安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)報(bào)告

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安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)報(bào)告

編制：李宏樂日期：2011年6月20日

審批：蔣錦旗日期：2011年6月20日

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1介紹

1.1評價(jià)日期：2011年6月11日至2011年6月14日

1.2評價(jià)類型：2011年度第1次

1.3評價(jià)目的：對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行自我評定，不斷提高和完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的水平，持續(xù)改進(jìn)安全績效。

1.4評價(jià)區(qū)域與范圍：公司生產(chǎn)安全管理、選礦系統(tǒng)（含尾礦庫）

1.5評價(jià)組成員

組長：蔣錦旗

副組長：李宏樂

組員：董美良、李世團(tuán)、雎國龍、李喜中、黃彩霞、李亮亮

1.6評價(jià)方法

□√按生產(chǎn)工藝過程評價(jià)：按PDCA模式

□依據(jù)過程評價(jià)方法按部門評價(jià)：

□其它：

1.7引用評價(jià)記錄表式

□《安全檢查表》

□√《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)安全管理自評標(biāo)準(zhǔn)》

□《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)地下開采系統(tǒng)自評標(biāo)準(zhǔn)》

□√《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)尾礦庫自評標(biāo)準(zhǔn)》

□其他

2系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)情況綜述

2.1評價(jià)涉及部門與區(qū)域現(xiàn)場：

部門：公司及選廠管理層、安環(huán)科、選礦廠等

區(qū)域現(xiàn)場：選礦系統(tǒng)（含尾礦庫）及所涉支持性服務(wù)等

2.2安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的制定與執(zhí)行完成情況：

公司以安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)思想、思路、目標(biāo)為核心；認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方

針，堅(jiān)決遏制重大事故的發(fā)生；建立第一責(zé)任制、項(xiàng)目招標(biāo)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方

的安全職責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”制度，按照有關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)。以無工亡事故、無重

大設(shè)備事故、無重大交通及火災(zāi)事故、職業(yè)病為零為目標(biāo)。充分認(rèn)識做好安全生產(chǎn)工作的極端重要性，充分

認(rèn)識安全生產(chǎn)工作的長期性、艱巨性和復(fù)雜性，始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”，始終堅(jiān)持標(biāo)

本兼治、重在治本。

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2.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求遵循（識別、獲取、融入）情況:

通過參加會議、電話聯(lián)系、圖書購買、訂閱有關(guān)專業(yè)報(bào)紙、雜志、網(wǎng)上查詢、信息咨詢等方式獲取，

公司共識別了166余項(xiàng)相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，收集的法律法規(guī)覆蓋了公司生產(chǎn)和管理的各個(gè)方面

，以此所編制的規(guī)章管理制度可以滿足現(xiàn)狀要求。

2.4安全生產(chǎn)組織保障（安全機(jī)構(gòu)/人員設(shè)置、安全責(zé)任制及建章立制等）狀況:

公司按規(guī)定設(shè)置了安委會及安環(huán)科，安委會成員主要以公司領(lǐng)導(dǎo)、選廠負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)、員工代表等

構(gòu)成，人員結(jié)構(gòu)較為合理全面，執(zhí)行三級管理，公司安全生產(chǎn)管理由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，具體由安全生產(chǎn)副總經(jīng)

理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場由廠長負(fù)責(zé)，車間安全員負(fù)責(zé)車間日常的檢查監(jiān)督。

安委會通過推進(jìn)“一崗雙責(zé)”，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。通過安全生產(chǎn)責(zé)任制與公司獎(jiǎng)懲制度相結(jié)合

，安全生產(chǎn)責(zé)任制業(yè)已成為工作依據(jù)，并作為全員工作業(yè)績考核的標(biāo)準(zhǔn)。公司相繼制定了安全檢查制度、職

業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備

安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等安全生產(chǎn)管理制度，并健全了所有工種的崗位

操作規(guī)程。

2.5危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理績效：

公司對選礦單元（包括尾礦庫）、生產(chǎn)保障系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、作業(yè)環(huán)境（包括照

明、安全標(biāo)志、勞動防護(hù)用品）、支持性服務(wù)（包括供配電、機(jī)修、化驗(yàn)分析、交通、辦公、餐飲）根據(jù)

有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)劃分為若干個(gè)檢查項(xiàng)，將檢查項(xiàng)目列表，以提問或打分的形式，對系統(tǒng)安全生產(chǎn)狀況逐項(xiàng)

檢查，在充分考慮正常和異常及可合理預(yù)見的緊急情況下，以查找各系統(tǒng)在運(yùn)行期間存在的缺陷、疏漏、

隱患，并原則性的提出各生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的主要不足之處。在全公司范圍內(nèi)共辨識和評價(jià)出280條危險(xiǎn)源（

隱患），采用專家會議評審法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重大危險(xiǎn)源25項(xiàng)，并按重大危險(xiǎn)源的數(shù)量、狀況及其分布情況

，建立本公司的重大危險(xiǎn)源登記檔案，加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理。

2.6安全教育培訓(xùn)適宜性、充分性：

對新上崗人員實(shí)行“三級”安全教育，并考試合格上崗，調(diào)換工種的接受新崗位安全操作教育的培訓(xùn)，

考試合格后方可上崗。每一位入廠新員工均受到最少有72小時(shí)以上的安全教育時(shí)間。針對外包施工民工入廠

手續(xù)審批程序不合理的問題，選廠實(shí)行民工崗前安全教育登計(jì)卡制度，設(shè)計(jì)制作了針對外包施工農(nóng)民工入礦

審批流程表，對施工隊(duì)農(nóng)民工進(jìn)行精細(xì)化安全管理。該審批流程表上對施工者姓名、性別、身份證號碼、接

受哪一級安全教育、勞動保險(xiǎn)、身體檢查、所在區(qū)隊(duì)、班組、所干工種等信息進(jìn)行全面反映，并逐級簽字，

不僅查閱方便，而且人證相符，提高了安全教育的嚴(yán)肅性和全面性。今年截至2011年6月，新工人（礦山及

選廠）上崗培訓(xùn)27人次、73課時(shí)、培訓(xùn)合格率100%；在崗培訓(xùn)80人次、100課時(shí)、培訓(xùn)合格率100%；轉(zhuǎn)崗培

訓(xùn)6人次、14課時(shí)、培訓(xùn)合格率100%。今年現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)4人次、持證率100%。今年截至2011年

6月，特種作業(yè)人員培訓(xùn)123課時(shí)、考核合格率100%，目前礦山共有9工種17名特種作業(yè)人員，實(shí)現(xiàn)了特殊工

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種100%持證上崗。制定完善的的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并歸檔建立了從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)檔案。

2.7生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理符合性：

公司制定《項(xiàng)目建設(shè)管理制度》，從項(xiàng)目立項(xiàng)、評審、設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)行等方面嚴(yán)格規(guī)定了試驗(yàn)

項(xiàng)目、生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)管理程序及要求，確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，項(xiàng)目施工由由有資質(zhì)的施

工單位承擔(dān)，項(xiàng)目驗(yàn)收由主管部門和權(quán)威部門承擔(dān)，項(xiàng)目運(yùn)行由專門部門承擔(dān)。

根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點(diǎn)制定了《工藝管理制度》、《設(shè)計(jì)管理制度》、《化驗(yàn)分析作業(yè)安全生產(chǎn)管理制

度》等一系列的生產(chǎn)系統(tǒng)安全管理制度，能夠有效控制生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)，從而保證車間生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.8設(shè)備設(shè)施安全管理有效性：

公司建立了《設(shè)備設(shè)施管理制度》，制度明確了設(shè)備設(shè)施規(guī)劃過程、采購過程、安裝（建設(shè)）過程、調(diào)

試過程、驗(yàn)收過程、使用過程、維護(hù)過程、報(bào)廢過程等管理要求。

選廠制定了具體要求的《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》，確保設(shè)備設(shè)施的采購及出入庫的安全管理；設(shè)備設(shè)

施按要求使用、按規(guī)范施工，按規(guī)定驗(yàn)收；設(shè)備設(shè)施定期巡回檢查、保養(yǎng)；廢舊設(shè)備設(shè)施及時(shí)報(bào)廢與回收；

建立統(tǒng)一的設(shè)備設(shè)施臺帳，所有設(shè)備設(shè)施投入后及時(shí)入帳。

2.9作業(yè)現(xiàn)場安全管理符合性：

公司按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要求，建立了尾礦庫相關(guān)的作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)過程安全管理制度，較好的執(zhí)行企業(yè)勞

動防護(hù)用品管理制度。

均按設(shè)計(jì)規(guī)范要求作業(yè)，如：人工裝卸車地點(diǎn)的排土場卸車線有標(biāo)志、照明等防護(hù)設(shè)施。

有效建立了防排水系統(tǒng)；鑿巖采用濕式作業(yè)，以達(dá)到降塵目的。

電氣設(shè)備及及其金屬外殼、電纜的配件、金屬外皮都有接地保護(hù)；定期對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查、維修；坑

內(nèi)外通訊設(shè)施完善可靠。

2.10職業(yè)衛(wèi)生管理符合性：

公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度》和《職業(yè)衛(wèi)生檔案》，按國家職業(yè)病防治部門的要求印制下發(fā)了

《勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案》，要求職業(yè)病危害的部門、車間按內(nèi)容填報(bào)。

選廠建立了《健康監(jiān)護(hù)制度》、《職業(yè)危害的控制制度》、《職業(yè)危害監(jiān)測制度》，指導(dǎo)職業(yè)衛(wèi)生管理

工作，及時(shí)向全體員工宣傳貫徹職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；將職業(yè)病防治工作納入安全

生產(chǎn)目標(biāo)管理。

安環(huán)科建立并妥善管理和保存全員職工的個(gè)人衛(wèi)生檔案，并做到每年對檔案進(jìn)行復(fù)核并及時(shí)補(bǔ)充，全體

員工進(jìn)行兩年一度的例行身體檢查，檢查內(nèi)容包括身體檢查、驗(yàn)血、X光拍片檢查、心電圖、B超等，體檢覆

蓋率100%。

2.11安全投人、安全科技與工傷保險(xiǎn)充分性：

公司認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行《福?？h萬豐選冶有限公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理暫行辦法》，申請安措費(fèi)160余萬元，

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保證了選廠有足夠安全資金投入。

安措費(fèi)用主要用于以下方面：安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動防護(hù)用品、安全標(biāo)志及標(biāo)識、安全

獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)、工傷保險(xiǎn)、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防。截至目前，企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用按規(guī)定足額

提取了經(jīng)費(fèi)、做到?？顚Ｓ?、專門賬戶管理。

公司與全體員工均有效簽訂了勞動合同，并辦理了社會工傷保險(xiǎn)。

2.12安全檢查充分性：

公司制定了《安全檢查制度》，指導(dǎo)選廠建立相應(yīng)檢查制度，并根據(jù)制度開展每季度公司安全生產(chǎn)大檢

查、節(jié)假日安全檢查、專項(xiàng)檢查。

選廠分別制定了月安全檢查制度，節(jié)假日安全檢查制度、車間周安全檢查制度、班組日安全檢查制度。

選廠每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)大檢查；車間每周開一次車間會，進(jìn)行一次安全檢查；班組每日開一次班會，進(jìn)

行一次安全檢查，對所查隱患及時(shí)整改，不能整改的采取可靠的安全運(yùn)行措施，報(bào)礦部或車間進(jìn)行整改，直

至隱患消除，安環(huán)科進(jìn)行不定期抽查。

2011年初至6月，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)安環(huán)科等相關(guān)部門參加的季度安全生產(chǎn)大檢查三次，對各重要危險(xiǎn)源

、重點(diǎn)崗位專項(xiàng)檢查二次，元旦、春節(jié)、“五一”、“端午節(jié)”前后連續(xù)開展了五次節(jié)假日安全檢查，檢查

組采取“邊檢查，邊整改”的原則，對作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章行為，及時(shí)采取有效措施予以糾正，對在檢查中

發(fā)現(xiàn)的隱患和問題按照“定人、定期限、定措施”的原則進(jìn)行了整改。

2.13應(yīng)急管理實(shí)效性：

公司不斷修改完善安全救援應(yīng)急預(yù)案，對要害部門，關(guān)鍵崗位進(jìn)行安全救援應(yīng)急預(yù)案的演練。對于演

練方案設(shè)計(jì)，演練程序，人員組織，設(shè)備提供等問題，公司安委會、安環(huán)科和有關(guān)職能部門、選廠參與組

織協(xié)調(diào)，對演練中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析，制定了相應(yīng)對策，并充實(shí)到安全應(yīng)急救援預(yù)案之中。2011年年

初制定了應(yīng)急演練計(jì)劃，開展有針對性的事故救援演練，在選礦、動力能源、物資保障等部門開展安全救

援應(yīng)急預(yù)案的演練活動。針對防排水系統(tǒng)、選礦尾礦壩運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練，特別是針對突發(fā)停

電進(jìn)行了實(shí)戰(zhàn)演練。2011年4月為提高消防業(yè)務(wù)水平，公司安環(huán)科對全公司專職兼職消防員進(jìn)行了消防知

識培訓(xùn)和滅火演練。截至2011年5月，按照預(yù)案實(shí)地演練共計(jì)6次，累計(jì)參演人數(shù)50人次，設(shè)備20班時(shí)，消

防器材70具，資金11萬元，基本達(dá)到了預(yù)案及演練的目的和效果。

2.14事故、事件調(diào)查與分析管理的適宜性：

對發(fā)生每起事故，公司事故調(diào)查小組及時(shí)到事故現(xiàn)場先救護(hù)受傷害者，采取措施，制止事故蔓延擴(kuò)大

；認(rèn)真保護(hù)事故現(xiàn)場，凡與事故有關(guān)的物體、痕跡、狀態(tài)，不得破壞；為搶救受傷者需要移動現(xiàn)場某些物

體時(shí)，認(rèn)真做好現(xiàn)場標(biāo)志，記錄或進(jìn)行拍照、錄相；確?，F(xiàn)場勘察、清理事故現(xiàn)場審批手續(xù)完整合法。事

故調(diào)查組根據(jù)所調(diào)查人證、物證等有關(guān)材料，確定事故性質(zhì)、和事故類別，整理出事故調(diào)查經(jīng)過材料，按

照“四不放過”原則，對事故進(jìn)行處理，并積極采取有效防范措施，預(yù)防、控制事故的重復(fù)發(fā)生。

2.15績效測量管理控制的實(shí)效性：

公司建立了安全績效監(jiān)測和測量制度，制度具體規(guī)定安全績效監(jiān)測內(nèi)容與計(jì)劃、監(jiān)測人員能力要求、

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監(jiān)測過程要求、記錄要求、溝通與回顧等要求。對公司的安全、健康目標(biāo)、事故（含未遂事故）、措施的

執(zhí)行情況、安全管理的有效性、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)、各項(xiàng)安全、健康檢查完成率、設(shè)備定期檢查

完成率、個(gè)人防護(hù)用品的依從程度、職業(yè)危害監(jiān)測情況、事件、事故調(diào)查完成率、糾正與預(yù)防行動完成率

及其效果效率、安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況、現(xiàn)場安全、健康許可依從情況、任務(wù)分析及任務(wù)觀

察情況執(zhí)行情況、安全委員會會議情況、變化管理回顧情況、培訓(xùn)情況、法律法規(guī)依從程度、安全、健康

投入情況，由公司各職能部門及礦山或選廠定期和不定期對安全系統(tǒng)進(jìn)行評價(jià)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的安全方針、目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司安全績效。

3安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)結(jié)論

□√系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率評價(jià)：

公司的安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)并完成，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)能夠達(dá)到“金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化

評定標(biāo)準(zhǔn)”要求內(nèi)容。公司安全管理、、選礦系統(tǒng)（尾礦庫）及支持性服務(wù)系統(tǒng)，總體上符合《金屬非金

屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

尾礦庫實(shí)施指南》及其他安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，安全生產(chǎn)績效明顯提升。

□√系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷評價(jià)：

安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識的學(xué)習(xí)、理解須進(jìn)一步提高；

生產(chǎn)工藝系統(tǒng)運(yùn)行記錄須精進(jìn)并量化；

安全檢查的方式與方法（重點(diǎn)為檢查記錄表式）須進(jìn)一步完善；

公司安全管理職能、職責(zé)須進(jìn)一步明確。

□√系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力評價(jià)：

建議公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的建立，并與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有

機(jī)結(jié)合，構(gòu)成公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的系統(tǒng)平臺。

□√統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率評價(jià)：

公司通過收集：法規(guī)合規(guī)性趨勢、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行符合性趨勢、安全績效的監(jiān)視和測量、糾正和預(yù)防

措施情況、系統(tǒng)管理評審改進(jìn)項(xiàng)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等信息，并應(yīng)用直方圖、統(tǒng)計(jì)表等統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)

分析，信息收集較為全面、數(shù)據(jù)分析方法基本適宜，公司具備能力來尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。

□√信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況評價(jià)：

公司通過辦公局域網(wǎng)、簡報(bào)等多種方式，有效上傳、下達(dá)有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，建立了信

息通報(bào)制度并能有效實(shí)施。

□√資源使用的效力和效率評價(jià)：

人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面的資源，能夠確保安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)正常運(yùn)行。

□√系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距評價(jià)：

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系統(tǒng)運(yùn)行周期與安全生產(chǎn)績效期望值的等差，須持續(xù)改進(jìn)。

□√績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性評價(jià)：

建立的安全績效監(jiān)測系統(tǒng)適宜、充分、符合、有效，其所涉生產(chǎn)安全管理