiǎn)因素

（1）負(fù)荷超限：體力、聽(tīng)力、視力、其他負(fù)荷超限

（2）健康狀況異常

（3）心理異常：情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張

④行為性危險(xiǎn)因素；

（1）指揮錯(cuò)誤：指揮失誤、違章指揮

（2）操作失誤：誤動(dòng)作、違章作業(yè)；

（3）違反勞動(dòng)紀(jì)律：遲到、早退、擅自脫離工作崗位、睡崗、疲勞上崗.

（4）監(jiān)護(hù)失誤

（5）其他方面如：地震、洪水、雷擊、建筑物倒塌等.

危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)還應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)

三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；

三種狀態(tài)：正常、異常和緊急.

4.3.2辨識(shí)方法（危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)下列方法可單獨(dú)使用或聯(lián)合使用）

①危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表：根據(jù)各自的業(yè)務(wù)活動(dòng)，員工按照檢查表的形式將有關(guān)人的危險(xiǎn)源辨識(shí)出

來(lái),各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照檢查表的形式將有關(guān)物的危險(xiǎn)源辨識(shí)出來(lái).

②現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)或系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、工藝、設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)、系

統(tǒng)存在的危險(xiǎn)源,可用于生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn)源辨識(shí).

③預(yù)知危險(xiǎn)源分析：新系統(tǒng)設(shè)備或新工藝采用前預(yù)先對(duì)存在的危險(xiǎn)源類(lèi)別、危害產(chǎn)生的條件、

事故后果等概略的進(jìn)行分析，可用于新工藝、新設(shè)備、新系統(tǒng)使用前的職業(yè)健康安全檢查.

④座談、詢問(wèn)

召集職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)人員和操作人員討論分析作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存

在的危險(xiǎn)源,詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果,尋找與事故發(fā)生有關(guān)的危險(xiǎn)源.

4.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程

各部門(mén)組織有現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員收集本部門(mén)適用的職業(yè)健康安全

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及其他職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理文件，運(yùn)用4.4.2規(guī)定的方法對(duì)生產(chǎn)、

服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行危險(xiǎn)時(shí)間排查,分析危害事件發(fā)生的根源,辨識(shí)出存在的危險(xiǎn)源，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源

分類(lèi)填入危險(xiǎn)源檢查表,層層把關(guān)審核后報(bào)綜合部，綜合部對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn),填入“危險(xiǎn)

源辨識(shí)、評(píng)價(jià)登記表”.

11

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

4.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：采用定量計(jì)算、打分評(píng)價(jià)的方法.

打分的依據(jù)是：L、事故發(fā)生的可能性；E、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C、發(fā)生事故后的后

果.

采用公式D=LEC,D為危險(xiǎn)等級(jí).

DN160定為重大危險(xiǎn)源；70WDV160定為中度危險(xiǎn)源；D<70定為一般危險(xiǎn)源.

L：事故發(fā)生的可能性

(1)完全可以預(yù)料L=10分

(2)相當(dāng)可能L=6分

(3)可能，但不經(jīng)常L=3分

(4)可能性小，完全意外L=1分

(5)很不可能,可以設(shè)想L=0.5分

(6)極不可能L=0.2分

E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

(1)連續(xù)暴露E=10分

(2)每天工作時(shí)間內(nèi)暴露E=6分

(3)每月一次或偶爾暴露E=3分

(4)每月一次暴露E=2分

(5)每年幾次暴露E=1分

(6)非常罕見(jiàn)的暴露E=0.5分

C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

(1)大災(zāi)難，許多人死亡C=100分

(2)災(zāi)難，數(shù)人死亡C=40分

(3)非常嚴(yán)重，一人死亡C=15分

(4)嚴(yán)重，重傷C=7分

(5)重大，致殘C=3分

(6)引人注目，不利于基本的健康職業(yè)健康安全要求C=1分

4.4.2矩陣法

根據(jù)事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到低依次劃分為

A,B,C,D,E級(jí)共五個(gè)級(jí)別.

4.4.2.1事故發(fā)生的可能性分為3個(gè)級(jí)別：事故發(fā)生的可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生的

可能性極小的“極不可能”，介于兩者之間的為“不可能”.

4.4.2.2事故后果的嚴(yán)重程度分為3個(gè)級(jí)別：將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷

的為“輕微傷害”，介于兩者之間的為“一般傷害”.

4.4.2.3后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)可得出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：

可能性

后果

極不可能不可能可能

輕微傷害EDC

一般傷害DCCX

嚴(yán)重傷害CCXA

表中:

12

a）A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)），即

事故潛在危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡

的風(fēng)險(xiǎn).

CX）CX級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），即

——事故潛在危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害；

或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn).

c）C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（中度風(fēng)險(xiǎn)），即

——雖然導(dǎo)致重大事故的可能性較小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)

d）D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可容許風(fēng)險(xiǎn)或一般風(fēng)險(xiǎn)），即

——具有一定危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn).

e）E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可忽視風(fēng)險(xiǎn)），即

—危險(xiǎn)性小,不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn).

4.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際,參照以往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可發(fā)生的事故后

果,更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng),風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是綜

合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果.

4.4.4優(yōu)先選用直接判斷法,也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)等方法.對(duì)下述狀況可直接定為較

高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：

a）不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

b）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

c）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的.

4.4.5對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)編制“重大危險(xiǎn)源清單”，由銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審

4.4.6綜合部按上述評(píng)分方法組成專家小組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，由綜合部及相關(guān)部門(mén)的成員以及

員工代表組成小組，對(duì)危險(xiǎn)源打分評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源、中度危險(xiǎn)源、一般危險(xiǎn)源.

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.5.1對(duì)于不同級(jí)別的危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控

制中.

風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)控制手段支持方式

1重大風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制資金、技術(shù)、職業(yè)健康安全培訓(xùn)

2中度風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制技術(shù)、職業(yè)健康安全培訓(xùn)

3一般風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制職業(yè)健康安全培訓(xùn)

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施首先考慮消除危險(xiǎn)源，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率）.

4.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施.

4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的更新

4.6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃每年由綜合部更新一次.

4.6.2當(dāng)發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí),應(yīng)及時(shí)更新：

（1）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；

（2）企業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；

（3）管理評(píng)審、內(nèi)外審要求；

13

（4）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化;

（5）事故、隱患、不符合整改要求；

（6）相關(guān)方意見(jiàn)；

（7）目標(biāo)、措施、管理方案完成后,對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià);

（8）研究、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；

（9）其他狀況.

4.6.3各部門(mén)采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)前應(yīng)辨識(shí)出其存在的危險(xiǎn)源，報(bào)綜合部,使用前，綜

合部完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,并傳遞給有關(guān)單位或部門(mén).

4.7監(jiān)視和測(cè)量

4.7.1綜合部每半年對(duì)各部門(mén)的危險(xiǎn)源控制狀況進(jìn)行一次全面檢查,并做好記錄.

4.7.2各單位根據(jù)內(nèi)部和外部狀況的變化,及時(shí)辨識(shí)出危險(xiǎn)源，報(bào)綜合部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)

控制策劃.

4.8信息交流

經(jīng)常與同類(lèi)企業(yè)、上級(jí)主管部門(mén)溝通，了解發(fā)生的事故，找出新的危險(xiǎn)源.

14

環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

（BD-AQ-006）

1目標(biāo)

為確?；顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的正確識(shí)別,從而評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素,及時(shí)更新環(huán)境因素,

制定本程序.

2適用范圍

適用于公司的一切活動(dòng)，以及公司使用的由分包方和提供的產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng).

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批.

3.綜合部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的匯總和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià).

3.3各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別.

3.4綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域（無(wú)法劃定屬于哪個(gè)單位）內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別.

4控制要求

4.1工作流程

確定識(shí)別原則一確定識(shí)別范圍一確定識(shí)別方法一進(jìn)行識(shí)別一重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)一在制定目標(biāo)

時(shí)予以考慮

4.2識(shí)別原則

4.2.1考慮公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料的選擇、生產(chǎn)和加工、營(yíng)銷(xiāo)與

售后服務(wù)等方面的因素.

4.2.2考慮公司可控制的和可望施加影響的因素.

可控制的是指公司運(yùn)用各種行政、經(jīng)濟(jì)手段、控制或改變的；可望施加影響的是指僅能從管理

上加以調(diào)整或技術(shù)上難以控制的環(huán)境因素.

4.2.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮不同的時(shí)態(tài)、狀態(tài)與類(lèi)型

三種時(shí)態(tài)包括：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)

三種狀態(tài)包括：正常、異常和緊急

六個(gè)類(lèi)型包括：

（1）大氣排放；

（2）水體排放；

（3）固廢排放；

（4）土地污染；

（5）原材料、自然資源消耗；

（6）其他環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題，如噪聲、綠化等.

4.2.4識(shí)別環(huán)境因素,既要識(shí)別有害影響的因素,還要考慮有益影響的因素，但應(yīng)以識(shí)別有害影

響的因素為主.

4.2.5環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)由各部門(mén)、各層次的員工共同參與.

4.3識(shí)別范圍

環(huán)境因素的識(shí)別覆蓋公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過(guò)程，全面考慮公司的產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)、

工藝、資源、管理及相關(guān)等多個(gè)方面，應(yīng)盡量做到毫無(wú)遺漏地識(shí)別并記錄.

15

4.4識(shí)別方法

4.4.1工藝流程分析法

依據(jù)生產(chǎn)的工藝流程和所用的原材料的投入及產(chǎn)出狀況,確定各工序、崗位存在的環(huán)境因素.

其適用于新、擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)環(huán)境因素預(yù)識(shí)別.

4.4.2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法

組織公司全體員工,針對(duì)各崗位存在的環(huán)境因素展開(kāi)調(diào)查,進(jìn)行識(shí)別.

4.5環(huán)境因素的識(shí)別步驟：

各單位組織熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員依照4.2規(guī)定的原則,根據(jù)各自單位的實(shí)際狀況,

采用4.4規(guī)定中的任何一種或多種方法對(duì)本部門(mén)存在的環(huán)境因素進(jìn)行排查，分析其發(fā)生根源，進(jìn)行

正確識(shí)別,并將識(shí)別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識(shí)別表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合部,綜合部

對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，填入《環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)表》、《公司環(huán)境因素匯總表》、《重

大環(huán)境因素清單》.

4.6重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)

4.6.1成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組,管理者代表任組長(zhǎng),小組成員由綜合部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部經(jīng)理組

成.

4.6.2評(píng)價(jià)方法

4.6.2.1是非判斷法：

a.對(duì)于違法和接近違法的環(huán)境因素,直接確定為重要環(huán)境因素

B.對(duì)于公司有能力控制而目前沒(méi)有控制的環(huán)境因素，直接確定為重要環(huán)境因素.

c.對(duì)于若不控制,就會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重或較嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素,直接確定為重要環(huán)境因素.

4.6.2.2專家判斷法：對(duì)專家的資格予以確認(rèn)后,組成專家小組，由專家小組的人員根據(jù)知識(shí)和

經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷,確定重要環(huán)境.

4.6.2.3對(duì)比法:

對(duì)于資源、能源用及原材料消耗可采用以下方法：

a橫向?qū)Ρ龋号c同行業(yè)進(jìn)行比較，各消耗指標(biāo)超過(guò)同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品消耗的，確定為重要環(huán)境因

素；

CX縱向?qū)Ρ龋号c本公司最好歷史水平比較，各消耗指標(biāo)超過(guò)歷史最好水平，確定為重要環(huán)境因

素.

4.6.2.4打分評(píng)價(jià)的方法.

環(huán)境影響重要程度評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)：

a.環(huán)境影響嚴(yán)重程度一般1—3分；嚴(yán)重4—6分；非常嚴(yán)重7—10分.

b.法律法規(guī)要求（導(dǎo)致違法可能性）不違法1-3分；接近違法4—6分；不符合法律法規(guī)要求

7—10分.

c.污染物排放量少量1—3分；一般量4—6分；大量7—10分.

d.相關(guān)方關(guān)注程度一般性關(guān)注1—3分；較為關(guān)注4-6分；特別關(guān)注7—10分.

重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：當(dāng)環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)各權(quán)數(shù)之和三21分的為本公司的重要環(huán)境因

素.

4.6.2.3矩陣法

a.環(huán)境因素的分類(lèi)

第一類(lèi)：違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

第二類(lèi)：潛在危險(xiǎn)健康或存在安全隱患；

16

第三類(lèi)：向環(huán)境排放的污染物質(zhì)；

第一類(lèi)：浪費(fèi)資源、能源；

第五類(lèi)：影響組織形象、受相關(guān)方關(guān)注：

第六類(lèi)：可持續(xù)改進(jìn)逐步替代，使用綠色產(chǎn)品.

b.控制能力的級(jí)別劃分

按技術(shù)上進(jìn)行改進(jìn)的可行性及經(jīng)濟(jì)投入,特別是能否強(qiáng)化管理及在運(yùn)行中的控制能力，劃分不

同等級(jí)；

第一級(jí)：無(wú)/低費(fèi)投資，加強(qiáng)管理即可改進(jìn)或控制；

第二級(jí)：進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)可行性,有投資保證可實(shí)現(xiàn)；

第三級(jí)：近期（一、二年內(nèi)）改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高）

第一級(jí)：只能列為無(wú)期目標(biāo),技術(shù)、經(jīng)濟(jì)均暫不可行.

C.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：

環(huán)境因素重要度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

別

級(jí)）、（一類(lèi)）（二類(lèi)）（三類(lèi)）（四類(lèi)）（五類(lèi)）（六類(lèi)）

一級(jí)重要重要重要重要重要重要

二級(jí)重要重要重要重要一般一般

三級(jí)重要重要一般一般一般一般

四級(jí)重要一般一般一般一般一般

4.6.3根據(jù)評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià)的結(jié)果,綜合部列出公司重要環(huán)境因素清單和公司環(huán)境因素臺(tái)賬，報(bào)總

經(jīng)理審批,批準(zhǔn)后通知各部門(mén).

4.7環(huán)境因素更新

4.7.1綜合部對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素組織相關(guān)人員每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)

更新.

4.7.2當(dāng)發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí),各有關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,及時(shí)上報(bào)綜合部.

（1）環(huán)境方針發(fā)生變化

（2）法律、法規(guī)變更

（3）管理評(píng)審、內(nèi)外審要求

（4）相關(guān)方建議

（5）新項(xiàng)目、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目

（6）技術(shù)改造

4.7.3綜合部及時(shí)對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn),評(píng)價(jià)并傳遞.

17

取業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序

（BD-AQ-007）

1目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針,控制企業(yè)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素,制定職業(yè)健康安全和環(huán)境目

標(biāo)、指標(biāo)，并為完成目標(biāo)、指標(biāo)而制定與實(shí)施相應(yīng)的管理方案.

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系所涉及的部門(mén).

3術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義.

4相關(guān)文件

《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序》、《事件調(diào)查、不符合管理程序》、《內(nèi)部審核

控制程序》.

5職責(zé)

5.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)信譽(yù)有重大影響，

需要企業(yè)提供物質(zhì)、資金及技術(shù)支持的管理方案的批準(zhǔn)；并為管理方案的實(shí)施提供資源.

5.2管理者代表

負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審核,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要

管理方案,并監(jiān)督實(shí)施.

5.3綜合部

是本程序的主管部門(mén).負(fù)責(zé)制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度職業(yè)健康安

全和環(huán)境重要管理方案,負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收

集備案,并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查.

5.4銷(xiāo)售部

是本程序的相關(guān)部門(mén).負(fù)責(zé)配合綜合部制定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度環(huán)境重要管理方

案,負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)上報(bào)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案,并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和

監(jiān)督檢查.

5.5采購(gòu)部

是本程序的相關(guān)部門(mén).負(fù)責(zé)配合綜合部制定公司職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo),確定公司年度職業(yè)健康重

要管理方案,負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)上報(bào)的職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案,并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)

行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查.

6工作程序

6.1職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制定實(shí)施流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）

6.2目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案制定的依據(jù)：

a）公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針；

b）評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）和重要環(huán)境因素；

c）符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；

18

d）可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

e）相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；

f）體現(xiàn)環(huán)境污染的預(yù)防；

g）實(shí)施的進(jìn)度（明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任者和協(xié)助部門(mén)，明確完成的時(shí)間表），以及可調(diào)整性

的要求；

h）體現(xiàn)方針的逐層分解,量化后納入各相關(guān)部門(mén)，目標(biāo)要明確,指標(biāo)要具體可測(cè)量;既有挑戰(zhàn)性,

又能夠完成；

i）資源、能源的節(jié)約.

6.3目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定和審批

a）各部門(mén)應(yīng)制定的本部門(mén)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案,并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上

報(bào)公司綜合部備案,并組織實(shí)施；

b）各部門(mén)為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案需要公司

提供人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源予以支持時(shí),其目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案需報(bào)公司綜合部，經(jīng)管

理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入公司年度計(jì)劃，由指定部門(mén)組織實(shí)施；

c）由綜合部根據(jù)公司各部門(mén)上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案,于每年年初制

定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布；制定年度公司

職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實(shí)施.

6.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和檢查

a）公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)本單位制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供必要的

人力、資金和技術(shù)資源，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)控；

b）公司綜合部應(yīng)按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案,根據(jù)公司程序文件、

《安全生產(chǎn)管理辦法》等規(guī)定,利用年度安全質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負(fù)責(zé)的形式,對(duì)其完成狀

況進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并填寫(xiě)《管理方案完成狀況檢查表》.如出現(xiàn)不符合，按《事故、事件不符合管理

程序》執(zhí)行.

6.5目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評(píng)審與修訂

a）公司綜合部應(yīng)根據(jù)年中對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成狀況的檢查驗(yàn)證

狀況，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審；

b）當(dāng)出現(xiàn)下列狀況，綜合部應(yīng)組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案增加評(píng)審.

（1）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；

（2）相關(guān)方提出要求時(shí)；

（3）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時(shí)；

（4）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí).

（5）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí).

c）評(píng)審結(jié)果要求對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討，確定

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新,更新后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案按本程序“6.3”的規(guī)定審批,

實(shí)施更新,并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門(mén).

19

職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序

（BD-AQ-008）

1目標(biāo)

為明確公司管理者和各業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，對(duì)內(nèi)促

進(jìn)公司各部門(mén)、各單位之間的信息交流和業(yè)務(wù)溝通,對(duì)外促進(jìn)與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動(dòng),

做好信息的溝通管理.

2適用范圍

適用于公司及其所屬各單位.

3術(shù)語(yǔ)和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義.

4相關(guān)文件或引用文件

《文件控制程序》、《記錄控制程序》.

5職責(zé)

同管理手冊(cè)5.5.1條款.

6工作程序

6.1信息

6.1.1外部信息

外部信息包括：

a）地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測(cè)站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查

的結(jié)果及時(shí)反饋的信息；

b）政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)、職業(yè)健康管理?xiàng)l例等；

c）相關(guān)方的要求、期望、評(píng)價(jià)、投訴、抱怨等信息，相關(guān)方指顧客、公司及產(chǎn)品項(xiàng)目所處地域

居民、合同方、供應(yīng)方等；

d）企業(yè)以外單位、團(tuán)體或個(gè)人的來(lái)電、來(lái)信、來(lái)函、通報(bào)及各種媒體報(bào)道等；

e）其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的信息.

6.1.2內(nèi)部信息

內(nèi)部信息包括：

a）正常信息，如管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、監(jiān)測(cè)檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體

系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；

b）不符合信息（含潛在的），如管理體系內(nèi)審的不符合報(bào)告、糾正和預(yù)防措施處理單等；

c）緊急信息,如突然質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、火災(zāi)、洪澇災(zāi)害等狀況下的信息記錄；

d）其他內(nèi)部信息，如培訓(xùn)記錄、職工建議、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系的各項(xiàng)批示等.

6.2信息的溝通方式

a）職工代表大會(huì)、工作會(huì)議、管理體系評(píng)審會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、產(chǎn)品例會(huì)等會(huì)議形式；

b）文件的形式；

c）公司管理體系運(yùn)行狀況匯報(bào)、交流會(huì)等專題會(huì)議；

d）調(diào)查表、征集建議書(shū)等；

e）公司各部門(mén)、各單位與相關(guān)方的溝通；

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f）公司組織的各種相關(guān)活動(dòng).

6.3信息的溝通

6.3.1外部信息溝通

a）綜合部負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測(cè)站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等

監(jiān)測(cè)、檢查的結(jié)果及時(shí)反饋信息的收集,并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合

狀況時(shí)，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理；

b）政策、法律法規(guī)類(lèi)信息，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、更新、整理，綜合部負(fù)責(zé)匯總登記,公司綜

合部負(fù)責(zé)存檔，具體按《法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理程序》、《文件控制程序》執(zhí)行；

c）銷(xiāo)售部、綜合部負(fù)責(zé)與客戶、產(chǎn)品分包方、物資供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方等進(jìn)行

溝通，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境施加影響、《采購(gòu)控制程序》、《廢棄物管理程序》.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與

顧客的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求.對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方的投訴按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理,

當(dāng)對(duì)方有要求時(shí),應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù),上述相關(guān)方反饋的其他信息,可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《外來(lái)

信息聯(lián)系單》的形式傳遞給相關(guān)部門(mén)處理；

d）各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管理信息等，在

一周內(nèi)以《外來(lái)信息聯(lián)系單》的形式反饋到綜合部，由其負(fù)責(zé)分類(lèi)、整理，建立《外來(lái)信息臺(tái)帳》，

根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén).

6.3.2內(nèi)部信息溝通

a）正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息,銷(xiāo)售部按照相應(yīng)程

序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，綜合部按

照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；

b）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見(jiàn)《糾正預(yù)防措施控制程序》；

c）緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給公司綜合部組織處理,可采用

電話、傳真等方式，詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》；

d）其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息記錄單》反饋給綜合部處理.

6.4各部門(mén)要由專人分管信息溝通工作，對(duì)信息的接收、傳遞、處理狀況進(jìn)行記錄.綜合部每季

度匯總一次各部門(mén)的《信息記錄單》，不定期按照《記錄控制程序》抽查信息交流狀況.

6.5信息交流的效果評(píng)價(jià)

a）溝通交流的信息要依據(jù)充分，準(zhǔn)確可靠；

b）溝通交流的信息