質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康管理手冊

質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全

管

理

手

冊

核準審核制定受控文件章

陳文學陳書強黃燕華

錄

O1目

*—

V口.

早下7節(jié)標題頁碼

0.I目錄I

0.2文件修訂履歷表2

0.3任命書3

0.4手冊頒布令4

0.5質(zhì)量方針5

1.0公司概況6

1.1引用標準7

1.2術(shù)語及定義7

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系手冊內(nèi)容7

3.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系手冊的編制、批準與修訂7

4.0組織環(huán)境8

4.1理解組織及其環(huán)境9

4.2理解相關方的需求和期望9

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍11

4.4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程12

5領導作用13

5.1領導作用和承諾113

5.2方針13

5.3組織的崗位、職責和權(quán)限14

6策劃14

6.1應對風險和機遇的措施15

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃15

6.3變更的策劃16

7支持16

7.1資源17

7.2能力18

7.3意識19

7.4溝通19

7.5形成文件的信息21

8運行22

8.1運行策劃和控制23

8.2服務的要求25

8.3服務的設計和開發(fā)25

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制25

8.5服務的提供26

8.6服務的放行27

8.7不合格輸出的控制29

9績效評價29

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價30

9.2內(nèi)部審核31

9.3管理評審35

10改進38

10.1總則40

10.2不合格和糾正措施41

10.3持續(xù)改進42

附件一公司質(zhì)量目標一覽表43

附件二程序文件目錄44

附件三服務實現(xiàn)流程圖45

附件四公司組織架構(gòu)46

0.2文件修訂履歷表

修訂日期修改章節(jié)（內(nèi)容）現(xiàn)行版本狀態(tài)

0.3任命書

為使公司更好地貫徹執(zhí)行IS09001:2015、IS01400L2015及0HSAS18001：2007管理

體系，加強對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行的領導，特任命本公司陳書強為

本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，履行以下職責：

1：確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；

2：確保各過程獲得其預期輸出；

3：報告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進機會（見10.1）,向最高管理

者報告；

4：確保在整個公司推動以顧客為關注焦點；

5：確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

6：負責與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理：陳文學

2016-11-01

0.4手冊頒布令

本質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱“手冊”）是為了在我公司建立和實

施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)、穩(wěn)定地設計出符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，滿足顧客

要求的產(chǎn)品而制定的。

本手冊是依據(jù)IS0/9001：2015《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系一一要求》、

18014001:2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理

體系一規(guī)范》和本公司實際情況相結(jié)合編制而成。手冊對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體

系作了系統(tǒng)、總體的闡述，是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的基本法規(guī)，也是我公司

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行應長期遵循的綱領性文件，它是我公司對外向顧客

提供滿意的產(chǎn)品和服務的可靠保證，適用于本公司所有的部門和人員。

現(xiàn)批準頒發(fā)公司的《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》，由管理者代表公司貫徹落實,

全體干部員工必須切實執(zhí)行,不斷地改進與提升,迎接市場經(jīng)營新的挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理：陳文學

2016-11-01

0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針

顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、

全員參與、持續(xù)改進

預防污染、綠色排放、

遵守法律、安全第一、

公司通過宣傳、培訓使各階層人員都理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行O

1.2引用標準:

本質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊描述的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，

是按照IS0/9001：2015《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系一要求》、180/14001:2015

《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》和0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》

建立、實施和保持的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。

1.3術(shù)語及定義：

本手冊采用IS0/9000：2015《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系一基本原理和術(shù)語》、

18014001:2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》和0HSAS/18001：2007《職業(yè)健康安全

管理體系一規(guī)范》中的術(shù)語和定義。

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系手冊內(nèi)容

本手冊依據(jù)IS09001：2015、IS01400L2015和0HSAS18001：2007標準，結(jié)合本公司

實際情況編寫而成。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，充分描述了

本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用，對文件化的質(zhì)

量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門進行質(zhì)量、環(huán)境

及職業(yè)健康安全安全活動必須遵循的法規(guī)和準則。

本手冊也是向客戶展示公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)，以便使客戶了

解并相信我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全得到嚴格有效的控制和保證。

3.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系手冊的制定、批準和修訂

3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊的制定、批準和實施：

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表制定，由總經(jīng)理批準頒布；本手冊為

公司的受控文件，自批準之日起實施。本手冊由管理者代表負責解釋。

3.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)行和修訂

3.2.1本手冊由管理者代表編制及更新，由總經(jīng)理審批。文控負責保存本手冊正本,復制副

本蓋“受控印章”按規(guī)定的部門分發(fā)。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將本手冊提

供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還文控，辦理核收手續(xù)。

3.2.2本手冊使用期間如有修改應及時匯總到管理者代表處，管理者代表定期對本手冊的適

用性、有效性進行評審，并記錄在修改控制頁上。本手冊持有者應使其妥善保管，不

得丟失、損壞、隨意涂抹.必要時按照《文件及記錄控制程序》進行修訂.

4.0公司環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體

系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，公司應對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和

評審。

注1:這些因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。

注2：考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和

經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境。

注3：考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。

本公司的內(nèi)部環(huán)境有公司的價值觀、企業(yè)文化、公司的績效和專利技術(shù)等。

公司的外部環(huán)境有與銷售和經(jīng)營相關的法律法規(guī)、競爭對手、銷售市場、社會購買力

不足、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等。

對公司有利的內(nèi)外部環(huán)境因素有：目前全國市場需求較大。公司全體員工質(zhì)量意識比

較強，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領先。公司的設備水平比較先進。

對公司不利的內(nèi)外部因素有：目前產(chǎn)品尚無國家及行業(yè)標準，市場競爭尚處在初級競

爭階段，還沒完善。主要供應商寶鋼將逐步遷移到廣東湛江，給公司的運輸成本即業(yè)務往

來帶來不便。

環(huán)境內(nèi)、外部環(huán)境：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨

滅絕；

全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；

水質(zhì)被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；

全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；

中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對

環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。。

4.2理解相關方的需求和期望

由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力

產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應確定：

a）與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方；

b）這些相關方的要求。

公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。

公司的相關方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應商、客戶等。

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍

冶金技術(shù)服務（生鐵冶煉的現(xiàn)場生產(chǎn)工藝的設計與改進、生鐵冶煉原料的配比分析與制定、生鐵冶煉

工藝參數(shù)的制定）；冶金材料（覆蓋劑、保溫劑、發(fā)泡劑、粘結(jié)劑），耐火材料（爐口噴

補料、RH噴補料）的銷售。

無刪減。

4.4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系

4.4.1公司按照IS09001:2015標準、IS014001:2015標準及0HSAS18001：2007標準的要求,

建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及

其相互作用。公司應確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個

公司內(nèi)的應用，且應：

a:本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制程序文件對這些過程進行系統(tǒng)管

理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；

b.制定《風險識別評估表》，確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來

的風險，以及應對措施；

c.制定文件確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程

的有效運行和控制

d.確定和提供每個過程實施所需的資源；

e.規(guī)定每個過程相關執(zhí)行人員的職責和權(quán)限；

f.依照規(guī)定實施各個流程，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；

g.對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行體系評審，必要時變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公

司期望的結(jié)果；

h.采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)結(jié)果。

4.4.2在必要的程度上，公司應：

a）保持形成文件的信息以支持過程運行；

b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。

5.0領導作用

5.1領導作用與承諾

5.1.1總則

本公司最高管理者應證實其對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過:

a.建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理

解和實施；

b.在相關職能、層次、過程上建立公司管理目標，定期對目標的完成情況進行分析、總

結(jié)以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務運作以及實現(xiàn)管理體系預期的輸

出。

c.建立公司培訓系統(tǒng)，定期制定培訓計劃，提高全體員工的過程方法的意識，傳達有效

的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。

d.建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得；

e.建立有效的溝通渠道,吸納、指導和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻,

增強體系持續(xù)改進和創(chuàng)新；

f.管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負責領域證實其

領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：

a.對可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；

b.顧客要求得到確定和滿足；

c.保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務為焦點；

d.保持以增強顧客滿意為焦點；

5.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針

5.2.1本公司總經(jīng)理負責制定質(zhì)量/環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針應滿足以下要求（但不限

于）：

a.與本公司的宗旨相適應；

b.考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務的特點；

c.包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；

d.提供制定和評審質(zhì)量目標/環(huán)境目標的框架；

e.滿足相關法律法規(guī)的要求；

f.相關方的要求與期望；

g.對污染預防的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針,質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針應：

a.管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣傳到本公司各層次，確

保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到正確的理解和實施。

b.在每次管理評審會議上，最高管理者須組織對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適

宜性和有效性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。

C.當有相關方（公司內(nèi)部員工、客戶、認證機構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全方針時，文控或管理者代表及時提供，必要時做好發(fā)放記錄。

5.3組織的崗位、職責與權(quán)限

公司各崗位的職責和權(quán)限描述參見相應的《崗位職責與任職要求》。經(jīng)理以上級別的

職位的《崗位職責與任職要求》由行政部統(tǒng)一編制、管代審核、總經(jīng)理總經(jīng)理批準；經(jīng)理

級以下職位的《崗位職責與任職要求》由各部門依照模板編制、行政部經(jīng)理審核、總經(jīng)理

批準。行政部負責受控以及備案已被審批的《崗位職責與任職要求》，行政部以及崗位歸

屬部門各保留一份。

《崗位職責與任職要求》可以包含該職務的基本信息、工作概述、具體工作職責、工作

協(xié)調(diào)關系、衡量標準、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制

部門依據(jù)崗位需要進行控制。

總經(jīng)理：

1.本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系負全面責任，并對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安

全管理體系的有效性承擔責任；

2.確保制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的方針和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標,

并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行。

3.建立公司機構(gòu),委任管理者代表,規(guī)定其職責權(quán)限。

4.確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求融入與公司的業(yè)務過程；

5.促進使用過程方法和基于風險的思維；

6.確保獲得并提供實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作所需的資源,負責主持管理

評審。

7.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動中重大事項的決策與決定,一階、二階文件的最終審批。

8.向公司傳達有效的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

體系要求的重要性，滿足法律、法規(guī)及顧客要求的重要性，確認和評估質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

健康安全體系的運作狀況。

9.確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的預期結(jié)果；

10.促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

n.推動持續(xù)改進；

12.支持其他管理者履行其相關領域的職責。

管理者代表:

1.確保按照IS09001：2015、IS014001:2015>OHSAS18001：2007標準建立、實施和維持質(zhì)

量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。

2.定期向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作情況，包括改進需求。

3.在公司整個體系內(nèi)提升對客戶要求的認識。

4.負責質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有關事項對外聯(lián)絡和內(nèi)部溝通工作。

5.確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

6.確保各過程獲得其預期輸出；

7.確定企業(yè)面臨的風險和機遇，并制定應對措施；

業(yè)務部：

1.負責市場開發(fā)與產(chǎn)品銷售、市場信息的調(diào)研與反饋。

2.負責組織樣品評審和訂單評審。

3.負責顧客信息的傳遞，包括顧客滿意度調(diào)查和顧客投訴處理跟蹤。

4.負責售后服務，包括售后的回訪。

5.參與定單的評審。

行政部：

1.負責人力資源的招聘及其管理,負責統(tǒng)籌所有的培訓活動,提供基礎培訓。

2.通過各種方式向所有員工宣傳、交流質(zhì)量信息,核發(fā)上崗證對員工能力資格的評定。

3.負責消防安全的預防、實施和培訓I,負責廢棄物的管理和控制。

4.負責確認相關法律、法規(guī)及其它要求，并傳達給相應部門。。

5.控制公司水電的使用，并減少資源消耗，負責公司水.氣管道、安全通道的標識和管理。

6.負責公司所以文件及記錄的收集、儲存、保管、發(fā)放、回收等文件管理。

7.負責公司后勤提供及管理。

采購部：

1.負責物料采購及對供應商到貨及時率和供貨質(zhì)量進行考評。

2.負責組織供應商的評審及管理.

3.負責不合格采購物料的退貨及跟蹤供應商的改善結(jié)果.

4.負責采購進度的跟蹤與協(xié)調(diào)。

5.參與定單的評審。

6.好記錄并對各類物料作出明確標識。

7.負責根據(jù)倉庫庫存數(shù)據(jù)提示，對低于安全庫存的物料填寫請購單提出請購。

8.根據(jù)編制來料、過程、成品檢驗標準，并按標準要求實施質(zhì)量檢驗。

9.負責組織不良品和客訴的分析與處理及提出改善建議，驗證改善結(jié)果。

財務部

1.負責公司資責的適當配置與儲備，不斷提高公司資源保證能力；

2.負責公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行的資金保障、支持。

6.策劃

6.1本公司制定《風險識別與評估表》，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事

件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。

6.1.2各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調(diào)查。

6.1.3行政部按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。

公司制定并實施《法律法規(guī)和其他要求控制程序》以保證獲取識別更新適用于本公司

的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律、法規(guī)和其他要求。

行政部通過各種途徑收集、匯總、識別職業(yè)健康安全和環(huán)境相關的法律、法規(guī)，確認

其適用性并傳遞給各相關部門，經(jīng)管理者代表批準后行政部定期發(fā)布《法律法規(guī)和其他要

求清單》并保證相關部門得到獲取，當法律、法規(guī)發(fā)生變化需要更新時，行政部以《信息

聯(lián)絡單》的形式及時與相關部門進行溝通。

在《法律法規(guī)和其他要求控制程序》中確定法律法規(guī)和其他要求如何應用于環(huán)境因素

和危險源的，充分考慮法律、法規(guī)和其他要求以建立、實施和保持管理體系。

對應績效監(jiān)測和測量的結(jié)果，管理體系運行的有效性評價結(jié)果，事故、事件、不符合

的調(diào)查分析和處置進行法律、法規(guī)和其他要求符合性評價并形成評價記錄。

6.1.4行政部組織各部門相關人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司

的主要風險和機遇的事件：

a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；

b）相關方的合理投訴或高度關注的；

c）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；

d）資源、能源較大消耗；

e）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風險和機遇。

6.1.5對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。

6.1.6當發(fā)生以下情況時，須對主要風險和機遇重新識別并評價。

a）活動、產(chǎn)品和服務的變化；

b）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；

c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；

d）相關方提出的合理要求。

6.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃

總經(jīng)理本公司總經(jīng)理負責組織對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標及其實施的策劃,

該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，在公司的相關職能、層次、過程上確定

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標實施所需的資源和

過程得到識別、實施、策劃。

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標

6.2.1.1總經(jīng)理應確保在本公司內(nèi)部相關職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

目標。質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標應充分體現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健

康安全方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運營、財務、相關方觀點

及相關法律法規(guī)的要求。必要時尚需在各相應部門的層次上展開分解。次級目標/

指標作為對公司總體質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的支持，應與總目標保持一

致，目標應具體，指標應具有可測量性。

6.2.1.2各項質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。對質(zhì)量、環(huán)

境及職業(yè)健康安全目標與指標的達成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進行

審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進行總結(jié)交流，確保對目標達成情況的監(jiān)控。

6.2.2環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案

公司針對每項環(huán)境及職業(yè)健康安全的目標與指標均應制定環(huán)境及職業(yè)健康安全管

理方案，包括：職責、行動步驟、時間表等。環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案應由管理

者代表組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

6.2.2.1環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的制定依據(jù)

1）本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標

2）適用的法律法規(guī)及其它要求

3）公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀（包括改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能

力等）

6.2.2.2環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容

1）實現(xiàn)目標和指標的詳細實施計劃（即方法和時間表）

2）各實施步驟的主要職能部門的負責人

3）方案的整體完成時間

4）方案實施的費用分析及指標情況

5）執(zhí)行過程的評審

6.2.2.3環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的制定

1）管理方案由管理者代表組織相關部門根據(jù)公司的目標及細化的指標共同研究擬定。

2）由管理者代表對管理方案進行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。

6.2.2.4環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的實施

各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預定的時間要求組織相關人員進行實施。

6.2.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)控

1）各部門定期對環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行過程進行檢查、總結(jié)，并將完成

情況上報管理者代表。

2）應適時進行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報給管理者代表。

6.2.2,6環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的修改和更新

1）當有下列情況發(fā)生時，需對環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進行修改

a）重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)生變化時

b）環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標修訂或更新時

c）方案涉及到的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生變化時

d）因技術(shù)、設備、資源等原因，方案無法實施時

e）原管理方案實施后，無法取得預期效果，但目標和指標又不能修訂時

2）環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的修訂應文件化并按制定程序進行審批。

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃

6.2.3.1最高管理者組織本公司管理層對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，

即對實現(xiàn)方針、目標所需的資源和過程進行策劃。詳細參見附件二：過程流程圖。

6.2.3.2根據(jù)本公司的實際情況及標準、顧客的要求，本公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安

全管理體系的建立進行了周密的策劃，在總體上涵蓋1809001:2015標準、

IS014001:2015標準及0HSAS18001：2007標準的所有要素，形成了質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過程納

入了控制范疇。

6.2.3.3對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變更的策劃應經(jīng)總經(jīng)理批準，并由管理

者代表有計劃地進行。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的更改進

行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

6.3變更的策劃

公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系

統(tǒng)地實施（見4.4）。

公司應考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責任和權(quán)限的分配或再分配。

631總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對建立和實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需要的過程

進行策劃，通過策劃由相關部門形成相應的文件，以滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目

標以及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的總要求。

6.3.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃包括：

A.確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，包括服務實現(xiàn)過程和支持過程,

規(guī)定過程的輸入、輸出及相應的活動；

B.明確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標所需投入的資源，包括人員、供方、設備設施、工作

環(huán)境、財務資源和信息；

C.對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性定期進

行評審，根據(jù)評審尋找改進的契機，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)

改進。

633在對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系某一過程進行變更策劃和實施時，應考慮其它

過程的變化并采取相應措施，以保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

7.支持

7.1資源

7.1.1總則

本公司最高管理層負責以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎設施、工

作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建

立和保持。

公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，

使資源及能源的利用率最大。

本公司承諾及時確定和提供充分的資源，以實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并持

續(xù)改進其有效性；增強顧客滿意。

公司資源包括：人員、資金、設施、設備、技術(shù)和方法、工作環(huán)境。

所有相關部門負責確定和分配下列資源以執(zhí)行工作及進行驗證活動具備必要專業(yè)技能的

合格人力資源，檢測試設備，檢驗設備及電腦軟件、工作環(huán)境。支持性服務（通訊，運輸，環(huán)境）

等.

7.1.2人員

公司應確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并運

行和控制其過程。

本公司對每項工作，都會委派基于一定教育，培訓，技能和經(jīng)驗的人員去擔任，并且有

嚴格人員需求調(diào)查和審批、人力資源開發(fā)、招聘和考核制度。

7.1.3基礎設施

公司應確定、提供和維護過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務符合性所需的基礎設施。

注：基礎設施可包括：

a）建筑物和相關設施；

b）設備，包括硬件和軟件；

c）運輸資源；

d）信息和通迅技術(shù)。

本公司需對設備、設施等提供維修、維護和保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品的符合性，包括：工作場

地和相關設施；支持性服務：包括供水供電系統(tǒng)及其照明。

為確保公司提供的服務滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對實現(xiàn)服務的這種符合

性所具備的設施進行識別，并在提供這些設施的同時還對這些設施進行維修和保養(yǎng)。這些設

施指：

L建筑物（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場）和相關的設施（如供水、供電、通風、安全等設施）；

2.過程設備（生產(chǎn)設備）；

3.支持性服務（如運輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等）；.

7.1.4過程運行環(huán)境

公司應確定、提供并維護過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務符合性所需要的環(huán)境。

注：適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：

a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

由于所提供的產(chǎn)品和服務不同，這些因素可能存在顯著差異。

本公司為銷售型企業(yè)，總經(jīng)理確保創(chuàng)造一個滿足銷售和儲存需要工作環(huán)境，同時創(chuàng)造一個

良好的軟環(huán)境來激勵員工的士氣，包括良好的內(nèi)部溝通文化、安全及保障制度、顧客第一的文

化理念。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

當利用監(jiān)視或測量活動來驗證服務符合要求時，公司應確定并提供確保結(jié)果有效和可靠

所需的資源。公司應確保所提供的資源：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；

b）得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。

公司應保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。

7.1.5.2測量溯源

當要求測量溯源時,或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設備應:

a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準

和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)

的形成文件的信息；

b）予以標識，以確定其狀態(tài)；

c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，公司應確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利

影響，必要時采取適當?shù)拇胧?/p>

7.1.5.3測量和監(jiān)控設備的控制

為保證各工序質(zhì)量和檢驗、測量結(jié)果的精度和有效性，對于用于銷售和檢驗等工序

的控制設備、儀器儀表、模具和量具的管理、校準和使用必須做出明確的規(guī)定。所有用

于檢驗、試驗、測試等工序控制的設備、儀表。

7.1.5.4校準

公司暫時沒有需要用到檢測儀器進行檢驗的產(chǎn)品。如果有，則由采購部負責制定《測

試儀器清單》并公司實施。公司對簡單、直觀而且有合適的校準手段的計量器具可自行校

準，但應有明確的作業(yè)指導文件，并能追溯到國家或國際標準。需外協(xié)委托校準時，被

委托方必須經(jīng)過評估，確定具有相應的資格并提供必要的資格證明，其使用的標準和校準

儀器、方法應能追溯到國家或國際標準。需校準的計量器具應有校準標識,每次校準應有

校準記錄和校準合格標識。經(jīng)校準不合格的計量器具應及時安排修理和再校準，以保證其

精度和準確性。

7.1.5.5使用

制定使用計量器具的操作指導文件，使用人員必須按規(guī)定使用計量器具。只有在校準

有效期內(nèi)的計量器具才允許使用。使用人發(fā)現(xiàn)所使用的測量和監(jiān)視設備偏離校準狀態(tài)或損

壞時，應對其以往檢測結(jié)果有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施和及時送檢定機構(gòu)維

修。對無法修復或維修不經(jīng)濟的測量和監(jiān)視設備，由相關責任人申請報廢或請購新設備。

7.1.6公司的知識

公司應確定過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務符合性所需的知識。

這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。

為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的

知識，并進行更新。

注1:公司的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)公司目標所使用的共享信息。

注2:公司的知識可以基于：

a）內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓I；

得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結(jié)果）；

b）外部來源（例如標準；學術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識）。

7.2能力

公司應：

a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所必要的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

健康安全管理體系績效和有效性；

b）基于適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；

c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；

d）保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。

注：采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具

備能力的人員等

本公司對每個從事影響產(chǎn)品符合性要求工作的人員的能力進行識別，制定培訓制度、有

計劃有目的、系統(tǒng)地提供培訓以滿足這些需求。培訓的有效性須進行評估。確保員工能意識

到他們從事的活動的相關性及重要性，以及他們對達到質(zhì)量目標如何做出貢獻。培訓記錄應

予以保存，具體參閱《人力資源控制程序》

7.3意識

各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，并形成相

應的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針；

b）相關的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標；

c）他們對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量、環(huán)境及職

業(yè)健康安全績效的益處；

d）不符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。

7.4溝通

7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流

為確保重要環(huán)境因素、重大危險源、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢

通有效，公司建立并保持《信息交流管制程序》。

7.4.2信息的來源與職責

a）行政部負責公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境及職業(yè)健康安全信息

交流，負責固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境及職業(yè)健康安全信息交流，負責

接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境及職業(yè)健康安全信息，是公司內(nèi)外環(huán)境及

職業(yè)健康安全信息的反饋、處理中樞；

b）業(yè)務部負責公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息的交流，負責內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量

信息的交流，管理者代表負責質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部

審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；

c）采購部負責公司與供應商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息的交流；

d）各部門負責部門內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關質(zhì)

量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息的處理措施。

7.4.3交流內(nèi)容

法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求，外部相關方的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

健康安全要求信息，公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)

健康安全目標和指標、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體

系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全績效及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進情況，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事

故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關的信息均可作為交流的內(nèi)容。

7.4.4公司內(nèi)各級人員都有責任和義務對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題逐級向上

反饋，受理者對此應妥善處理，并做好必要的記錄。

7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡、公告、發(fā)文、培訓、日常報表

等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息。

7.4.6公司各部門負責與業(yè)務范圍內(nèi)的相關方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認、

查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理與答復,

須經(jīng)管理者代表批準認可后再由相關部門實施。

7.4.7公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

公司根據(jù)IS09001：2015標準、IS014001：2015標準及0HSAS18001：2007標準的要求,

結(jié)合本公司的特點，建立和維持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并建立《文件

及記錄控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量、

環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的業(yè)務過程、公司制訂書面程序，明確

規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的

各個場所都能得到相應文件的有效版本，防止誤用。

公司對文件系統(tǒng)控制的職責明確如下：

a）總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件的編

制、發(fā)行和更改的控制；

b）有關對外部門負責外來文件接收，各部門負責各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。

c）行政部文控負責質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件的編號、發(fā)行、回收及作廢控制。

1.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件包括的內(nèi)容

1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件描述了公司運用的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理體系，是公司各項質(zhì)量管理工作所必須遵循的準則，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管

理體系文件共分為四個層次，具體如下：

洛理手冊\

程序文件

作業(yè)指導書

記錄

2）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動的依據(jù),

規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的基本結(jié)構(gòu)，反映出質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

體系的全貌，明確了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標、公司結(jié)構(gòu)、程序和

體系要素的要求。

3）程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系要素所涉及的質(zhì)量活動的過程，明

確其目的、范圍、職責、步驟文件和記錄，是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊內(nèi)容

的擴展和支持性文件。

4）作業(yè)指導文件包括工藝規(guī)程、檢驗指引、操作規(guī)程、工作規(guī)范等作業(yè)指導書，確定了具

體操作的詳細技術(shù)規(guī)范等信息。工作規(guī)范包括用于指導具體管理工作的工作細節(jié)、計劃、

規(guī)章制度等。

5）各質(zhì)量活動都要作好記錄，以證實該項工作已被執(zhí)行，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。

2.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊：

1）本公司按IS09001:2015標準、IS014001：2015標準及0HSAS18001:2007要求編制和保

持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊，包括：

2）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍。（見2.0）；

3）相關程序文件的引用；

4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系各過程之間的相互作用的描述。

5）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊的控制（見3.0）

3.公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件可分為兩大類，即公司文件和外來文件。

3.1公司文件：

a.內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件----包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

體系手冊、程序文件、工作指引、表格和檢查表。

b.設備資料和工藝文件一一用于設計、驗證、作業(yè)指導的資料。

3.2外來文件：

a.客戶提供的文件，包括規(guī)格標準、與產(chǎn)品和質(zhì)量有關的行業(yè)、國家和國際標準。

確保公司多確定的策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件得

到識別并控制分發(fā)。

7.5.2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當?shù)模?/p>

a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；

b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、