中建系統(tǒng)成本精細化提升方案解讀文件

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TD一．出臺背景中建二局有限公司文件1

、

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、合

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質量

下滑

． 從戰(zhàn)

略高度謀劃成本行理壓降企業(yè)成本、項目成本項目成本各環(huán)節(jié)逐項分解管理、逐條考核2、低千成本中標成新常態(tài)4、開源渠道變窄塑強成本領先仇勢增強企業(yè)核心競爭力平真三盲

(!

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l

l11號關千印發(fā)中三建局系如扣H賄階遏升方案的過知屠屬各阜仕．局總抖'

各fl:《中｀三局熹紈成本”臺化賚升方凳已》經(jīng)局1011

年纂＄次量言會審認逍過，乳于以印父，合遽秉h行．囡 中

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TD1

、納入局十三

五＼（1

、建筑市場發(fā)展＼（人人懂成本，戰(zhàn)略規(guī)劃，11到

—定

階段的必I

I2、局總經(jīng)理

為領導小組組長的組織機構，然要求；2、開拓市場嬴俜客戶的

至要舉措人人管成本

。3、在工程局半年會上發(fā)布實施。3、工程局商質盤發(fā)展的必然選擇。I

\方案特點匝重要性必要性全員性全方位全過程、、企業(yè)層 面和項目層面；、投

資與建造II

設計、投標、II

施工、

結算、II

維保和運營。，3、國內與海外

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TD三b方案主

要內

容C1、虹

酗

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）．上局成立系統(tǒng)成本精細化提升1 作的領導小組和1作小組，總經(jīng)理為領導小組組長，分管商務的副總經(jīng)理為工作小組長，

局各部門負責人為組員，1囡中

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.l.Tl)作小組辦公室設在局商務部。三b方案主要內

容C

2

、

工作目標）設定推進目標

，到

20

20

年

，工程局

總體目

標為

：成

本

費用占 主營業(yè)務收

入比 壓降 到96%，人均利潤額提高到30萬

元／人

，凈資產(chǎn)收益

率提高

到

25%。、序號指標名稱年度目標備注2018年2019年202啤1成本費用總額占主營業(yè)務收入比例96.47%96.30%96.00%2人均利潤額（萬元）272830人數(shù)按總公司統(tǒng)計口徑3凈資產(chǎn)收益率23%24%25%囡中

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.l.Tl)l工程局總目標l\丿方案主要內容C

2

、

工作目標）

指標名稱二級單位日標三級單位目標備注平均水平先進水平平均水平先進水平成木費用總額占主營業(yè)務收入比例96.5%96.0%95.5%95.0%年人均營業(yè)收入（萬元）60010006101100人數(shù)按總公司統(tǒng)計口徑年人均利

潤

額（萬

元）18302060人數(shù)按總公司統(tǒng)計口徑工負利潤率1.221.253人數(shù)按總公司統(tǒng)計口徑百元收入管理費

（

元）1.

21.

01

.00.9合同額轉化率55%60%60%65%當年產(chǎn)但總額／（前三年平均合問總額）·

100%產(chǎn)值轉化率60%70%60%75%當年絡療總額／前兩年平均產(chǎn)愷額·

100%財務列報利潤結構比40%70%45%75%竣上已綰療頂日利潤占比工程

緊計收

款占

營收

比重80%88%85

%90%年度投負回報率6.50%8%II基礎設施類頂El年度投負回款完成率10鏟A11

()0AII年度實際回款額／當年應收金額年度收現(xiàn)率10鏟A10

5%100%105%回收上程款金／額菩業(yè)收入·100%囡中建三局集團有限公

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.l.Tl)二三級單位目標l各單位對標先進水平，制定本單位工作目標（

年度目標和三年總目標），壓降企業(yè)管理成本，強化項目成本管控，提升運營效能。附表：二三級單位運營管理指標表序口虧費用類別控制項控制目標備注1工期管理工程關鍵節(jié)點完成率（％）10

0%關鍵節(jié)點包括主體封頂 竣工驗收及合同約定獎罰節(jié)點等2技術管理技術創(chuàng)效1%技術創(chuàng)效額占項目自行產(chǎn)值比3成本管理目標成本節(jié)約率2% '節(jié)約率＝（

目

標成本 實際

成本 ）／目標成本100%囡中

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.l.Tl)三b方案主要內

容C

2

、

工作目標）一項目部實行成本責任分解到崗位，定期考核

，做到人人有責

、

人人

有為。附表： （建造）項目部成本管控目標備注：項目部

具體成本管控標準詳見附1件，項目目標成本分解見《項目目標成本分解模，板項》目成本管控要點見《項目成本管控字典》。三b方案主要內

容囡中

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.l.Tl)C

3、具

體措施

）從市場營銷、精益建造、技術優(yōu)化、工程結算、資金稅金、資產(chǎn)、投資、融資、機構管理和人員管理等十個方面制定實施措施，支撐總目標的實現(xiàn)。通過考核來進行保降和激勵。在現(xiàn)有考核框架內，增設成本管控指標，由局企劃部牽頭對各部門、各單位進行年度考核，權亙不低

于10%。三l

方案主

要內容囡中

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、呻 狟 用

）各單位、各部門的KPI考核指標，明確了

工程局

按年度

開展成本考核的方向。方案主要內容囡中

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.l.Tl)附件

1《（建造）項目部成本一覽表》辜局多年來在項目成本管理方面經(jīng)驗數(shù)據(jù)，是項目商水平管理的重要體現(xiàn)，商度集成項目在人材機等方面66項成本指標；附

件

2《局屬各單位成本管控考核KPI》辜( s、方案附件

）附件4附件3成栠＄

并

茹

1》易4和段岱）墨李扂》易附件5《

項目目標成本責任分解模板》辜各單位的KPI考核指標，明確了工程局按年度開展成本考核的方向。各部門的KPI考核指標，

明確了工程局按年度開展成本考核的方向。是集中全局智慧而編成的知識庫，總結提煉37個分項工程共6378

條成本要點，廣大一線管理人員可以查閱

”字典”方式，迅速檢索每個要點各崗位工作要求提供項目目標成本責任分解到項目各崗位的范例，是實現(xiàn)項目全員成本的重要工具，?，囡 中

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TD五

J下一步工作要求囡中

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.l.Tl)匕系統(tǒng)成本降本導向戰(zhàn)略引領融合與聯(lián)動從戰(zhàn)略高度，深刻理解”系統(tǒng)成本”的核心要義，高度里視，明確降本導向，實現(xiàn)戰(zhàn)略引領，既不能將成本的范圖窄化為項目成本，也不能將成本管理的責任局限于商務、財務等個別系統(tǒng)，成本伴隨巷企業(yè)所有的業(yè)務環(huán)節(jié)產(chǎn)生，成本管控是所有系統(tǒng)共同的責任。管好成本，更須強化業(yè)務系統(tǒng)間、管理層級間、崗位間的融合與聯(lián)動是—項系統(tǒng)的、長期的持續(xù)改進的里要工作。五

J下一步工作要，求、囡中

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三

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.l.Tl)高度重視，實現(xiàn)戰(zhàn)略引領。各單位、各層

級主職領導親自動員、親自布置，全系統(tǒng)、全.，.員行動，全方位補短板、降成本，將成本管 |理貴任落實到全系統(tǒng)、全崗位。1 ．．玉．加強宣傳，明

確降本導向。

通過辦公平臺、報刊、微信公眾號等平臺，強化宣傳力度，營造降本增效“入入有貴、入人有為＂的熱烈氛圍。俋導克勤克儉，反對鋪張浪費。不攀比，不盲目加大投入。雖·：:2強化

落實

，構建

長效機

制。各

單位要將實施方案的目標任務和主要成本控制指標逐級分解，納入年度績效考核和項目目標貴任書、崗位貴任書中，強化橫向聯(lián)動與協(xié)調、縱向監(jiān)督與考核，構建”事前有目標、過程有管控、事后有考核”的長效成本管控機制。令·：:3五

J下一步工作要求囡中

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.l.Tl)成、成立公司組織機構) 4`.:多、制．定目標公司層而三年整體U標和年度U標制定公司各部門的年度考核指標制定公司考核司屬分支機構考核年度指標司屬分支機構制定三年整體目標和年度目標司屬分支機構制定各部門的年度考核指標6

司屬分支機構制定考核各項1:1

部的年度指標）

三·：:5五

J下一步工作要求|（1

)市場營銷1囡中

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.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：建

造項目滿足368營銷底線，

投資項目滿足

”

4267"

承接底線，

投資各方內部收益率不低千10%。對千不符合底線要求的項目，

要確保審批到位、

集體決策到位、風險化解措施落實到位。五

J下一步工作要求加強 工程信息和客戶甄選；提升公投占比，

提窩標前策劃質盤，提商一次經(jīng)營效益，重視戰(zhàn)略客戶履約和維護：拓展EPC、代建制等新型承包模式項目；提窩項目中標率，

保

證投標施組的合理性，

研

究報價策略，

做好合

同

談判工作，

提升合同質蜇。囡中

建

三

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．建造方面|（o1o)

o市場營銷1／＼責任部門：市場部五

J下一步工作要求研究市場投資機會，著重關注政府財政承受能力和政府支出責任納入中長期財政預算關注項目納入財政部PPP綜合信息平臺項目庫推進情況，確保項目合法合規(guī)性；強化項目前期策劃，概算策劃率實現(xiàn)100%，

提窩建安占比，合理選擇回報機制、轉移運營風險，爭取最寬松的融資條件，給項目后期運作留下接口、留足空間。囡中

建

三

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有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．投

資

方

面|（o1o)

o市場營銷1責任部門：投資部＾、基礎設施部五

J下一步工作要求I(2

)項目履約囡中

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀確保 年人均產(chǎn)值不低千600萬元，

項目工期關鍵節(jié)點（包括主體封頂、竣工驗收及合同約定獎罰節(jié)點）完成率95%,杜絕較大及以上質量安全生產(chǎn)事故、一般及以上環(huán)境貴任事件，新開項目目標成本分解100%，

臨時設施費用占產(chǎn)值比不超過1.5%。五

J下一步工作要求用精益建造的系統(tǒng)性方法，推動建筑產(chǎn)品全生命周期的項目集成管理；控工期、重質蜇、降成本，

追求六個“零＂（零窩工、零返工、零缺陷、零事故、零浪費、零庫存）目標；住宅 工程先行試點《精益建造實施指南》，

逐

步完善覆蓋全部建造項目；統(tǒng)籌 現(xiàn)

場觀摩活動，原則上每年度同一城市觀摩活動不超過2個或不超過在建項目總數(shù)的10%。囡中

建

三

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．推

行精益建造|（020)0項0

目履約1責任部門：1 程

部（環(huán)境管理部）、安監(jiān)部五

J下一步工作要求|（2

)項目履約1囡中

建

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00002

) ．落實目標成本責任分解推行“四個結合”，結合項目成本管控字典，細化目標成本分解：結合 項目 各崗位工作職責，

落

實成本

責任

下

沉；責任部門：商務部結合 項目 過程 兌現(xiàn)考核體系，

將

考核結果與兌現(xiàn)掛鉤；結合項目管理標準，

建

立標準工作程序。五

J下一步工作要求成囡中

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“一、采取措施) 6.

：｀3

)

．壓降臨設費用o(

2o)

o項目履約1JI'責任部門 ：工

程部各單位建立項目定位機制，工程部根據(jù)工程性質、社會影響力、合同條件等指標，

將

項目定

位不

同等

級

，明確臨時設施、Cl等資瀝投入對應標準；飛..I

商責任務部部門：技術部科技（

技術 ）

部繪制施工圖冊，商

務部測第每平米造價指標；矗責任部門：招

采部／推行集采或年度招標確定臨設施工隊伍，

禁止未經(jīng)招標確定隊 伍進

場，

禁止盲目投入、鋪張琴比。商務部、．、．夕五

J下一步工作要求I囡中

建

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.l.Tl)(

3

) 技術

(

EPC設計）

優(yōu)化（采取措施）6

．：｀：確保

設計概算清單漏項率和各分項工程費用占比偏差率不高于3%，

設計限額相對結算額不高于3%、虧損項通過限額設計提升利潤率不低于5%。確保施工組織設計、施工方案經(jīng)濟性評價率1

00%,項目技術創(chuàng)效不低于1%。一步工作要求C囡中

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.l.Tl)發(fā)揮設計的價值創(chuàng)造力，為全局各種模式總承包業(yè)務提供關聯(lián)服務，實現(xiàn)整體利益最大化：建

立各專業(yè)設計及深化設計的知識庫，

強化各專業(yè)設計接口能力的培養(yǎng)；爭取早期設計管控權限，

提窩對工程成本管控的影響力；開展限 額設計，

擬定糾偏方案，以保證方案合理且達到限額目標值。|（3

)

技術(

EP設計）優(yōu)化1

) .

EPC設

計管理方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責任部門：科技部五

J下一步工作要求C囡中

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.l.Tl)通過施工流程、關鍵工藝技術、資源配置、場地布置等一系列項目管理活動實現(xiàn)建造性價比最優(yōu)：發(fā)揮BIM

技術作用，提升施工組織能力，減少管理內耗；加

強四新 技術的推廣應用，

推行綠色施工，

降

低

資源消耗；提升施工方案優(yōu)化能力，堅持方案比選，重視方案經(jīng)濟性評價，

實

現(xiàn)資源有效利用。|（3

)

技術(

EP設計）優(yōu)化1

)

．技術優(yōu)化方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責任部門：科技部五

J下一步工作要求(4

)I 工

程結算管理I囡中

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三

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.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保房 建類和基礎設施類過程結算項目個數(shù)占比分別不低于30%、20%。平均結算盈利率不低千1

2.5%，財

務列報結算項目利潤占比不低于60%，

分包結算確保在項目竣工驗收3個月內完成。五

J下一步工作要求力

推過程結算，包括工程重計量、階段結算、分棟結算、合同外費用補充協(xié)議等，積極爭取項目階段結算和重計量；提高竣

工結算效率

，竣工驗收一個月內報出結算書。確保房建項目在竣工驗收一年內完成結算，基礎設施類項目一年內完成80%，兩年內全部完成。加速分包結算封口，將分包竣工結算時間納入考核。囡中建三局集團有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．結算效率方面|（o4o)

o工程結算管理I責任部門：商務部五

J下一步工作要求|（4

)工程結算管理I囡中建三局集

團有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀ooo2

) ．列報利潤結構 方面遵循穩(wěn)健保守原則，真實合理反映項目各期利潤水平，結合總體效益和實際情況，制定專項利潤列報規(guī)則，制定專項利潤列報規(guī)則，設立管理紅線，并納入績效考核責任部門：商務部／財務部五

J下一步工作要求(5

)資金回收及稅金管理1囡中建三局集

團有限公

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.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保

到期應收款回收率100%。確保各年度節(jié)稅創(chuàng)效不低于營業(yè)收入1%。。五

J下一步工作要求重視過程確權與收款，在建項目產(chǎn)值確認率不低1

05%建立保證金、保函、勞保統(tǒng)籌等資金的責任回收機制，確

保按合同約定回收率10

0%分包工程質保金按照結算額計取并100％留取，

工程系統(tǒng)要加強對維保事件的分析與改進，建立維保費用管理臺賬，嚴控維保成本，確保到期質保金回收率100%探索主材集中采購新模式，創(chuàng)新資金支付方式，打通集中采購與資金統(tǒng)籌支付通道：

進一步區(qū)分、細化采購直接成本、資金成本等采購價格構成因素，建立采購效益績效評價模型囡中建三局集

團有限公

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.l.Tl)|（5

)

資金回收及稅金管理I1)

．資金回收方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責

任部門：

財務部、工程部、商務部。五

J下一步工作要求加強增值稅管理。 加強稅負預菩監(jiān)控，促進增值稅和現(xiàn)金流管理的動態(tài)平衡。明確各項目進項稅取得標準、發(fā)稟管理要求，并進行考核。將房地產(chǎn)開發(fā)和施工穿透，整體考慮利潤列報和稅收籌劃，實現(xiàn)全局整體稅負最低。加強PPP項目納稅策劃。編制《PPP項目稅務管理指導手冊》，對項目各階段納稅窮劃提出明確要求、提供業(yè)務指導。囡中建三局集

團有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．稅

金

管

理

方

面|（o5o)

o資金回收及稅金管理I／＼責任部門：財務部五

J下一步工作要求I囡中建三局集

團有限公

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停

"

.l.Tl)(6

)資產(chǎn)管理（采取措施）6

．：｀：加

大低效、閑置資產(chǎn)處置力度，

提高資產(chǎn)使用效率。確保自有機械利用率不低于80%，

自有料具利用率不低于85%。五

J下一步工作要求|（6

)資產(chǎn)管理I囡中建三局集

團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．企業(yè)方面1O | 清理對外股 權 投資。 對 現(xiàn)金投資回報低、投資時間長的股權投資，

及

時

處置清理；對千重組出去的專業(yè)公司，

盡

快回收歷史欠款及欠付股利O I 清理存量抵債資產(chǎn)。全而落實資產(chǎn)管理責任，

控制增蜇，清理存蜇抵債資產(chǎn)，明確責任人，確定處置目標、時間節(jié)點，加大獎罰力度，全力推進低效、閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)，確保每年處置率不低千30%。r責任部門：財務部五

J下一步工作要求|（6

)資產(chǎn)管理I囡中建三局集

團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．項目方面1O

|

建

立健全

項目

資產(chǎn)

臺賬

，確保項目資產(chǎn)建賬率100%，實行企業(yè)責任部門跟蹤管理，

明確相應

資產(chǎn)

調

撥攤銷標準；打通區(qū)域內 、公 司間、 分公司 間的 調撥 壁壘 ，實O I 現(xiàn)局 和公 司內部資產(chǎn)的商效周轉，降低運輸成本和保管成本，提商利用率。確保項目資產(chǎn)滿足使用年限要求。r責任部門：工程部／辦公室五

J下一步工作要求(7

)投資管理1囡中建三局集

團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保年度投資回款完成率不低于100%，

年度收現(xiàn)率100%，年

度投資回報率不低于7%。五

J下一步工作要求強效化戰(zhàn) 略引領率，嚴控投資風險，合理搭配投資組合拳，提商投率資回款 。開源節(jié)流，投資項目優(yōu)中選優(yōu)；合理組合，長短線搭配投資產(chǎn)品：防

控風險，識別化解項目履約風險：

現(xiàn)

金為王，加大投資項目回款力度。建立項目公司績效考核機制，重點管控項目關鍵節(jié)點，實現(xiàn)項目完美履約，

提窩投資項目周轉效率。加快地產(chǎn)項目開發(fā)節(jié)奏，

精

準安排資金投放，

減少資金占用時間，不斷創(chuàng)新、探索商業(yè)地產(chǎn)去化的新思路，加快商業(yè)去化；原則上土地獲取后3個月內開工，

9

個月內融資落地，9

個月內首次開盤，

1

年內累計凈現(xiàn)金流轉正。囡中建三局集

團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀資、丿0了(

7

)0投0資管理11五

J下一步工作要求從設

計優(yōu)化著手，推行限額設計，按照方案設計、初步設計、項目施工圖設計三個階段控制，全面分析控制項目造價合理性和經(jīng)濟性；控制建設成本，實行預算管理，控制設計變更費用占比，將建設成本控制在設計概算范圍內：以可 研運維費用為上限，制定分項運營費用支出清單進行管控。囡中建三局集

團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．深

化

投

資

項

目

成

本

管

控項 目 公 司

實 行 全 生

命 周 期

成 本 管 理 ，

須分別明確設計、融資、建設、運營各階段成本管理目標。|

o(

7o)

o投資管理I責任部門：投資部五

J下一步工作要求(7

)| 投資管理I二

同

果

團

有

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公

司UCTI()NTHI心

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INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)0叫

“2一、采取措施).

6`:3

) 強

化地產(chǎn)開發(fā)成本控制根據(jù)項目可行性研究報告、實施方案制定整體目標成本，并1

分解作為各年度控制目標，納入年度經(jīng)營目標責任書予以考核。。。。。銷售費用控制，明確各類業(yè)務營銷費用總額核定標準，分解到各年度，按費銷比進行總額和年度雙控。完善營銷推廣策劃以及費用預算管理制度。土地和前期費用控

制，根據(jù)不同拿地模式，強化可研和拿地策劃，將土地成本控制在批復價格上限。根據(jù)土地性質、項目規(guī)劃業(yè)態(tài)確定項目檔次，開展項目前期定位，進行規(guī)劃設計招標及設計費的控制，確保規(guī)劃報建費控制在單位建筑面積40元／平方米以下，規(guī)劃設計費控制在單建位筑面積1

00元／平方米以內。售樓部費用控制，永臨結合，控制投入標準；地產(chǎn)開發(fā)單位要制定售樓部建造標準，實行方案和預第限額授權審批制。強化售樓部設施的周轉管理，確?；厥諝堉祷驍備N成本；建安費用控制，評估可售比指標，控制地庫、地而不可售和宅內不合理面積；

實行限額設計，建立集采制度體系和平臺，加強優(yōu)質供方資源庫建設，提升標準化設計的范圍和能力，逐步擴大集采應用范圍，建立動態(tài)成本監(jiān)管流程，確保建安成本受控。責任部門：房地產(chǎn)部五

J下一步工作要求I囡中

建

三

局

集

團

有

限

公

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“UCTI()NTHI心

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6

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"

.l.Tl)(8

)融資管理（采取措施）6

．：｀：平均融資利率較同期同類企業(yè)平均水平低25BP

,

結構化融資成本較同期同類企業(yè)低l

SBP。五

J下一步工作要求加強融 資集中管理 。

強化局對副資成本的監(jiān)控，各單位在授權范圍內、預算范圍內的觸資事項，需提前將方案報局審批。降低融資利息支出。深化與金融機構戰(zhàn)略合作，

爭取金融機構最優(yōu)惠待遇；爭取政策性銀行、政策性融資產(chǎn)品等優(yōu)惠利率產(chǎn)品；優(yōu)選融資產(chǎn)品，

合

理組合開展融資。降低融資相關支出。深化銀行戰(zhàn)略合作，利用資信優(yōu)勢加大議價力度，爭取減免業(yè)務辦理手續(xù)費，減免辦理業(yè)務繳納的保證金。囡中

建

三

局

集

團

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

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6

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"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．企

業(yè)融資方面|（080)

0融資管理

I責任部門：財務部五

J下一步工作要求|(8

)融資管理］囡中建三局集團有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00

02

)．結

構

融

資

方

面豐富融資

渠

道。深入金副產(chǎn)品的適用性研究，靈活使用金副工具，吸引壽險、養(yǎng)老金等低成本、長期限的資金；改善融資結構，增加直接融資比重；精準實施策劃，針對具體情況設計融資結構，壓縮結構性嵌套，減少融資服務費用。嚴格“融投還“閉環(huán)。觸資方案要與項目期限、成本相匹配，嚴格預算，尋求最佳提款時間點，控制資金的時間成本：

項目資金過程管控與績效考核掛鉤，提商周轉，回款與融資償還相吻合，防范流動性風險。完善比選機制。根據(jù)年度投資與資金預算，從觸資方式、資金成本、渠道來源等多個維度建立比選機制，確保風險最小，成本最低。責任部門：金融業(yè)務部五

J下一步工作要求成囡中

建0 叫

“三局集

團有限公

旬UCTI()NTHI心

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INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)一、采取措施) 6.

：｀|（o9o)

o機構管理］壓縮管理層 級

。出 臺四級機構壓減方案，按照規(guī)模和效益貢獻原則，采取撤銷、合并、察看、升格等方式，

逐步削減四級機構存盤，嚴禁新設四級機構；壓

減

法人機構，

根據(jù)中建集團”瘦身 健體”

三年行動計劃要求，

全而推進“空殼公司”、不控制參股公司及保留價值不大企業(yè)的壓減或退出工作，確保超額完成中建集團下達的目標：治理低效機構 。

各二級單位要對長期處千虧損或虧損邊緣的分支機構開展專項治理，加大關停并轉力度：加速 剝離企業(yè)辦社會職能。全而推進“三供一業(yè)”

分離移交，確保2018

年年底前全局有條件的基地相關事項分離移交到位；積極探索建筑企業(yè)數(shù) 字化新技術 ，為精益建造等提供新途徑。五

J下一步工作要求(10

)I 人

員

管

理

I囡中

建0 叫

“三局集

團有限公

旬UCTI()NTHI心

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6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：十三五末，

全局自有職工控制在32800人以內，年人均營收提高到700萬元，

年人均利潤額提高到30萬元，

工資利潤率提高至1.

5。五

J下一步工作要求|（10

)人員管理］囡中

建0 叫

“三局集

團有限公

旬UCTI()NTHI心

E心

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祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀oooo控制人員總 量。各級單位要定期開展勞動用工專項換底調研，制定年度人員總蜇控制目標嚴格落實各級機關定崗定編，減員增效，各級單位機關人員增幅應低千員工總數(shù)增幅，

機關人員占比逐年降低，

力

爭“十三五”

末壓降22％以下建立健全全局薪酬與業(yè)績對標體系，強化人均利潤、工資利潤率、工資產(chǎn)值率等多維指標的監(jiān)測，

推行創(chuàng)效底線調控，

各主要生產(chǎn)單位人均利潤增幅每年不低千8%，力爭達到12%；

工資利潤率增幅每年不低千9%；

工資產(chǎn)值率、人工成本利潤率增幅每年不低千10%按照工效聯(lián)動和“兩低千“原則（工資總額增幅要低千利潤總額增幅、人均工資增幅要低千人均利潤增幅），將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展關鍵導向性指標與薪酬分配的激勵性充分副合，確

保工資與效益同向變動。對人均利潤、人均產(chǎn)值負增長的單位，原則上實行“增人不增資”。責任部門：，?，囡 中

建

三

局

集

團

有

限

公

司O

皿

咖

ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延從IGROUPC,O

l

TD六l考核及結果運用囡中

建

三

局

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有限

公

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心

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"

.l.Tl)1．系統(tǒng)成本的考核r企劃部牽頭對各部門、司屬單位進行年度考核。、

司屬單位按年度考核其部門和項目部。六l考核及結果運用囡中

建

三

局

集團

有限

公

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INEEA心I

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6

心

停

"

.l.Tl)2．考核結果的運用1

企業(yè)層面與年度兌現(xiàn)獎掛鉤

，2

個人晉級，3個人或生體被評為先進的必備條件，4項目部與季度

、節(jié)點過程兌現(xiàn)獎掛鉤。5．其它附件屎又午4??v義囡 中

建

三

局

集

團

有

限

公

司O

皿

咖

ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延從IGROUPC,O

l

TD七l附件釋義附件—

（

建浩）頂目部成本控制—目賢標表附件二 局屬各單位成本管控考K核PI附件三

．工程局各部門成本管控考K核PI附件四．頂目成本管控字典（地下室階段）附件五：項目目標成本責任分解橾板囡 中建三局集團有限公

旬0

叫

“

UCTI()NTHI心

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6

心

停

"

.l.Tl)附件1

: （建造）項目部成本控制目標一覽表夤用矣刪|控|捷目標4| 樁基吐 1

充盈系數(shù) s1書1

(1.15)5鋼結構損幾年（％）,;o.

36鋼行年損扎華(%) <l`？頂、底托年損扎華<l`8盟扣年損扎牢<l`9旮ii!i扣件年損扎華<210木校板周轉次數(shù)（次）>

5,

l鋁校周轉次數(shù)（次）;,

9012木朸周轉次數(shù)（次）>

1013砌體、砂漿ill托垃S定頜汛幾謚l·1 |塊抖．板材地而 ill托垃 S定額悄幾址（堵而）附件釋義l

，，號鈕材料消耗量控剞目標鋼筋損幾年（％）<l`l損托車＝（實際用

址·f詛忭趾）／紐樣識·

1”12套悶損扎牢<l`3倫（非樁基）ill

托垃

(

M3)s

違丁I引預I1Ji1| 如幾年 （實際用."啜

預忱讓不址

1'II紙即

瑾

）／閉紙

預忱

f止扣除鑰筋、型鑰哼預埋體積挖鉆、回 轉鉆1.1S適LLLLLL沖占

鉆 1.1適

用干旋哼

．根

權不同成孔

方式崝定．不含中供付涂扣lill

托垃s

產(chǎn)品涂布率1516總費用（元）斗材料費

1\\￡l

;零星付半

I宅星材抖線卜采購單價s問陰歡東自宮價格·

ll

0%lS||宅星材抖線上采購單價s同JIil京東門菩

價格二

I司

,0

?。埽?/p>

沁邢

“

Tl()N

TH，心E心

INEEA心I

祀配從lGAOUPO

J.

TO叢序號夤用糞刪控剩填控制目樟備注其他直撞貴控制目標19臨時設托費Ill8

行產(chǎn)伯小于5億元項Elsm;n(A

h

產(chǎn)伍九5筏500萬元）包括行理人員和工人生活區(qū)1伍處．

以

及便還、銅筋場、材扣1111場、1!1堵守生產(chǎn)1伍建．208

行產(chǎn)位不小于S億元項目叩

in(I節(jié)行

產(chǎn)值·

1飲1000萬元）21O

費Ill中小型項RS30

萬元22大型項目S40萬元23特大型項目sso萬元2S夢與總公司O

創(chuàng)優(yōu)和示范項目費Ill

懷準上講1鏟凡2S其他安全文明違T費費川11元／m2包括支付給勞務分包的安全文明違T

費，按處筑而積計忱．26垃圾消運II放

f止400t/萬m2,0.06m3/

m2一，一'檢驗試驗費費川1.5元／m2包括庇材料及半成品檢別，按處筑面積計忱囡中

建

三

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集

團

有限

公

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祀綸心

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心

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"

.l.Tl)附件釋義附件1

:（建造）項目部成本控制目標一覽表附件釋義附件1

:（建造）項目部成本控制目標一覽表序號夤用糞刪控剩IJI控剩目解備三分包結算控制目標2S合問內丁程量分包t/A1趾s圖紙

預忱位29其中鋼筋制安人丁紂ilJ.垃s妹祥f止30其中構造仕問過梁人工結忱仗smin

(

/

j案T

段仗．實涓實Ji1丁程

Jil）31合問外簽證費Ills分包結！”員

1.s%。由項目部承但的簽證費用32分包索賠費Ill

（元）指

除

業(yè)主

及不可抗 力隊因

以外酌索 賂費IIJJ,

o33I

菩分

包丁程平均t/A1盈利亭

（％）o'l

O'i34甲指分包合同外收費比例（％）;,,o.

s收費比例＂合問外收費金額凡trr行分

包鉆

忱額雷100

%四扒械費控制目標35大型機械費Ills

n

標貞任成本36零星機械費Ills

機械費·1%不含分包T

段的輔機．不含業(yè)主簽證引起的機械臺紈,3門有機械Pllll牢>

80`Pllll亭＝使用時間／持有時間.,_38水電費費Ill18元jm2桉處筑面積i·l·li囡中

建

三

局

集

團

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公

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“UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)序號夤用糞刪控剩1J1控剩

11棒備注五管嘎貴控制目標39項目管理人員配置妏址s:i

J標標準

配

雙

人員奻仗-

10軸助用丁人歡占項目管理人員總人數(shù).

1t悄冬2O`指付料r .

＇UT～、屯焊 ：1

守人 員．不含保安、

保沽、日師．·11辦公費用辦公托

付費用S100元j

人／月包栝戰(zhàn)鼓、扭盒、紙、辦公文凡哼.12辦公Ill品線上采購價格s京東O宮

ffr恪.13辦公Ill品絞卜采購價格s京東A它價格勹1”

`44安保偽水效s

/Iii：1

組織

設計中

T

地進出口歡址-

15項目車書費Ills12000元J月／糾包栝車輛租員或折IIJ費、司機工資、過Y"費、汽油費、許車費、維修費芍．本指標適用干房讓項n．基砒設違項目可恨損情況這當謂整．囡中

建

三

局

集

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公

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祀綸心

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心

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"

.l.Tl)附件釋義附件1

:（建造）項目部成本控制目標一覽表附件釋義附件1

:（建造）項目部成本控制目標一覽表l

，，號夤用矣刪控捷目標鈕六履約管蠼目標,16|100,1?|工期行理100I I IIJ)延誤處理時效忱（非門身僅因）I 丁期延識費用確認（非0身脫因）時效忱＝（業(yè)

主戰(zhàn)認T.J陰心上確

認但資科充分證明工期）／（實際

T.

Jlll-合同T

J.Pil＂

仍6確認牢＝業(yè)

主戰(zhàn)認費Ill/按照合問塊定位記取的丁問

延問費用·

1碑1

工程關說節(jié)點完

成"'

(%

)100曷關鏈節(jié)點在目標責任書中明確?IS,19||質朵行理50|若發(fā)生質謚塊佑，需分析貞任

確保飭樸及返T-費用完全分攤安企行理質垃斗（故及環(huán)境車件（起）質垃修補及邁T～費用（

元）安全事故（起）。。。,552違規(guī)違約貞任53|。1

00

易技術行理5'I55成本行理罰；大金頡（元）掩T～組織設計．巫要單項|力案經(jīng)濟忱評價牢忮術創(chuàng)效

(

Ah·產(chǎn)伯）目標成本節(jié)約牢節(jié)約牢＝（

n標成本·實際成本）／目標成本

100%56|”;2%,;;so5; |創(chuàng)優(yōu)費川|<

l`I

此目標為各§讓單位分攤l3項目郡承出的費Ill.創(chuàng)省邸級T~｀程J員仕獎項（萬

元）創(chuàng)田優(yōu)金獎或行班獎(

9行產(chǎn)值）58I

Ill

優(yōu)銀獎（萬元）<

2OO59<;100行郘級及總／公元次各司類）觀帛費用（萬|| 觀

f}

及

各類活動費用其他）次小型活動費川（萬元／

1日版T

-

、

封

頂儀式守

I60,;;

20剿建0 肌＼＂局

集

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祀配從lGAOUPO

J.

TO叢“夤用糞刪控剩喟控側目棒備注七周轉秉料價格控制目標61役板、木仿材科費用14?18元／m2接帕面積

住宅類

1牛

15元/M2 統(tǒng)合休類：1

5·18

元/

m2

.62鋁儂材科租貸費用立

·23元／m2住宅癸口g．層高3

m以內

接舫而積63專業(yè)分

包費用（含人T…·材科）so

元／m2接帕面積64內支撲材科費用20-25元／m2住宅類T

段，建筑面積65材科費用2.S.-35元／m2公廷類T

段，建筑面積66外悄輿千架材科費用20-25元／m2抒通訥笘慫挑染．建筑面積附件釋義附件1

:（建造）項目部成本控制目標一覽表注·

木表格

數(shù)據(jù)基本按照房建頂目經(jīng) 驗指標統(tǒng)計得出，部分指標可能存在不適用殊特地區(qū)的恬況、特殊項目，各單位參照執(zhí)行，需積緊經(jīng)驗數(shù)據(jù)，進一步完善、補充?；A設施項目、專業(yè)項目可根據(jù)恬況適當調整。囡

中

建

三

局

集團

有限公

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“ UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

停

" .l.Tl)，，號公司指稼楓重備注I繚令建造類公司成本費/fl總額

，占主營業(yè)務收入比例15-

25%適用于一、二、三公司、總包公司、區(qū)域公司、安裝、大項日公司人均利潤額（萬元）列報利潤浩構比2投資類成本費/fl總額

，占主營業(yè)務收入比例15-

25%適用于投資公司、西投、綠投、基礎設施公司、房地產(chǎn)公司人均利潤額（萬元）年度投資回款率土地獲取后距首次開盤時間（月）適用T投資公司、西投、綠投、房地產(chǎn)公司3專業(yè)類成本費/fl總額

，占主營業(yè)務收入比例10%適用

于國際

公司、中巴公司人均利潤額（萬元）4-L程關鍵節(jié)點完成率（％）25%適用于成都軌迅交通指揮部指揮部管埋費/fl10

%囡中

建0 叫

“三局集

團有

限公

旬UCTI()NTHI心

E心

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6

心

停

"

.l.Tl)附件釋義，、附件2:局屬各單位成本管控考核KPI序號指標謨明財務部I成本費用總額占主菩業(yè)務收入比例2年度節(jié)悅額，招年度

菩業(yè)收入比例3到期應收款回收率,I財務列悵利潤結構比級」．．已結絊利項潤目占比企劃部I機構管理壓減法人機構（家）2壓減名義機構（家）三人資部I人員管