壓力容器制造管理制度1

0000000000000000目錄

序號程序文件名稱程序文件編號頁次備注

1文件和資料控制程序DH/QMS/YR/P01-20122

2檔案管理程序DH/QMS/YR/P02-20126

3文件更改管理程序DH/QMS/YR/P03-20128

4質(zhì)量記錄控制程序DH/QMS/YR/P04-20129

5設計控制程序DH/QMS/YR/P05-201210

6合同管理評審程序DH/QMS/YR/P06-201215

7采購與材料控制程序DH/QMS/YR/P07-201217

8合格供方評定程序DH/QMS/YR/P08-201221

9外協(xié)、外購、外加工件控制程序DH/QMS/YR/P09-201224

10工藝控制程序DH/QMS/YR/P10-201226

11焊接控制程序DH/QMS/YR/P11-201230

12熱處理控制程序DH/QMS/YR/P12-201236

13無損檢測控制程序DH/QMS/YR/P13-201239

14理化檢驗控制程序DH/QMS/YR/P14-201243

15壓力試驗控制程序DH/QMS/YR/P15-201246

16壓力容器檢驗控制程序DH/QMS/YR/P16-201249

17計量控制程序DH/QMS/YR/P17-201253

18設備控制程序DH/QMS/YR/P18-201255

19不合格品控制程序DH/QMS/YR/P19-201257

20內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序DH/QMS/YR/P20-201259

21管理評審控制程序DH/QMS/YR/P21-201261

22糾正和預防措施控制程序DH/QMS/YR/P22-201263

序號制造管理制度名稱制造管理制度編號頁次備注

23質(zhì)量手冊管理制度DH/QMS/YR/G01-201261

24標準化管理制度DH/QMS/YR/G02-201262

25焊接材料管理制度DH/QMS/YR/G04-201263

26材料入庫和發(fā)放制度DH/QMS/YR/G05-201266

27材料復驗管理制度DH/QMS/YR/G06-201267

28壓力容器施焊制度DH/QMS/YR/G07-201268

29壓力容器焊接工藝評定制度DH/QMS/YR/G08-201269

30焊接檢驗管理制度DH/QMS/YR/G09-201270

31產(chǎn)品焊接試板管理制度DH/QMS/YR/G10-201272

32壓力容器焊縫返修制度DH/QMS/YR/G11-201275

33壓力容器分包管理制度DH/QMS/YR/G12-201276

34理化檢驗管理制度DH/QMS/YR/G13-201278

35工序周轉(zhuǎn)制度DH/QMS/YR/G14-201279

壓力容器制造工藝紀律檢查

36DH/QMS/YR/G15-201280

制度

37成品入庫和出廠制度DH/QMS/YR/G16-201281

計量檢測設備檢定校準和維

38DH/QMS/YR/G17-201282

護管理制度

無損檢測儀器的使用、維護及

39DH/QMS/YR/G18-201283

周期檢定制度

40設備管理制度DH/QMS/YR/G19-201285

41壓力容器制Jit許可證管理偉枝DH/QMS/YR/G20-201287

42車間安全生產(chǎn)管理制度DH/QMS/YR/G21-201288

43財務管理制度DH/QMS/YR/G22-201289

44學習培訓制度DH/QMS/YR/G23-201291

文件名稱文件和資料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P01-2012修改號0

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文件和資料控制程序

1目的

對壓力容器技術文件和資料的管理作出規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量提供真實的可

追溯性，特制訂本程序。

2適用范圍

適用于技術文件和資料的發(fā)放、使用、回收、保管和存檔。

3職責

3.1質(zhì)管部負責管理性文件、質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修改、回收

的管理和控制。

3.2技術中心負責產(chǎn)品圖紙、工藝等技術文件的編制、發(fā)放、修改、回收的

管理和控制。

4控制程序

4.1文件和資料的構(gòu)成

公司擁有的文件和資料可分為兩大類：

＜一＞內(nèi)部文件

⑴壓力容器質(zhì)量保證手冊和程序文件。

⑵與質(zhì)量管理體系運行有關的行政管理文件、企業(yè)標準及管理制度。

⑶技術文件和資料，包括：工藝文件、檢驗和試驗規(guī)程、采購文件。

⑷記錄文件，包括：質(zhì)量管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄的表、卡、單、報告等。

〈二〉外部文件

(1)壓力容器有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準。

(2)外來設計圖紙、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告。

(3)分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。

4.2文件的編制和會簽

4.2.1《手冊》和程序文件由各質(zhì)量工程師編制，質(zhì)量保證工程師審核，總

經(jīng)理批準。

4.2.2各項管理制度及表格由技術員編制，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。

4.2.3技術文件和資料

產(chǎn)品工藝文件由技術員編制、校對，工藝質(zhì)量工程師審核，其他工藝文

件、規(guī)程由技術員編制，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。

4.2.4行政管理文件由行政人員編制，部門經(jīng)理審批。

4.2.5記錄文件由各系統(tǒng)相關負責人員編制填寫，需審核的記錄文件由各系

文件名稱文件和資料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P01-2012修改號0

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統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。

4.3文件和資料的發(fā)放

4.3.1行政管理文件的發(fā)放由綜合辦負責，發(fā)放時，綜合辦文件管理員作好

登記，領用人在《文件發(fā)放記錄》表上簽字后方可發(fā)放。

4.3.2質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由質(zhì)管部負責，發(fā)放時，資料室文件管理員

按《文件發(fā)放記錄》表作好記錄。

4.3.3技術文件和資料發(fā)放

工藝文件

a通用工藝文件：通用制造工藝過程卡、焊接工藝、熱處理工藝、壓力

試驗工藝規(guī)程、通用檢驗工藝、無損檢測工藝規(guī)程，通用工藝文件由使用部

門申請經(jīng)質(zhì)管部批準，管理員發(fā)放并按《文件發(fā)放記錄》表作好記錄。

b專用工藝文件：針對某一產(chǎn)品特性的產(chǎn)品工藝卡，由使用部門申請經(jīng)

技術中心部長批準，資料管理員發(fā)放并按《容器工藝文件發(fā)放記錄》表作好

記錄。

4.3.4記錄表格的發(fā)放由質(zhì)管部負責，并按《文件發(fā)放記錄》表作好記錄。

4.3.5外來文件的發(fā)放

a壓力容器有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準由資料管理員按

標準化質(zhì)量工程師批準的范圍和數(shù)量發(fā)放使用部門和個人，并按《文件發(fā)放

記錄》表作好發(fā)放記錄。

b外來設計圖紙、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明

文件、資格證明文件等由各系統(tǒng)責任人員發(fā)放到其他相關質(zhì)控系統(tǒng)，并按《文

件發(fā)放記錄》表作好記錄。

4.4文件和資料的使用

4.4.1進入資料室歸檔的文件和資料，應保持清潔。

4.4.2文件發(fā)生意外損失或遺失時;必須由責任人提出申請，說明事由，由

相關部門負責人審核后報質(zhì)量保證工程師批準方可補發(fā)。

4.5文件和資料的回收

4.5.1換版的文件，由管理該文件的部門通知持有上述原文件的部門或個人

收回，并按《文件回收記錄》表作好記錄，需要保留的文件要在原文件上加

蓋“作廢”印章，不需要保留的文件應予以銷毀。

4.5.2按規(guī)定納入產(chǎn)品檔案的工藝文件、檢驗和試驗記錄、按產(chǎn)品進度，及

時遞交給檢驗技術員整理符合要求后，納入產(chǎn)品檔案。

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4.5.3其它工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由生產(chǎn)部門及時回收。

4.6文件的修改

4.6.1職責

(1)質(zhì)保工程師負責文件更改審批或更改審批授權(quán)。

(2)技術中心負責工裝圖紙、工藝卡、工藝流程等工藝文件的更改和驗證。

(3)質(zhì)管部負責質(zhì)量體系文件的更改并組織實施。

(4)職能部門負責歸口管理文件的更改并組織實施。

4.6.2文件修改的原則

(1)文件更改要有依據(jù)；

(2)文件更改必須經(jīng)過審批，批準由原文件審批部門或?qū)徟块T授權(quán)；

(3)更改人簽名、注明更改標記和更改日期；

4.6.3文件修改的實施

(1)對工藝卡、工藝流程等工藝文件的更改由設計、工藝員提出更改申請、工

藝責任工程師審核批準。涉及工藝方案變動時需經(jīng)總工程師批準。技術中心

下發(fā)技術變更函。工藝文件管理員及工藝員分別對管理的文件進行更改，對

更改通知登記保存。

(2)對工裝圖紙的更改由技術中心下發(fā)設計變更聯(lián)系單。

(3)《質(zhì)量保證手冊》、《質(zhì)量程序文件》、《管理制度》等體系文件在運行中發(fā)

現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題的單位應及時向質(zhì)管部提出修改的書面申請，質(zhì)管部針對

提出的問題查明情況后提出修改意見報質(zhì)保工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。

更改的內(nèi)容由質(zhì)管部依照文件發(fā)放臺帳，下發(fā)質(zhì)量體系文件更改通知單，涉

及換新版的文件，質(zhì)管部在新版文件發(fā)放的同時，收回舊文件并在文件上蓋

“作廢”章。

(4)對外來文件資料更改，由資料管理部門按以舊換新的辦法執(zhí)行，在舊文件

資料上蓋“作廢”章，并注明日期。

(5)其它文件由更改申請者填寫《文件更改通知單》，申請者所在部門負責人簽

署意見，原審批部門負責人或?qū)徟撕炇鹨庖?。文件主管部門根據(jù)修改內(nèi)容

進行修改。

4.7文件和資料的保存

4.7.1行政管理文件原件由綜合辦負責保存，按《文件接收記錄》表記錄。

4.7.2法規(guī)、標準、工藝文件、質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品制造原始記錄，由

質(zhì)管部資料「室保存，按《文件接收記錄》表記錄。

文件名稱文件和資料控制程序版次2012

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4.7.3保管文件和資料的部門應將其保存在合適的文件柜中，分類保存，建

立臺帳，便于查找。

4.8受控文件管理

4.8.1受控文件為《壓力容器質(zhì)量手冊》、《壓力容器程序文件》、《壓力容器

制造管理制度》。

4.8.2使用受控文件部門和個人必須妥善保管，不得私自復制、外借和帶出

工廠，如有特殊情況，需要帶出公司，須由部門或個人申請，質(zhì)量保工程師

批準。

4.8.3質(zhì)管部負責管理受控文件，負責發(fā)放、修改、回收受控文件工作。

4.8.4受控文件換版，質(zhì)管部負責按原發(fā)放范圍回收原受控文件，同時發(fā)放

新版受控文件。確保新版受控文件有效使用。

4.9外來文件管理

4.9.1壓力容器有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準由技術中心負責收

集、采購、歸檔到技術資料室，同時發(fā)放到相關部門或相關人員；換新版的

外來文件應及時發(fā)放相關部門和個人，并要回收原外來文件，保證外來文件

的有效使用。

4.9.3行政文件由綜合辦負責收集、歸檔到檔案室，同時復制發(fā)放到相關部

門或相關人員。

4.9.4外來設計圖樣由商務部負責收集送到技術中心審核人員審核，審核合

格的外來設計圖樣由技術中心歸檔到技術資料室并填寫《外來圖紙接收記

錄》、《產(chǎn)品圖紙登記表》作好記錄。

審核人員要審查外來圖樣提供單位是否在有效期內(nèi)及與相應設計項目相

符的設計資格，是否違背國家有關技術政策、法規(guī)、標準。審查外來圖樣設

計生產(chǎn)的可行性，與我公司制造手段的制作工藝的適應性。

4.9.5分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等外來文件資料由采購中心

負責收集并歸檔。

4.10技術文件檔案管理

4.10.1產(chǎn)品技術檔案

4.10.1.1本廠技術檔案人員必須履行職責，嚴格按照保密制度保證圖紙、資

料的安全、整潔、完整。

4.10.L2產(chǎn)品技術檔案必須分類整理編目，立卷。做到實物、帳卡兩對口，

并妥善保管，防止變質(zhì)損環(huán)。

4.10.1.3產(chǎn)品技術檔案借閱，必須履行借閱手續(xù)，借出資料應妥善保管不得

文件名稱文件和資料控制程序版次2012

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丟失損壞。未經(jīng)許可不允許攜帶出廠，所有借出資料應及時歸還。

4.10.1.4產(chǎn)品技術檔案保存期

⑴壓力容器技術檔案資料保存期為七年。

4.10.1.5滿期的產(chǎn)品技術檔案資料處理方法：

(1)轉(zhuǎn)交用戶。

⑵經(jīng)總經(jīng)理批準登記銷毀，銷毀時必須由有關負責人監(jiān)督。

⑶按上述辦法處理后應有手續(xù)。

4.10.1.6產(chǎn)品技術檔案存檔辦法

(1)產(chǎn)品技術檔案資料由質(zhì)檢部收集整理，內(nèi)容符合GB150-1998和“容規(guī)”

的有關規(guī)定。

⑵壓力容器產(chǎn)品資料半年內(nèi)交一次檔案室，并辦理存檔手續(xù)。

⑶檔案資料一經(jīng)入冊，不得再增減、涂改。

4.10.2技術資料及管理制度

4.10.2.1切實加強技術檔案資料、試驗報告存底資料及試驗原始記錄資料的

管理，技術檔案資料包括檢驗、試驗方法標準、試驗儀器、設備使用說明書、

主要設備、儀器歷年檢定合格證、檢修過程中的檢修記錄等。

4.10.2.2各項試驗報告存底按月份分類分項整理裝訂后歸檔，由專人保管。

原始記錄定期分期整理裝訂后，由專人統(tǒng)一管理，對于試驗報告和技術資料

裝訂時，應注意資料的完整性，試驗報告發(fā)放簽字匯總同年報告一起保存，

方便查閱。

4.10.2.3理化試驗報告存底檔案一般保存七年，原始記錄資料一般保存四年,

試驗儀器、設備使用說明書、歷年檢定合格證等隨設備長久保存，在上述保

存期內(nèi)，憑借閱手續(xù)可以查閱。

4.10.3探傷檔案資料管理

4.10.3.1探傷檔案資料包括：探傷原始記錄、射線照相底片及評定記錄、探

傷工藝卡、探傷部位示意圖、無損檢測委托單，結(jié)果通知單，返修復探記錄、

探傷報告。

4.10.3.2探傷檔案由探傷室管理，按產(chǎn)品編號每臺登記整理，一臺一檔進行

集中管理。

4.10.3.3資料保管員要認真負責，做到每月對送來的資料進行整理，全年進

行集中整理，經(jīng)常檢查資料是否潮霉變質(zhì)等。

4.10.3.4探傷資料保存期限不少于7年，期滿后用戶單位需要可轉(zhuǎn)交用戶單

位，不需要自行處理

4.10.3.5X射線膠片必須做到防火、防潮、防光線、防高溫，具體要求按X

光膠片說明書的規(guī)定。

文件名稱文件和資料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P01-2012修改號0

編制沈瓊審核李明凱批準王孝軍共6頁第6頁

4.11文件的編號

4.11.1文件編號編制方法

⑴壓力容器質(zhì)量手冊：DH/QMS/YR-XXXX

⑵壓力容器控制程序：DH/QMS/YR/PXX-XXXX

⑶壓力容器制造管理制度：DH/QMS/YR/GXX-XXXX

⑷壓力容器設計管理制度：DH/QMS/YR/HXX-XXXX

⑸壓力容器作業(yè)指導書：DH/QMS/YR/ZXX-XXXX

⑹表格、記錄、報告：以其名稱縮寫予以標識。

⑺設計圖格：按照《壓力容器產(chǎn)品型號、圖號編制方法》標識

⑻企業(yè)標準：QB/DH/nnn-xxxx

⑼外來文件：以原文件號或以其名稱予以標識。

⑩通用工藝：以其名稱予以標識

(11)行政管理文件：東重義字[XXXX]□□號

4.11.2文件編號說明

DH/為公司代號，QMS為質(zhì)量管理體系代號，YR為壓力容器代號，P為程序

文件代號，G為制造管理制度代號，H為設計管理制度代號，Z為作業(yè)指導書

代號，ZJ為質(zhì)量記錄代號，QB為企業(yè)標準代號，□□為分類代號，口□□為

順序號，X為部門類別號，XX為順序號，XXXX為年號。

4.11.3行政管理文件編號由綜合辦編制。

文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P04-2012修改號0

編制沈瓊審核李明凱批準王孝軍共1頁第1頁

質(zhì)量記錄控制程序

1目的

為使質(zhì)量記錄真實、準確、清晰、對質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程質(zhì)量記錄的管理。

3職責

3.1質(zhì)管部負責質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量改進、質(zhì)量報表等資料的管理。

3.2商務部負責合同評審及合同有關資料的管理。

3.3技術中心負責技術文件、新產(chǎn)品開發(fā)、技術革新、合理化建議等資料的管

理。

3.4質(zhì)檢部負責材料檢驗、產(chǎn)品檢驗和試驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄資料的管

理。

3.5設備部負責機電設備質(zhì)量記錄的管理。

3.6各部門質(zhì)量負責本部門質(zhì)量記錄原始憑證資料的管理。

3.7生產(chǎn)部負責全公司質(zhì)量記錄原始憑證資料的管理。

4.控制要點

4.1質(zhì)量記錄應真實、準確、文字清晰，必要項目填寫齊全，具體參照相關質(zhì)

量記錄系統(tǒng)文件的要求填寫，記錄表應簽名（或蓋章），并注明日期。

4.2在公司內(nèi)流通以及在兩個以上部門使用的質(zhì)量記錄，其格式應標準化，規(guī)

范化，由質(zhì)管部負責審批。格式需要變更，必須經(jīng)質(zhì)管部審批。

4.3本公司通用的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部進行編號，各部門自已使用的質(zhì)量記錄,

可自行設計，由部門責任工程師認可。

4.4按合同規(guī)定或用戶提出的要求，需要提供質(zhì)量記錄時，統(tǒng)一由質(zhì)檢部提供

保密范圍外的質(zhì)量記錄。

4.5各部門有關的質(zhì)量記錄應按照程序文件規(guī)定的保存期，將記錄收集整理歸

檔妥善保存，以備查閱。

4.6質(zhì)量記錄根據(jù)不同類型保存7年或更長，具體參照文件和資料控制程序的

要求，過程記錄需上繳公司質(zhì)管部進行統(tǒng)一銷毀。

文件名稱設計控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P05-2012修改號0

編制范先發(fā)審核唐忠亮批準王孝軍共2頁第1頁

設計控制程序

1目的

對壓力容器產(chǎn)品設計的全過程控制，確保產(chǎn)品設計滿足《壓力容器安全技

術監(jiān)察規(guī)程》及相關規(guī)范和標準。

2適用范圍

適用于壓力容器產(chǎn)品設計全過程和外來圖樣的控制。

3職責

3.1外來設計圖紙審查。

3.2外來設計圖紙更改時的聯(lián)絡工作。

3.3新法規(guī)、規(guī)范和標準的收集與貫徹。

3.4參與材料代用的會簽。

4控制程序

4.1外來設計圖紙審查

設計工程師組織設計、工藝、材料、焊接、檢驗、無損檢測、設備等部門的

責任人員對施工圖樣的有效性、工藝性進行會審（有熱處理要求的需熱處理工

程師參加）。

1）有效性審查

產(chǎn)品圖紙的設計單位必須持有相應設計資格證書，產(chǎn)品的設計總圖（藍

圖）上，必須蓋有產(chǎn)品設計資格印章（復印章無效），設計總圖上應有設計、

校核、審核（定）人員的簽字和日期。非法定部門批準的設計單位和無設計

資格印章以及設計資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。

2）工藝性審查

工藝性審圖主要審核圖樣所示產(chǎn)品的可制作性，零件、部件的可加工性，裝

配尺寸，公差精度的正確性及是否符合相應標準、規(guī)格、技術要求的完整、

合理、正確性等內(nèi)容。對比我公司的加工能力，為確定工藝方案和工裝方案

作準備。工藝性審圖后，應在圖樣上會簽，外來圖紙的工藝性審圖，應做《施

工圖設計、工藝審查記錄表》，并簽字確認。

文件名稱設計控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P05-2012修改號0

編制范先發(fā)審核唐忠亮批準王孝軍共2頁第2頁

3.2外來設計圖紙更改時的聯(lián)絡工作

由設計工程師編制《工程聯(lián)絡單》發(fā)與原設計單位或業(yè)主，經(jīng)原設計單

位或業(yè)主提供更改批準文件后，由工藝責任人負責直接在藍圖上用紅筆作出

修改并簽字。

3.3新法規(guī)、規(guī)范和標準的收集與貫徹

標準化質(zhì)量工程師經(jīng)常性地與“鍋爐壓力容器標準化委員會”、“機械工

業(yè)情報研究所”等相關單位聯(lián)系及在網(wǎng)絡上查尋來獲得信息，由標準化質(zhì)量

工程師通知資料室到合法的出版社、協(xié)會等團體組織購買新法規(guī)、規(guī)范和標

準。由標準化質(zhì)量工程師依據(jù)法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，組織公司的設計人

員及技術管理人員等相關人員進行學習和貫徹，并通知執(zhí)行要求及日期，負

責督促、檢查、貫徹執(zhí)行的情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正。

3.4參與材料代用的會簽

參與材料代用的匯審工作，并根據(jù)材料代用的實際情況在材料代用單上

簽字。

文件名稱合同管理評審程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P06-2012修改號0

編制陳霞審核黃偉批準王孝軍共2頁第1頁

合同管理評審程序

1目的

保證在合同簽訂之前，全面、準確對合同評審，避免在合同簽訂后因不

滿足其要求或供應商發(fā)生變故而帶來的風險和責任。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品銷售和采購合同評審的管理。

3職責

3.1商務部負責組織對合同進行評審和報批及評審資料的保管。

3.2技術中心負責對合同中有關技術要求進行審查確認并提出修改補充意

見。

3.3質(zhì)檢部負責對檢驗技術條件能否滿足用戶產(chǎn)品要求進行確認。

3.4生產(chǎn)部負責對合同中產(chǎn)品交貨期進行確認，并提出修改意見。

3.5質(zhì)保工程師對合同評審中提出的關于技術，質(zhì)量檢驗方面存在的問題作

出處理決定。

3.6采購中心負責對采購合同供應商資格進行審查，并簽訂采購合同。

4控制要求

4.1評審要求及評審內(nèi)容。

4.1.1商務部在接受合同前，根據(jù)其內(nèi)容要求，組織公司內(nèi)有關部門對其進

行評審，評審的內(nèi)容包括：

a.合同要求均有明確規(guī)定（或說明）如：簽訂合同的對象名稱、技術要

求、質(zhì)量標準、數(shù)量、交貨期、檢驗方法、包裝等。

b.充分評審雙方利益和所承擔的風險，并確認具有實施合同的能力。

c.對合同中特殊要求，難以解決的問題及風險性，及時請總經(jīng)理或部門

經(jīng)理，質(zhì)保工程師參與評審。

d.合同應符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關規(guī)定，明確了雙方

的違約責任及經(jīng)濟賠償。

4.2合同的修訂

文件名稱合同管理評審程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P06-2012修改號0

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4.2.1在合同履行過程中，若顧客提出對合同項目內(nèi)容更改修訂時，商務部

應及時報告總經(jīng)理。

4.2.2總經(jīng)理同意商務部組織該合同原評審人員對更改修訂內(nèi)容進行評審。

4.2.3商務部將評審結(jié)論報總經(jīng)理許可后，對原合同修訂項目進行修訂，

經(jīng)總經(jīng)理準后，由商務部傳遞給顧客及公司相關部門。

4.2.4若本公司提出修訂合同中某條款內(nèi)容時，必須事先征得顧客同意。

4.3資料管理

商務部保存合同及其評審的有關資料。

文件名稱采購與材料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P07-2012修改號0

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采購與材料控制程序

1目的

對壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、焊接材料、外協(xié)、外購及外包件的采購、

驗收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序作出規(guī)定，明確責任人

員職責范圍和控制內(nèi)容，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準確無誤，具有可追溯性。

2適用范圍

適用于壓力容器材料外購、外協(xié)及外包件的采購與質(zhì)量控制。

3職責

3.1采購中心負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《供方評定記錄

表》、《合格供方一覽表》并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案,

負責制定采購計劃及執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2技術中心負責提出產(chǎn)品所需的技術條件和質(zhì)量要求。

3.3質(zhì)檢部負責對采購進公司的物資進行驗證。

3.4質(zhì)保工程師批準“供方評定記錄表”。

4控制程序

4.1對供方的評價

4.1.1采購中心必須在材料及外購件來源、生產(chǎn)單位的生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量控制、

加工能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及履約情況等市場考察的基礎上擇優(yōu)選取，并按上

述要求對供方進行考核，填寫《供方評定記錄表》，負責建立和保存《合格供

方一覽表》、《供方評定記錄表》、《供方情況調(diào)查表》，合格供方的考核資料應

經(jīng)材料質(zhì)量工程師審核，質(zhì)保工程師批準。

4.1.2供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購中心應向供方單位發(fā)出“供方信息

反饋單”，兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

4.1.3采購中心每年對合格供方進行一次復評，評定不合格，應取消合格供

方資格，因特殊情況而保留，應報質(zhì)保工程師批準，但應加強對其供應物資

驗證，連續(xù)二年評定仍不合格，應取消其供貨資格。

4.1.4對外協(xié)加工的供方控制，應執(zhí)行上述條款規(guī)定。

文件名稱采購與材料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P07-2012修改號0

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4.1.5對分供方評定的具體要求，執(zhí)行《合格供方評定程序》。

4.2材料采購

4.2.1采購中心計劃員依據(jù)產(chǎn)品零件明細表、外購外協(xié)件清單和生產(chǎn)通知，

編制采購計劃，采購計劃應明確物資名稱、牌號、規(guī)格型號、數(shù)量、材料標

準和技術質(zhì)量要求、材料變更說明、供貨時間及注意事項，并經(jīng)材料質(zhì)量工

程師審核批準。

4.2.2采購員應按采購計劃到合格供方采購物資，不得擅自更改采購物資的

品種、規(guī)格和質(zhì)量技術要求，因故需要更改，應按材料代用的規(guī)定辦理。

4.2.3原材料、焊接材料應有質(zhì)量證明書。

4.2.4外購件應有合格證、鍛件除有合格證，還應有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，外購

封頭須提供封頭合格證、封頭質(zhì)量證明書、材料質(zhì)量證明書、材料復驗報告、

封頭質(zhì)量檢驗報告、封頭監(jiān)檢證書。冷壓成形還須提供熱處理報告，有拼接

焊縫須提供焊工、無損檢測人員資質(zhì)證、焊材質(zhì)量證明書、焊材復驗報告施

焊記錄、焊縫檢驗記錄無損檢測報告。

4.2.5外協(xié)件的加工須取得加工單位相應加工部分的合格證明和見證資料。

4.3材料外購、外協(xié)件、外包件驗收

4.3.1材料到公司后，采購員及時與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，倉庫保管員

負責將實物堆放在待驗區(qū)內(nèi)，填寫《委托驗收及入庫通知單》交檢驗員。倉

庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品編號及檢驗編號編制規(guī)則》編寫檢驗編號在材料質(zhì)量證

明書上，并負責在實物上用鋼印標識。

4.3.2材料質(zhì)量證明書交給材料質(zhì)量工程師審核其技術數(shù)據(jù)是否符合《容

規(guī)》第10條的規(guī)定并提出是否補項、復驗，再交給檢驗員。

4.3.3檢驗員按要求核對材料質(zhì)量證明書與材料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致,

并對外觀質(zhì)量和材料標記進行檢查，合格后將材料質(zhì)量證明書交給材料質(zhì)量

工程師保存。

4.3.4需要復驗的材料由檢驗員通知生產(chǎn)加工部門切割試檢樣壞，再加工成

標準試樣，連同“理化試驗委托單”交給理化試驗室。理化試驗完畢，出具

試驗報告給檢驗員。

文件名稱采購與材料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P07-2012修改號0

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4.3.5對驗收合格的材料檢驗員填寫《外購外協(xié)件外包件質(zhì)量檢驗報告單》

送材料質(zhì)量工程師審核，再交給倉庫保管員，合格材料按《材料標記移植規(guī)

定》進行標識，由倉庫保管員用打上公司編號、材質(zhì)、厚度等，檢驗員記號

筆作上確認標記。倉庫保管員將合格材料存放在合格區(qū)內(nèi)。

4.3.6不合格材料?，由檢驗員在實物上作出明顯不合格標識，填寫《外購外

協(xié)件外包件質(zhì)量檢驗報告單》送材料質(zhì)量工程師審核，由采購中心與供方作

權(quán)益交涉，倉庫保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)°

4.3.7封頭到公司后，采購員及時與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，倉庫保管員

負責將實物堆放在待驗區(qū)內(nèi)，檢驗員驗收合格證和見證資料并檢查幾何尺寸,

驗收完后，由檢驗員填寫《外購外協(xié)件外包件質(zhì)量檢驗報告單》交給倉庫保

管員，倉庫保管員負責將合格的封頭放在合格區(qū)，不合格的封頭放在不合格

區(qū)。

4.3.8未經(jīng)驗收或檢驗不合格的材料及零部件，不得投入使用。

4.4材料的保管與存放

4.4.1倉庫保管員對材料的保管和存放負責，應按照有關規(guī)定的程序和要求

執(zhí)行，材料質(zhì)量工程師應經(jīng)常查看材料保管的情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫

落，及時督促材料檢驗員和倉庫保管員進行核對、重新標識。

4.4.2倉庫保管員應建立“材料管理臺帳”，記錄材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信

息。

4.4.3材料應分區(qū)存放，設置待檢、合格、不合格區(qū)，按類別、牌號、規(guī)格

分別存放，應有明顯正確無誤的標識，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、

碰、戈U傷。

4.4.4不銹鋼及有色金屬應放置在專門區(qū)域，并采取防止污染和機械損傷措

施。

4.4.5焊接材料保管按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

4.5材料的發(fā)放

4.5.1生產(chǎn)需要材料時，領料員到倉庫領料，倉庫保管員憑技術中心下發(fā)的

文件名稱采購與材料控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P07-2012修改號0

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《材料清單》（主要受壓元件還必須有《主要受壓元件工藝過程卡》）限額發(fā)

料。

4.5.2材料需分割時，操作者按照《材料標記移植規(guī)定》進行材料標記移植,

倉庫保管員核對;檢驗員確認，保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

4.5.3焊接材料發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

4.6材料代用

當產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，由采購中心提出并填寫材料

代用單，材料代用應滿足原設計性能要求，保證其焊接性能和加工性能，以

確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，并按照《產(chǎn)品零件材料代用規(guī)定》操作執(zhí)行。

文件名稱合格供方評定程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P08-2012修改號0

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合格供方評定程序

1目的

供方進行評定，以保證分供方能長期穩(wěn)定地為公司提供質(zhì)量可靠、價格

合理，能充分滿足公司規(guī)定要求的產(chǎn)品。

2適用范圍

本程序適用于向公司提供各類材料、外購件、外協(xié)加工件、工序外包以

及服務的分供方的評定及選擇。

3職責

3.1技術中心負責材料、外購件、外協(xié)加工件標準及技術要求的制定。

3.2質(zhì)檢部負責對分供方提供的材料、外購件、外協(xié)加工件及工序外包樣品

的檢驗和驗收。提出評審報告，并制訂有關管理規(guī)定。

3.3采購中心負責材料、外購件采購前分供方的選擇，以及組織協(xié)調(diào)對分供方

的評定工作。

3.4采購中心負責對外協(xié)加工件的合格分供方組織協(xié)調(diào)評定工作。

3.5質(zhì)保工程師和總經(jīng)理分別負責對分供方選擇及評定結(jié)論的審查與批準。

4工作程序

4.1分供方初選

4.1.1采購中心收到材料、外購件的材料消耗定額表及《材料清單》后，制

定《材料采購單》，按本程序進行有關分供方初選的工作。

4.1.2初選分供方的依據(jù)是：

a.具備相應許可資格和工商營業(yè)執(zhí)照，國內(nèi)同行廠家所用同類材料、產(chǎn)品

的情況以及其它渠道信息。

b.生產(chǎn)質(zhì)量管理好、市場信譽高的專業(yè)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品。

c.交通、運輸便利。

4.1.3采購中心根據(jù)上述依據(jù)，初選一至二個分供方，選派專人負責與其聯(lián)

系，將材料、外購件的技術標準、規(guī)范或外協(xié)加工件、工序外包的有關技術

要求傳遞給對方。

4.1.4批量大的材料或外購件，采購中心負責聯(lián)系工作的人員與對方協(xié)商,

請

文件名稱合格供方評定程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P08-2012修改號0

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生產(chǎn)廠家提供少量的樣品或有關產(chǎn)品質(zhì)量可靠性方面的證據(jù)、資料

4.1.5采購中心提出材料、外購件摸底試驗申請，委托質(zhì)檢部對樣品進行檢

驗和工藝性摸底試驗，結(jié)果由質(zhì)檢部出具寫出樣品相應檢驗和試驗報告。

4.1.6對于4.1.4條中無法提供樣品、或價格高的零散外購件以及需長期合

作的外協(xié)加工件，其分供方的初選，應由責任部門向公司主管領導提出申請,

由公司主管領導組織有關人員到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場進行實地調(diào)查。

4.1.7現(xiàn)場調(diào)查一般對分供方提供產(chǎn)品實物質(zhì)量的保證能力進行符合性調(diào)

查，同時還應包括交貨價格、供貨能力、運輸包裝、售后服務等諸方面。有

必要對分供方質(zhì)量保證體系進行評價時，調(diào)查人員中應有公司內(nèi)部質(zhì)量審核

員參加。

4.1.8根據(jù)歷年分供方提供物質(zhì)的情況且證明質(zhì)量穩(wěn)定，其證明資料可作為

合格分供方的依據(jù)。

4.2初選分供方的確定

公司總經(jīng)理和質(zhì)保工程師根據(jù)樣品檢驗和試驗報告經(jīng)分析審查，由質(zhì)保

工程師審核，總經(jīng)理批準確定初選分供方。

4.3分供方供貨的試用

4.3.1采購中心和生產(chǎn)部根據(jù)總經(jīng)理批準確定的初選分供方，由生產(chǎn)部門計

劃人員向采購人員下達采購任務通知或正式外協(xié)加工件計劃。

4.3.2采購人員和外協(xié)人員接通知后，應向確定的分供方辦理采購/外協(xié)加工

手續(xù)。

a.提交采購材料、外購件的技術標準、規(guī)范和要求等技術文件。

b.提交外協(xié)加工件的必要技術資料和文件。

c.簽署采購和外協(xié)加工合同或協(xié)議。

d.當批量較大時，首次只能簽署小批量采購/外協(xié)加工合同。

4.3.3初選分供方提供的材料、外購件/外協(xié)件回公司，責任部門應與質(zhì)檢部

聯(lián)系，組織檢查人員、試驗人員對上述產(chǎn)品進行檢驗、試驗和鑒定，并出具

檢驗和試驗報告。

文件名稱合格供方評定程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P08-2012修改號0

編制黃偉審核李明凱批準王孝軍共3頁第3頁

4.3.4上述材料、外購件/外協(xié)件投入使用后，采購中心和生產(chǎn)部應與相關部

門聯(lián)系，并由技術人員出具、負責人審核的《產(chǎn)品試用報告》，必要時由質(zhì)保

工程師主持試用簽定。

4.3.5初選分供方的產(chǎn)品由5.3.3、5.3.4兩條評定合格報公司主管領導批準

后，采購中心和生產(chǎn)部分別將初選分供方納于《合格分供方名單》，并通知各

自責任人員聯(lián)系今后的采購/外協(xié)加工。

4.3.6《合格分供方名單》由總經(jīng)理批準并發(fā)放至有關部門和人員。

4.4分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤

4.4.1為保證分供方能長期穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，采購中心和生產(chǎn)部應委托

質(zhì)檢部對分供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行全面系統(tǒng)檢查，并建立合格分供方檔案,

記述每一次檢查結(jié)果。

4.4.2對產(chǎn)品質(zhì)量下降的分供方，質(zhì)檢部應出具正式檢驗單或檢驗報告，由

質(zhì)保工程師和總經(jīng)理責成采購中心或生產(chǎn)部向各自負責的分供方聯(lián)系，通知

分供方復檢、返修、或辦理退貨手續(xù)，并要求分供方查明原因，限期進行改

進。

4.4.3對到期后提供的產(chǎn)品仍達不到標準和技術要求的分供方，質(zhì)檢部有權(quán)

根據(jù)檢驗單和檢驗報告，建議取消其合格分供方資格，并上報質(zhì)保工程師和

總經(jīng)理批準。

4.4.4需要對質(zhì)量保證體系進行評審的分供方，要由責任部門向質(zhì)保工程師

表提出，由質(zhì)保工程師組織有公司內(nèi)部審核員參加的審核組對其相應要素進

行審核，每年進行一次，并提出《分供方質(zhì)量審核報告》，其審核方式按《內(nèi)

部質(zhì)量審核控制程序》進行。

文件名稱外協(xié)、外購、外加工件控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P09-2012修改號0

編制王婷審核曾碩批準王孝軍共2頁第1頁

外協(xié)、外購、外加工件控制程序

1.目的

為保證分供方能穩(wěn)定提供產(chǎn)品，滿足公司外協(xié)、外購、外加工件規(guī)定的

質(zhì)量要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)全過程所需的外協(xié)加工件控制。

3.職責

3.1生產(chǎn)部負責編制外協(xié)加工件計劃，采購中心負責組織相關部門對分供方

生產(chǎn)外協(xié)件加工質(zhì)量保證能力的評定，對壓力容器受壓部件的外協(xié)加工，其

外協(xié)單位必須取得壓力容器部件生產(chǎn)許可證。

3.2技術中心負責外協(xié)加工件要求、規(guī)范以及其它技術文件的編制。

3.3質(zhì)檢部負責外協(xié)加工件的進公司檢驗和試驗。

3.4生產(chǎn)部負責組織安排外協(xié)加工件的生產(chǎn)。

4.工作程序

4.1生產(chǎn)部負責人接受技術中心提供的生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣、技術要求規(guī)范和其它

技術文件（包括工藝文件、制造標準、檢驗規(guī)程、質(zhì)量保證要求等）后，根

據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)計劃》，結(jié)合實際生產(chǎn)能力，認真審查確定外協(xié)加工件的品種。

4.1.2生產(chǎn)部計劃員確定外協(xié)加工件品種與數(shù)量，對其匯總，再編制《外協(xié)

加工件計劃》，按其安排外協(xié)員實施。

4.2分供方選擇

4.2.1分供方選擇應根據(jù)《合格分供方評定程序》執(zhí)行。

4.2.2外協(xié)員應根據(jù)《合格分供方名單》實施外協(xié)件的加工任務。

4.3外協(xié)加工件計劃的實施

4.3.1外協(xié)員應與選擇的分供方簽署外協(xié)加工件合同或協(xié)議，報公司負責人

批準后生效。重大的外協(xié)加工件合同必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

4.3.2外協(xié)加工件合同應符合《經(jīng)濟合同法》的相關規(guī)定，并注明外協(xié)加工

件規(guī)定的技術要求、規(guī)范、制造標準以及檢驗標準和方法等必要的技術要求。

4.3.3外協(xié)加工件完成后，應具備分供方有效的能證明其質(zhì)量合格的文件和

文件名稱外協(xié)、外購、外加工件控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P09-2012修改號0

編制王婷審核曾碩批準王孝軍共2頁第2頁

合格證、質(zhì)量證明書或檢驗報告等。

4.3.4需要公司派人到分供方進行監(jiān)督的外協(xié)加工件，應事先在合同中注明，

并由外協(xié)員與分供方聯(lián)系檢查日期，屆時組織有關人員現(xiàn)場監(jiān)檢。

4.3.5外協(xié)加工件合同由公司按月報生產(chǎn)部計劃員登記并保存。

4.4外協(xié)加工件進公司檢驗

4.4.1外協(xié)加工件回公司外協(xié)員必須填寫《材料報檢驗收入庫通知單》，經(jīng)公

司負責人簽字與外協(xié)加工件技術文件、檢驗證明、合格證等一起提供給質(zhì)檢

部。

4.4.2質(zhì)檢部責任工程師組織有關檢驗人員按對外協(xié)加工件進行驗收。

4.4.3檢驗判定合格的外協(xié)加工件，質(zhì)檢部在《材料報檢驗收入庫通知單》

簽字確認后，方可投入現(xiàn)場使用。

4.4.4經(jīng)檢驗判斷不合格的外協(xié)加工件，按《不合格品控制程序》處置。

4.5外協(xié)加工件的使用

4.5.1外協(xié)加工件在使用過程中暴露的質(zhì)量問題，總工程師應及時會同相關部

門專業(yè)人員分析評定，并責成外協(xié)員與分供方聯(lián)系，協(xié)商解決方法。外協(xié)加

工件發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應報告采購中心記入《合格分供方檔案》。

文件名稱工藝控制程序版次2012

文件編號DH/QMS/YR/P10-2012修改號0

編制余金剛審核唐忠亮批準王孝軍共3頁第1頁

工藝控制程序

1目的

對工藝文件編制審批、工裝設計、工藝的實施和檢查等環(huán)節(jié)的控制作出

規(guī)定，明確責任人員的職責和控制內(nèi)容，確保工藝質(zhì)量的控制順利進行。

2適用范圍

適用于壓力容器產(chǎn)品制造的工藝質(zhì)量控制。

3職責

工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術中心歸口負責，質(zhì)檢部、采購中心、生產(chǎn)部配合

對本系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的工作，工藝質(zhì)量實行工藝質(zhì)量工程師負責制,

并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。

4控制程序

4.1工藝文件的編制與審核

4.1.1工藝文件編制原則

⑴工藝文件要正確體現(xiàn)《容規(guī)》、標準以及設計圖紙規(guī)定的技術條件，

符合用戶提出的技術要求和技術協(xié)議。

⑵充分利用公司現(xiàn)有條件的基礎上，盡可能采用先進工藝，所采用的技

術要保證先進、可行。

⑶在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)效率和降低消耗，不斷提高

各項技術經(jīng)濟指標。

(4)結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件盡量采用通用工藝。

⑸工藝編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰。

4.1.2工藝文件的編制、審核程序

(1)產(chǎn)品制造工藝、產(chǎn)品工藝過程卡由工藝質(zhì)量工程師組織工藝技術員編

制，工藝質(zhì)量工程師審核。工藝技術員要及時整理歸檔到技術資料室，資料

管理員按照《文件接收記錄》表做好記錄。

⑵通用工藝文件由各系統(tǒng)質(zhì)量工程師組織相關技術員編制，有關專業(yè)人

員會審，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。技術員要及時整理歸檔到技術資料室，資

料管理員按照《文件接收記錄》表做好記錄。

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4.1.3工藝文件的修改

⑴當制造設備升級、設計修改、材料代用或工藝文件與現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、

標準不符時，須進行工藝修改。

⑵工藝文件修改由工藝技術員填寫《產(chǎn)品圖樣、工藝技術文件更改通知

單》，其修改的責任和工作程序與工藝編制相同。

4.2工藝文件的發(fā)放、使用、修改、回收

4.2.1通用工藝包括產(chǎn)品制造工藝過程卡、焊接工藝、熱處理工藝、通用檢

驗工藝、無損檢測工藝規(guī)程，通用工藝文件由使用部門申請經(jīng)質(zhì)量管理責任

工程師批準，資料管理員發(fā)放并按《文件發(fā)放記錄》表做好記錄。

4.2.2產(chǎn)品制造工藝，由使用部門申請經(jīng)質(zhì)量管理責任工程師批準，資料管

理員發(fā)放并按《文件發(fā)放記錄》表做好記錄。

4.2.3工藝文件的使用、修改、回收按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.3工裝設備的設計、制造

4.3.1工裝設計

⑴工裝的設計，應符合結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術先進、便于制造、

經(jīng)濟好用的要求。

⑵工裝設計人員應熟悉和掌握有關法規(guī)、規(guī)范、標準，經(jīng)常深入現(xiàn)場、

調(diào)查研究、結(jié)合實際、聽取和采納合理化建議，不完善、提高工裝設計水平。

⑶工藝技術員負責一般工裝設計，并統(tǒng)一編號。

（4）重大關鍵工裝的設計，由工藝質(zhì)量工程師組織有關技術人員共同研

究確定方案，經(jīng)質(zhì)量工程師后進行設計，其設計圖紙經(jīng)工藝質(zhì)量工程師審核,

質(zhì)保工程師審批。

4.3.2工裝的制造和驗證

⑴工裝在制造過程中，必須嚴格按照設計圖紙和技術要求進行制作，制作

完工后，經(jīng)工藝質(zhì)量工程師和設備質(zhì)量工程師組織相關人員進行檢驗，合格

后方可使用。

⑵工裝經(jīng)檢驗不能保證產(chǎn)品技術要求，則需修改工裝，由工藝技術員修改

設計，再經(jīng)制造、檢驗。

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4.3.3工裝的使用、保管、維修與報廢

1）工裝由使用單位自行保管，使用單位應設有專人負責工裝管理并建立工

裝管理臺帳。

2）使用人員要作好工裝維護保養(yǎng)工作，使用前后要認真檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及

時與管理人員聯(lián)系。

3）工裝應進行周期檢定，并對已損壞的工裝（如出現(xiàn)裂紋，銹蝕嚴重等）

報生產(chǎn)部部長同意后予以報廢，轉(zhuǎn)至廢料區(qū)。

4.4工藝文件的補發(fā)、實施、檢查

4.4.1生產(chǎn)車間的產(chǎn)品掛靠工藝過程卡應隨產(chǎn)品制造過程分別在操作者和

檢驗員中流轉(zhuǎn)，每完成一道工序，操作者和檢驗員必須同時在工藝過程卡上

簽字確認，產(chǎn)品制造完成后，產(chǎn)品制造工藝過程卡由質(zhì)檢部收集審查，符合

要求后交給質(zhì)檢部辦檢驗技術員審核，合格后同產(chǎn)品資料一起歸檔到技術資

料室。

4.4.2操作者和檢驗員應妥善保管工藝文件，不準外流，并嚴格按圖紙和工

藝規(guī)定的要求進行操作和檢驗，作好原始記錄。

4.4.3工藝過程卡在流轉(zhuǎn)中污損時，經(jīng)檢驗質(zhì)量工程師批準，同意補發(fā)。

4.4.4工藝質(zhì)量工程師對工藝的貫徹、執(zhí)行負直接檢查和考核的責任。

4.4.5工藝紀律考核和檢查的工作，按《壓力容器制造工藝紀律檢查制度》

執(zhí)行。

4.5工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理

一般工藝質(zhì)量事故由工藝質(zhì)量工程師組織調(diào)查、分析處理，重大的工藝

質(zhì)量事故由工藝質(zhì)量工程師組織調(diào)查，提出初步處理意見，報質(zhì)保工程師審

批。

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焊接控制程序

1目的

對壓力容器焊工管理、焊接工藝評定管理、焊材管理、焊接實施管理及焊

縫返修等控制環(huán)節(jié)的控制程序和基本要求作出規(guī)定，明確責任人員職責范圍

和控制內(nèi)容，以確保焊接質(zhì)量控制的順利進行。

2適用范圍

適用于壓力容器制造的焊接質(zhì)量控制。

3職責

焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術中心歸口管理，焊接質(zhì)量工程師對本系統(tǒng)各環(huán)

節(jié)、控制點的工作負責，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝評定

報告、焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，確保焊接工藝得到焊接

工藝評定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施焊，解決施焊中遇

到的焊接技術問題，同時接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。

4控制程序

4.1焊接人員管理

4.1.1公司的最低焊工人數(shù)和合格項目數(shù)要符合《鍋爐壓力容器制造許可條

件》的要求，即：焊工人數(shù)和合格項目數(shù)分別不少于10人和4個項目數(shù)。

4.1.2焊接質(zhì)量工師按要求參加國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局壓力容器安全

監(jiān)察局組織的培訓、考試及辦理焊接責任工程師資格證后方能上崗。

4.1.3焊工培訓及考試

⑴培訓和考試的人員、項目由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，向人事部提出申

請，經(jīng)焊接責任工程師審核，主管領導審批后實施。

⑵焊工考試是鑒定焊工按照評定合格的工藝焊出質(zhì)量符合要求的焊縫

的技能，焊工考試所采用的焊接工藝應事先評定合格，所用的焊接設備應完

好，試件所用鋼材、焊材應符合標準，考試包括基本知識和操作技能。

4.4.1持證焊工管理

⑴焊工培訓考試合格后，由質(zhì)管部將焊工持證情況編制在《焊工合格

項目一覽表》中，每當焊工持證情況有變化時，應及時更新《焊工合格項目

一覽表》。

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⑵焊工必須嚴格按照已審批的焊接工藝卡進行施焊，并認真實行質(zhì)量自

檢。

⑶焊工合格項目中斷焊接工作六個月以上，再次擔任產(chǎn)品焊接工作時，

必須重新考試合格后才能上崗。

(4)焊工應接受焊接、工藝、檢驗技術員及檢驗員和監(jiān)察部門人員的監(jiān)督

檢查，對違反工藝紀律經(jīng)勸教不聽、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三個月焊

接一次合格率低于80%,應吊銷焊工合格證，并對其進行教育，經(jīng)培訓，重新

考試合格后才能從事壓力容器的焊接工作。

4.1.5焊工鋼印管理

⑴焊工鋼印號采用英文字母鋼字頭，A、B、C、…，或英文字母與一位

數(shù)字組合，Al、A2、Bl、B2、…的字樣。

⑵焊工首次考試合格后，由焊接質(zhì)量工程師進行鋼印編號并發(fā)放與《焊

工操作證》上的鋼印號一致的焊工鋼印，焊工鋼印由焊工妥善保管，該鋼印

作為跟蹤追溯施焊焊工的依據(jù)。

4.1.6焊工檔案管理

人事部負責建立焊工的技術檔案，內(nèi)容包括：焊工培訓考試情況、工作業(yè)

績、獎懲情況的記錄，同時也是焊工申請免試的依據(jù)。

4.2焊接設備

焊接設備的品種和數(shù)量應滿足壓力容器制造需要，焊接設備的采購、驗收、

使用、維護按照《設備控制程序》執(zhí)行，焊接設備的電流表、電壓表每年檢

定一次。

4.3焊材管理

焊接材料的采購、驗收及復驗、保管、烘干、恒溫存放、發(fā)放與回收按照

《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4焊接工藝評定

4.4.1焊接工藝評定要求

在產(chǎn)品焊接之前，擬定焊接工藝指導書，遵照焊接工藝評定標準，施焊

試件，制取試樣，檢查試件和試樣，測試焊接接頭是否具有所要求的使用性

能，提出焊接工藝評定報告，對擬定的焊接工藝評定是否合格和覆蓋范圍作

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出結(jié)論。

4.4.2擬定焊接工藝指導書

⑴焊接質(zhì)量工程師應根據(jù)設計圖紙或設計更改單提出應評定的項目和

內(nèi)容，填寫《焊接工藝評定任務書》，報總工程師批準。

⑵依據(jù)焊接工藝評定標準；生產(chǎn)的需要及新產(chǎn)品、新材料、新技術開發(fā)

的需要；對焊接工藝評定不合格原因的分析，擬定焊接工藝指導書。焊接工

藝指導書，由焊接技術員編制，焊接質(zhì)量工程師審核，總工程師審批，以此

進行工藝控制并測試焊接參數(shù)。

4.4.3焊接工藝評定試驗

⑴試焊前準備：試板應有鋼材標記移植，焊材應驗收合格，按《焊接材

料管理制度》規(guī)定烘干，恒溫存放，