2025鍋爐安裝、改造、維修程序文件

（根據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008、TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)1、文件控制程 2、記錄控制程 3、合同評(píng)審控制程 4、設(shè)計(jì)文件控制程 5、采購(gòu)質(zhì)量控制程 6、材料檢驗(yàn)控制程 7、施工工藝控制程 8、焊接質(zhì)量控制程 9、施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程 10、不合格品（項(xiàng)）控制程 11、內(nèi)部審核控制程 12、糾正和預(yù)防措施控制程 13、管理評(píng)審控制程 無(wú)損檢測(cè)控制程 熱處理分包控制程 理化試驗(yàn)分包控制程 17、人員培訓(xùn)控制程 18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程 工作流程（見后面圖第2 共6QB/BG.GL.SC-QBBG--企業(yè)名稱縮寫（百鋼第3 共6BG.GL.ZD/TS-01ZDTS-01JL 第4 共6件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負(fù)責(zé)銷毀。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交文件控制部門并銷毀。序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請(qǐng)。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、發(fā)布。 第5 共6 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- 第6 共6文件控制流程圖第1 共2 第2 共2 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共4QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共44.1.2所發(fā)文件中或口頭提出合同實(shí)施的一些具體要求，包括可能提出合同變更或設(shè)計(jì)變更的要求。接到顧客投標(biāo)邀請(qǐng)通知后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),及時(shí)參加發(fā)標(biāo)會(huì)議,購(gòu)買招標(biāo)文件,察4.2.4.2QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共4C.4.2.4.34.2.4.4a.內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項(xiàng)為重大事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理最終裁定是否簽約或者再次評(píng)審，并根據(jù)再次評(píng)審結(jié)果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項(xiàng)的應(yīng)形成記錄。施工合同由工程經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、管理。4.4QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共4料。工程經(jīng)營(yíng)部通過在生產(chǎn)會(huì)聽取匯報(bào)，查閱統(tǒng)計(jì)報(bào)表和傾聽顧客反映等形式，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并參與合同修改、變更、爭(zhēng)議和處理。5.A.《合同評(píng)審表》BG.JL（TY）/GL--B.《合同登記表》BG.JL（TY）/GL--QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共1《圖紙會(huì)審記錄》BG.JL（TY）/SG-《設(shè)計(jì)變更通知單》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共3QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共3用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎(chǔ)上收集復(fù)印件）以及曾使用過至少兩次的使用情況（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況）的總結(jié)等。在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)和是否經(jīng)過評(píng)價(jià)合格的生產(chǎn)廠家的證據(jù)及曾使用過其所供產(chǎn)品的質(zhì)量情況的驗(yàn)證總結(jié)等。QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共3經(jīng)驗(yàn)證的材料，按照原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)凡驗(yàn)證、檢驗(yàn)不合格的材料，按《不合格品（項(xiàng)）已接收材料的搬運(yùn)、貯存入庫(kù)和防護(hù)等，按材料保管、發(fā)放及使用管理制度材料復(fù)驗(yàn) 與圖樣要求不符的鍋爐組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實(shí)物不相符和技術(shù)指標(biāo)有懷疑的或顧客提出要求的、材質(zhì)單標(biāo)明復(fù)印無(wú)效的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。由材料檢驗(yàn)員填寫委托單，送合格分包方復(fù)驗(yàn)，保存好復(fù)驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告。材料代用 確需代用的材料由工藝技術(shù)員提出代用申請(qǐng)，經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)人審核會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。本程序涉及的記錄由設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、整理和保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共2l.公司承擔(dān)施工的鍋爐安裝改造維修工程的所有工程物資（包括自購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品，如原材料、設(shè)備、零配件、外協(xié)件等觀質(zhì)量，按照以下要求進(jìn)行：QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共24.2.25.QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共3l.（1)QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共34.2.1工程工藝文件的形式:行?！肮に囈?guī)程、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書”的具體編制內(nèi)容應(yīng)符合公司《施工工藝編制QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共3《工藝記律檢查記錄》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共4管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行定期培訓(xùn)和考試，并取得相應(yīng)的焊工合格證，持證焊工應(yīng)在其相應(yīng)合格項(xiàng)目的資格范圍內(nèi)施焊；焊工培訓(xùn)、考試的具體實(shí)施由綜合辦公室負(fù)責(zé)控制,并按本公司《人員培訓(xùn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行4.1.4QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共4工作壓力≥1.6MPa蓋。QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共4安全技術(shù)檢查規(guī)程》961焊接工藝紀(jì)律的依據(jù)，焊接通用工藝規(guī)程(守則)應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。工程施工前由焊接責(zé)任人編制《焊接施工作業(yè)指導(dǎo)書》或焊接工藝卡，并符合以按經(jīng)評(píng)定合格的相應(yīng)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和通用焊接工藝規(guī)程(守則)編制焊接工QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共44.6（試件）按《鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》TSGG7001-2004關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理；產(chǎn)品焊接試板（試件）的焊接和熱處理應(yīng)與所代表產(chǎn)品焊縫一致?！逗笚l烘干記錄》BG.JL（TY）/HJ-《焊條發(fā)放回收記錄》BG.JL（TY）/HJ-《焊縫返修通知單》BG.JL（TY）/HJ-《焊工檔案》BG.JL（TY）/HJ-《施焊及外觀檢查記錄》BG.JL（TY）/HJ-QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共3檢和巡檢，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定工程質(zhì)量的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審查和歸檔。4.1.1.6.7QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共31-2織項(xiàng)目?jī)?nèi)部檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行正式監(jiān)檢。監(jiān)檢時(shí)提交監(jiān)檢匯報(bào)材料、相應(yīng)圖紙資料、相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、自檢全部資料，并將提交的資料分類整理成冊(cè)。實(shí)施過程(工序)的專職質(zhì)量檢查。當(dāng)需要進(jìn)行專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按上述的各項(xiàng)規(guī)資料進(jìn)行全面審核、驗(yàn)收或提交。所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共3承擔(dān)工程質(zhì)量記錄的收集、整理，報(bào)總工辦審查。編目成冊(cè)，將交工文件移交顧客，將工程檔案文件交檔案室保存。QB程序文件章節(jié)號(hào)不合格品（項(xiàng)）第1 共3QB程序文件章節(jié)號(hào)不合格品（項(xiàng)）第2 共3QB程序文件章節(jié)號(hào)不合格品（項(xiàng)）第3 共3 BG.JL（TY）/GL--23BG.JL（TY）/GL--21BG.JL（TY）/GL--22QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共4QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共41-2核資格（取得內(nèi)審員資格證書）2～5QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共4（1）QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共4 BG.JL（TY）/GL--10BG.JL（TY）/GL--11BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL--14BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共5工作程序（見流程圖各部門收集的信息需要進(jìn)行分析處理，并報(bào)告質(zhì)量管理（保證）QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共5a、b QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共5 e)a、b、c使用《糾正和預(yù)防措施處理單》填寫不合格事實(shí)，責(zé)任部門分析原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。d、e實(shí)時(shí)，由質(zhì)管部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，責(zé)任部門分析原因，編制預(yù)防措施并實(shí)施。QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共5BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共4作中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。所有與評(píng)審有關(guān)的信息等，應(yīng)及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部。4.1.2.4QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共44.2.21-2b)4.3.2.4設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供：QB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共4討論，確定不合格項(xiàng)或待改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出質(zhì)保體系及其過程有效性和與顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量方面的改進(jìn)措施要求，并落實(shí)責(zé)任部門和資源需求。應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)于一般改進(jìn)項(xiàng)目，則由技術(shù)質(zhì)量部填寫“改進(jìn)措施記錄表”下發(fā)責(zé)任部門。上述記錄，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、保存，并按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。5.b.BG.JL（TY）/GL--17《QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共4QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共43.3RTGB18871-2002全基本標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，必須在其施檢前設(shè)置安全警戒線和安全警告燈，通知與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得入內(nèi)，操作人員應(yīng)在安全距離內(nèi)操作并佩帶劑量報(bào)警儀。QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共4曝光：操作者應(yīng)按“RTUTMT、PT操作者應(yīng)根據(jù)委托的施檢工件分別按“MT“PTQB程序文件章節(jié)號(hào)第3 共44.4（1）4.6表”報(bào)質(zhì)保工程師，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5質(zhì)量記錄QB程序文件章節(jié)號(hào)第4 共45QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共2 ②簽訂協(xié)議后，分包安排符合要求的熱處理人員，實(shí)施熱處理作業(yè)。③熱處理單位出具QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共2行評(píng)價(jià)。③分包的熱處理單位出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，由熱處理責(zé)任人報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)，取QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共23.4QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共2QB程序文件章節(jié)號(hào)第1 共3QB程序文件章節(jié)號(hào)第2 共3 QB