質(zhì)量環(huán)境管理手冊

acx0622質(zhì)量環(huán)境管理手冊

環(huán)境管理手冊示例

XXXX有限公司文件編：XX-QEM-01

質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊

第一版

批準(zhǔn)：

日期：

文件發(fā)放號:

地址:

電話:

傳真:

郵編:

頒布令

本公司根據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》與GB/T24001

—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量

環(huán)境管理（QEM）手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建

立并實施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)與行動準(zhǔn)則。公司全體員工務(wù)必

遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

質(zhì)量管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19002—2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)

量、環(huán)境兼容管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我公司的質(zhì)量管理者

代表。

質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立與保持;

2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績，

包含改進的需求；

3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

4、就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

年月日

XXXX公司章節(jié)號

版本

質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明頁次

手冊內(nèi)容：本手冊系根據(jù)GB"19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》與本公司的實際相結(jié)合編

制而成，它包含：

公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的全部

要求；

為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件與程序；

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包含的過程之間相互作用的表述；

公司環(huán)境管理體系的范圍，它包含了GB/T24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部

要求；

術(shù)語與定義：本手冊使用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

與GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范有使用指南》的術(shù)語與定義。

本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由

質(zhì)管部與環(huán)保科統(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量與/或者環(huán)境管理者

代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗

位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部或者環(huán)?？?，辦理核收登記。

手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)

管部或者環(huán)?？?，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效

性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)

規(guī)定。

XXXX公司章節(jié)號0.1

版本1

目錄頁次1/1

GB/T19001—2000GB/T2400一1996標(biāo)

標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)條款參照準(zhǔn)條款參照

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊說明4.2.24.4.4

0.3質(zhì)量手冊修改操縱

0.4企業(yè)概況

1.0公司組織機構(gòu)圖

2.0公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系4.1,4.24.1

4.1文件操縱程序4.2.34.4.5

4.2記錄操縱程序4.2.44.5.3

5.0管理職責(zé)5.1,5.24.4.1

5.1質(zhì)量方否■與質(zhì)量目標(biāo)5.354.1

5.2環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)4.2,433

5.3環(huán)境因素的識別評價程序4.3.1

5.4法律與其他要求操縱程序5.2,7.2.14.3.2

5.5質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃5.4.14.3.4

5.6職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.4.1,4.4.3

5.7管理評審操縱程序5.64.6

6.0資源管理6.14.4.1

6.1人力資源操縱程序6.24.4.2

6.2基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3,6.44.4.1

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.24.4.344.6

7.3設(shè)計與開發(fā)的過程操縱程序7.34.4.6

7.4采購操縱程序7.44.4.6

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.54.4.6

7.6化學(xué)危險品操縱程序4.4.6

7.7有關(guān)方環(huán)境行為操縱程序4.4.6

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序4.4.7

7.9監(jiān)視與測量裝置的操縱程序7.64.5.4

8.0測量、分析與乞討進8.14.5

8.1顧客滿意程度測量程序8.2.1

8.2內(nèi)部審核程序8.2.24.5.4

8.3過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序823,8244.5.1

8.4不合格品操縱程序8.3

8.5數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.6改進操縱程序8.54.5.2

附錄1第二級文件清單

2記錄清單

XXXX公司章節(jié)號0.2

版本1

質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明頁次1/1

1手冊內(nèi)容：本手冊系根據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》與本公司的實際相結(jié)

合編制而成，它包含：

(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的全

部要求；

(2)為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件與程序；

(3)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包含的過程之間相互作用的表述；

(4)公司環(huán)境管理體系的范圍，它包含了GB/T24()01—1996標(biāo)準(zhǔn)的全

部要求；

2術(shù)語與定義：本手冊使用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)

語》與GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范有使用指南》的術(shù)語與定

義。

3本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手

冊由質(zhì)管部與環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量與/或者環(huán)境

管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離

工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部或者環(huán)?？?，辦理核收登記。

4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋

到質(zhì)管部或者環(huán)?？?，上述兩個部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、

有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件操縱程序》的

有關(guān)規(guī)定。

XXXX公司章節(jié)號0.3

版本1

質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改操縱頁次1/1

章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期

XXXX公司章節(jié)號0.4

版本1

公司簡介頁次1/1

...略

XXXX公司章節(jié)號1.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖頁次1/1

XXXX公司章節(jié)號2.0

版本1

質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖頁次1/1

XXXX公司章節(jié)號3.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表頁次1/2

職能部門最高開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)管環(huán)保營銷供應(yīng)辦公行政各車

管理部部部產(chǎn)部部室人事間

GB/T19001要算、部

4質(zhì)量管理▲△△△△△△△A△

4.2.3文件操縱△▲△▲△△A▲A△

4.2.4質(zhì)量記錄操縱△△△▲△△△▲△△

5.1管理承諾▲△△△△△△AA△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△A

5.4策劃△△△▲△△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通△△△△△△△△▲△

5.6管理評審△△△△△△△△A△

6.1資源的提供A△△A△AA△A△

6.2人力資源△△△△△△△△▲△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲A△△AAA△

6.4工作環(huán)境△△▲△△△△△△△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△▲△△△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△AA△

7.3設(shè)計與開發(fā)△▲△△△△△△△△

7.4采購△△△△△▲△△△

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提代△△▲△△△△△△▲

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱△△△▲△△△△△△

8.1總則▲△A▲△△AAA△

8.2監(jiān)視與測量△△△▲△△△△A△

8.3不合格品的操縱△△△▲△△△△△A

8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△△△

8.5改進△△△▲△△△AA△

▲要緊職能

△有關(guān)職能

XXXX公司章節(jié)號3.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表

頁次2/2

高

最

職能部門開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)管環(huán)保營銷供應(yīng)辦公行政各車

管

理部部部產(chǎn)部部室人事間

者

GB/T24001部

4環(huán)境管理體系要求▲△△△△△△△△△

4.1總要求▲△△△△△△△A△

4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△

4.3.1環(huán)境因素△△△△▲△△△△△

4.3.2法律及其他要求△△△△▲△△△A△

4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)▲△△△▲△△△△△

4.3.4環(huán)境管理方案▲△△△▲△△△▲△

4.4實施與運行▲△△△△△△△△△

4.4,1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)▲△△△△△△△△△

4.4.2培訓(xùn)、意識與能力△△A△△△△△A△

4.4.3信息交流△△△△▲△△△▲△

4.4.4環(huán)境管理體系文件▲△△△▲△△△△△

4.4.5文件操縱△△△A▲△△AA△

4.4.6運行操縱A△A△▲A△△A△

4.4.7.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)△△△△▲△△△△▲

4.5.1監(jiān)測與測量△△▲A▲△AAA▲

4.5.2不符合，糾正與預(yù)防措A△A△▲△△△A△

施

4.5.31已錄△△△▲△△△△A

4.5.4環(huán)境管理體系審核▲△△▲A△△△A△

4.6管理評審▲△△△△△△△△△

▲要緊職能

△有關(guān)職能

XXXX公司章節(jié)號4.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系頁次1/3

1.目的

規(guī)定對公司建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求及

對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及體系文件的操縱。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施與保持公司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系；

b、負責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量方針與目標(biāo)與環(huán)境方針與

目標(biāo)、指標(biāo)。

3.2質(zhì)量管理者代表

a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求；

c、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d、代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進行

聯(lián)絡(luò)；

e、主持內(nèi)部審核，任命審核組長；

f、組織管理評審。

3.3環(huán)境管理者代表

a、按GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與保護環(huán)境管理體系；

b、負責(zé)內(nèi)部、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；

c、負責(zé)組織制定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)

境因素；

d、負責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊中環(huán)境部分的審核；

3.3質(zhì)管部

a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理體系日常運行進行操縱；

b、負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針與目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；

3.4環(huán)?？?/p>

a、負責(zé)收集并識別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；

b、監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績效；

c、負責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊環(huán)境管理部分的編寫；

d、定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的完成情；

e、組織環(huán)境管理體系審核與各類文件評審。

4.要求

4.1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求

公司按照GB/T19001—2000與GB/T24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了

XXXX公司章節(jié)號4.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系頁次2/3

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，形成文件，加以實施與保持，并持續(xù)改進其有效

性。為此應(yīng)做到下述要求：

a、為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境

兼容管理體系所需要求過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，這應(yīng)包含管理活

動、資源提供、產(chǎn)品實施及與測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量

與環(huán)境的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的操縱。

b、應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序與相互作用，并明確影響

產(chǎn)品質(zhì)量與公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序與特殊過程；

c、為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確

定了所需的操縱準(zhǔn)則與方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動與

投入的資源；

d、確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持對這些過程的運作與監(jiān)

視；

e、根據(jù)外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的影響程序，在公司產(chǎn)品實

現(xiàn)的過程中，明確對事實上施操縱與程序。

4.2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照GB/T19001—2000與GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實施情

況，編制了適宜與文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。

4.2.2公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針與目標(biāo)與環(huán)境方針與指標(biāo)，參閱

《質(zhì)量方針與環(huán)境方針》與《管理策劃操縱程序》。

4.2.3公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

4.2.4第一級文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊，包含了所有的程序文件。

4.2.5第二級文件可分為兩類：

a、部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含

管理標(biāo)準(zhǔn)（各類管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。

b、其他文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、

設(shè)

XXXX公司章節(jié)號4.0

版本1

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系頁次3/3

計開發(fā)輸出文件、環(huán)境管理方案或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的構(gòu)成適合于

其特有的活動方式。

4.2.6隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)

也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性，必要時

予以修訂，以確保文件的有效性、充分性與適宜性，具體執(zhí)行《文件操縱程

序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員

工能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于懂得應(yīng)用。

4.2.8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或者照片、樣件等，都應(yīng)

按照《文件操縱程序》進行管理。

4.2.9為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：

標(biāo)題GB/T19001GB/T24001

4.1文件操縱程序4.2.34.4.5

4.2記錄操縱程序4.2.44.5.3

XXXX公司章節(jié)號4.1

版本1

文件控制程序頁次1/4

1.目的

對公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保文

件的充分性與適宜性，確保在文件的各有關(guān)場所得到適用文件的有效版本。

2.范圍

適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的操縱。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19001與GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中所使用的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及程序文

件。

4.2質(zhì)量管理者代表與環(huán)境管理者代表負責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊的審核。

4.3各部門負責(zé)與其有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、

保管、整理及歸檔。

4.4質(zhì)管部與環(huán)?？曝撠?zé)現(xiàn)有體系文件的定期評審。

4.5各部門資料員負責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收集、

整理與歸檔等。

5.程序

5.1文件分類及保管

5.1.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司環(huán)境方針與

目標(biāo)及所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)管部與環(huán)?？品謩e備案儲存；

5.1.2公司第二級質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件：

a、部門工作手冊：這是各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包

含管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄

文件等。由各有關(guān)部門自行儲存并報質(zhì)管部與環(huán)保科備案存檔；

b、其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制

的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文

件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門儲存、使用。

c、公司級行政管理文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文

件，包含與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室儲

存。

5.2文件的編號

5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：

a、質(zhì)量環(huán)境管理手冊：

公司名稱代號-QEM?版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

比如：-QEM-01,表示公司質(zhì)量手冊第1版。

XXXX公司章節(jié)號4.1

版本1

文件控制程序頁次2/4

b、記錄：主管部門代號一質(zhì)量環(huán)境管理手冊中的文件章節(jié)號一記錄編

比如：ZG?5.6?01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章中的第1個記錄文

件。

c、各部門其他質(zhì)量體系文件：部門代號?QM.文件順序號一年號

比如：YS-QM-05-2000,表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號環(huán)境文件。

d、各部門其他環(huán)境管理體系文件：部門代號-EM-文件順序號一年號

比如：YS-EM-05—2000,表示營銷部于200年發(fā)放的第5號環(huán)境文件。

e、設(shè)計、工藝文件的編號按《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.2.2各部門代號規(guī)定如下：

營銷部：YX,質(zhì)管部：ZG,環(huán)?？疲篐B,開發(fā)部：KF,生產(chǎn)部：SC,

行政部：XZ,辦公室：BG,供應(yīng)部：GY,人事部：RS

5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

5.3.1文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

5.3.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊由質(zhì)管部與環(huán)?？品謩e負責(zé)組織編寫，由質(zhì)量與

環(huán)境管理者代表審核，最后由質(zhì)管部匯總后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，統(tǒng)一由質(zhì)

管部負責(zé)登記、發(fā)放。

5.3.3各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量與環(huán)境管理

者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負責(zé)登記、發(fā)放。

5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。應(yīng)確保文件使用

的各場所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。

5.4文件的受控狀況

文件分為：“受控”與“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體

系運行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、

使用、更換、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到操縱，由各主管部門

按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件務(wù)必在該文件封面右上角加蓋說明其受控狀態(tài)的

印章，并注明分發(fā)號。

5.5文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)的操縱

5.5.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊中質(zhì)量管理部分的更換由質(zhì)管部組織進行，填寫

《文件更換申請》，經(jīng)質(zhì)量管理者代表與環(huán)境管理者代表共同審核，上報總

經(jīng)理批準(zhǔn)后更換。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更換內(nèi)容的記錄。

5.5.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)?？平M織進行，填寫

《文件更換申請》，經(jīng)質(zhì)量管理代表與環(huán)境管理者代表審核，上報總經(jīng)理批

準(zhǔn)后更換。環(huán)?？茟?yīng)保留文件更換內(nèi)容的記錄。

5.5.3其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請》，經(jīng)原審批

部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更換、發(fā)放、處理。假如指定其他

部門審批時，該部門應(yīng)獲得審核所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。

XXXX公司章節(jié)號4.1

版本1

文件控制程序|頁次|3/4

5.5.4對質(zhì)量環(huán)境管理手冊與部門工作手冊的修訂狀態(tài)，使用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊

0.3節(jié)的文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的

有關(guān)記錄。

5.5.5所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

5.6文件的領(lǐng)用

a、應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、

回收記錄》；

b、因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補發(fā)的

文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)

放簽收記錄。

5.7文件的儲存、作廢與銷毀

5.7.1文件的儲存

a、年有文件都務(wù)必分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。

b、各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進行

檢查。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。

c、任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于

識別與檢索。

5.7.2文件的作廢與銷毀

a、所有失效或者作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或者使用場所撤

出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

b、如因法律或者其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋

“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；

c、對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批

準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

5.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)

限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件務(wù)必由資料管理人登記編號，并

加蓋"受控”印章。

5.8外來文件的操縱

5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

5.8.2開發(fā)部、質(zhì)管部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)

的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由質(zhì)管部負責(zé)統(tǒng)一編號、

加蓋受控印章，由質(zhì)管部負責(zé)分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來

XXXX公司章節(jié)號4.1

版本1

文件控制程序____________|頁次|4/4

文件填入《部門受控文件清單》，并報質(zhì)管部與環(huán)?？苽浒?。

5.9為保證文件的適宜性，質(zhì)管部與環(huán)?？茟?yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量、

環(huán)境兼容管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平常使用情況進行適時評審，

必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。

5.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

5.11記錄是一種特殊的文件的操縱，應(yīng)執(zhí)行《記錄操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.12設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。

5.13計算機軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對軟件的采購、開發(fā)使用、

加密、防病毒等提出嚴格要求。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對軟件操縱的執(zhí)行情況。

6.有關(guān)文件

6.1《記錄操縱程序》

6.2《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》

6.3《軟件管理規(guī)定》

7.記錄

7.1《文件發(fā)放、回收記錄》

7.2《文件借閱、復(fù)制記錄》

7.3《部門受控文件清單》

7.4《文件更換申請》

7.5《文件銷毀申請單》

XXXX公司章節(jié)號4.2

版本1

記錄控制程序頁次1/2

1.目的

對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以操縱，以提供對產(chǎn)品、過

程與體系符合要求及體系運行的證據(jù)。

2.范圍

適用于為證明產(chǎn)品、過程與體系符合要求與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有

效運行的記錄。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19001與GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄操縱情況的主管部門。

4.2環(huán)保科為監(jiān)督、管理各部門的環(huán)境記錄操縱情況的主管部門。

4.3各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。

4.4質(zhì)管部檔案室負責(zé)保管超過一年的記錄。

4.5各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量與環(huán)境記錄格式。

5.程序

5.1各部門資料員負責(zé)收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。

5.2記錄的標(biāo)識、編號

質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

5.3記錄的填寫

5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如

因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各有關(guān)

欄目負責(zé)人簽名不同意空白。

5.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)

使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，并簽上更換人的姓名及

日期。

5.4記錄的儲存、保護

5.4.1各部門的資料員務(wù)必把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于

通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期

限儲存記錄，關(guān)于儲存一年以上的記錄交檔案室儲存。

5.4.2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》、環(huán)?？凭幹啤董h(huán)境記錄清單》（附備

案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行有關(guān)的記

錄匯總，包含名稱、編號、儲存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量與環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并

匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。

5.4.3質(zhì)管部與環(huán)?？泼咳齻€月要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、

管理情況。

5.5記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制

XXXX公司章節(jié)號4.2

版本

記錄控制程序|頁次|2/2

a、各部門向質(zhì)管部與環(huán)?？祁I(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、

回收記錄》

b、各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或者復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負

責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。

5.6記錄的銷毀處理

對超過儲存期的質(zhì)量記錄，或者因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主

管填寫《文件銷毀記錄》分別視情況交質(zhì)管部與環(huán)?？拼_認，報管理者代表

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

5.7記錄格式

5.7.1各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門經(jīng)

理審批，交質(zhì)管部與環(huán)?？苽浒?。

5.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行《文件操

縱程序》有關(guān)文件更乞討的規(guī)定。

6.有關(guān)文件

6.1《文件操縱程序》

7.記錄

7.1《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》

7.2《文件發(fā)放、回收記錄》

7.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

7.4《文件銷毀記錄》

XXXX公司章節(jié)號5.0

版本1

管理職責(zé)頁次1/2

1.目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾與實施的活動。

2.范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證

據(jù)。

3.要求

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下列的活動對其建立與改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的

承諾提供證據(jù)：

3.1.1向組織傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性：

a、總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要

求；

b、總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個

成員對質(zhì)量與環(huán)境的認識緊密有關(guān)。

c、總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各類方式使全體員工都能樹

立質(zhì)量意識與環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要

求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量環(huán)境的意識，使他們

積極參與提高質(zhì)量與保護環(huán)境的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過

程操縱程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，《設(shè)計與開發(fā)

操縱程序》關(guān)于“設(shè)計與開發(fā)的輸入”、《法律與其他要求操縱程序》及《顧

客滿意程序調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。

3.1.2實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效操縱，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。

3.1.3總經(jīng)理負責(zé)制定與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境方針與環(huán)

境目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針與目標(biāo)》、《環(huán)境方針與目標(biāo)》、與《質(zhì)量、環(huán)境兼

室管理體系策劃操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，

以評估持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應(yīng)按策

劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行

《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測，或者與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)

的過程操縱程序》。

XXXX公司章節(jié)號5.0

版本1

管理職責(zé)頁次2/2

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境操縱要示與運

行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各類生產(chǎn)與檢驗規(guī)范等。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a、公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

b、顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會

隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)

隨之更新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文件操縱程序》的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標(biāo)題GB/T19001GB/T24001

5.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1

5.2環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)4.2,433

5.3環(huán)境因素的識別評價程序4.3.1

5.4法律與其他要求操縱程序5.2,7.2.14.3.2

5.5質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系霆劃

操縱程序5.4.14.3.4

5.6職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.4.1,4.4.3

5.7管理評審操縱程序5.64.6

XXXX公司章節(jié)號5.1

版本1

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁次1/1

1.為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨與方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”

本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量與最高的效率保

持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。

本針與公司總體經(jīng)營方針相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要構(gòu)成

部分。表達了滿足要求與持續(xù)改進的承諾。

2.為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：

2.1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;

2.2常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;

2.3開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。

與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的

工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量、

環(huán)境兼容管理體系策劃操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

3.各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層

次，使全體員工正確懂得并堅決執(zhí)行。

4.公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進

行修改以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

5.對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評審、修改都應(yīng)行操縱，執(zhí)行《文

件操縱程序》關(guān)于文件更換的有關(guān)規(guī)定。

XXXX公司章節(jié)號5.2

版本1

環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)頁次1/1

1.環(huán)境方針是傳達最高管理者對持續(xù)改進與污染預(yù)防的承諾，是對法律法

規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖與原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立與實

施提供指導(dǎo)與框架，為實現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為：

1.1嚴格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護環(huán)境；

1.2加強對生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的操縱，抓好廢水的處理與綜合利用；

1.3廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及要緊原材料；

1.4強化員工的環(huán)境意識，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。

2.為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：

2.1根據(jù)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與實施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改

進，為環(huán)境保護做出我們的奉獻；

2.2降低對不體的污染，節(jié)約用水；

2.3實現(xiàn)化學(xué)危險品安全貯存。

XXXX公司章節(jié)號5.3

版本1

環(huán)境因素的識別評價程序頁次1/2

1.目的

最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品與服務(wù)中能夠操縱與能夠期望對

其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保環(huán)境因素得

到有效操縱。

2.適用范圍

本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價與更新。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。

4.職責(zé)

4.1各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。

4.2環(huán)保科負責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素

清單。

5.程序

5.1環(huán)境因素的變識別

5.1.1對公司的活動、產(chǎn)品與服務(wù)過程中已經(jīng)或者可能對換環(huán)境造成影響

的因素進行充分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、特殊與

緊急三種姿態(tài)與過去、現(xiàn)在與未來三種時態(tài)。

5.1.2環(huán)境因素識別以生合周期分析與污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，使用工藝

流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，

找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料與自然資源的環(huán)境因素及

分析其對環(huán)境造成的影響。

5.2環(huán)境因素識別步驟

5.2.1環(huán)保科每年1月，制定環(huán)境因素識別工作計劃，各有關(guān)部門識別評

價本部門的年有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。

5.2.2環(huán)?？茖⒏鞑块T環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從

中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。

5.2.3重要環(huán)境因素判定根據(jù)：（滿足其中任何一條虹視為重要環(huán)境因素）

a、凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；

b、潛在的化學(xué)品匯露，燃料隱患等；

c^有毒有害廢棄物未做合理處置的；

d、盡管符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或者排放量大的。

5.2.4環(huán)境因素的評價每的至少進行一次。

5.2.5評價工作結(jié)束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)

環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并儲存記錄。

5.3環(huán)境因素的管理

5.3.1在公司的《目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素

XXXX公司章節(jié)號5.3

版本1

環(huán)境因素的識別評價程序頁次2/2

進行操縱。

5.3.2對其他重要環(huán)境因京，公司制定了響應(yīng)的運行操縱及應(yīng)急準(zhǔn)備與響

應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序》、《化學(xué)危險品的操縱程序》

及《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》。

5.4環(huán)境因素的更新

5.4.1通常情況下，每年年初由環(huán)?？平M織對環(huán)境因素的重新識別與評價，

當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)及時更新：

a、與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；

b、發(fā)生重大環(huán)境事故后；

c、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速與生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時；

d、公司生產(chǎn)廠擴建時；

e、管理評審要求時；

f、發(fā)生其他變化時。

5.4.2發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、

產(chǎn)品與服務(wù)的環(huán)境因素進行變識別評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及