露天礦山企業(yè)隱患排查參照表

露天礦山企業(yè)隱患排查參照表企業(yè)名稱：日期：序號項目排查內容一、基礎管理1安全生產(chǎn)合法性☆安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、爆破作業(yè)單位許可證等齊全、合法、有效☆是否存在安全設施設計未按要求經(jīng)批準投入建設、未通過竣工驗收并取得安全生產(chǎn)許可證進行采礦☆停產(chǎn)整頓礦山是否存在未經(jīng)驗收批準擅自復工復產(chǎn)2安全生產(chǎn)管理機構及人員設置安全生產(chǎn)管理機構，配齊專職安全生產(chǎn)管理人員3制度、規(guī)程全員安全生產(chǎn)責任制、各項安全生產(chǎn)管理制度、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程健全并落實4教育培訓主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、注冊安全工程師、特種作業(yè)人員配置和資格從業(yè)人員培訓和考核5設備管理生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對特種設備（包括安全附件及安全保護裝置）進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維修、保養(yǎng)、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字。檢驗不合格的不得繼續(xù)使用。特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案6勞動保護礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用礦山企業(yè)應與從業(yè)人員簽訂勞動合同，應當載明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷保險事項7安全投入☆承包單位項目部的負責人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員、特種作業(yè)人員應符合國家規(guī)定的數(shù)量、條件8應急管理應急預案，演練方案，評審記錄，應急隊伍，救援物資清單，應急救援協(xié)議等9保險為從業(yè)人員繳納工傷保險費10生產(chǎn)組織☆年度、月度生產(chǎn)計劃及實際產(chǎn)量、勞動定員是否符合要求，是否存在超能力、超強度或超定員組織生產(chǎn)11相關方安全管理承包單位安全生產(chǎn)許可證等資質文件；施工作業(yè)在注冊地以外的承包單位的上報文件等。承包工程合同及安全生產(chǎn)管理協(xié)議文件。對承包單位的檢查記錄、整改通知等；定期考核記錄表等資料；技術交底資料☆礦山企業(yè)將工程項目發(fā)包給具有法定資質和條件的單位，承包單位數(shù)量不得超過國家規(guī)定的數(shù)量☆承包單位項目部的負責人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員、特種作業(yè)人員應符合國家規(guī)定的數(shù)量、條件加強相關方人員入廠安全培訓教育情況；作業(yè)過程開展風險識別工作；作業(yè)活動安全監(jiān)管工作12變更管理☆新建、改擴建礦山建設項目安全設施設計應經(jīng)批準，出現(xiàn)重大變更應經(jīng)再次批準，未經(jīng)批準不得擅自組織施工，在竣工驗收前組織生產(chǎn)，經(jīng)批準的聯(lián)合試運轉除外13圖紙管理☆應按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）第4.1.10條規(guī)定，應保存上述規(guī)定圖紙，并根據(jù)實際情況的變化及時更新☆生產(chǎn)礦山每3個月、基建礦山每1個月更新圖紙二、現(xiàn)場管理14安全標志管理☆在用礦用產(chǎn)品符合《國家礦山安全監(jiān)察局關于印發(fā)執(zhí)行安全標志管理的礦用產(chǎn)品目錄的通知》礦安〔2022〕123號要求15工藝、設備管理不使用《關于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號）、《關于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄（第二批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2015〕13號）明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝16特種設備特種設備臺賬，檢驗檢測材料17監(jiān)測監(jiān)控礦山企業(yè)是否按規(guī)定安裝視頻監(jiān)控和高陡邊坡安全監(jiān)測系統(tǒng)18組織生產(chǎn)嚴禁重大災害治理不到位組織生產(chǎn)，主要檢查：1.是否按規(guī)定保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，是否存在因投入不足導致隱患治理不到位的情況2.是否存在邊坡坍塌等重大災害治理不到位組織生產(chǎn)建設19總平面布置辦公區(qū)、生活區(qū)等人員集聚場所設在危崖、塌陷區(qū)、崩落區(qū)，或洪水、泥石流、滑坡等災害威脅范圍內20露天開采☆未采用自上而下的開采順序分臺階或者分層開采☆開采或者破壞設計要求保留的礦（巖）柱或者掛幫礦體21地下開采轉露天開采地下開采轉露天開采前，探明采空區(qū)和溶洞，應按設計處理對露天開采安全有威脅的采空區(qū)和溶洞☆遇極端天氣露天礦山未及時停止作業(yè)、撤出現(xiàn)場作業(yè)人員☆地下開采轉露天開采前，未探明采空區(qū)和溶洞，或者未按設計處理對露天開采安全有威脅的采空區(qū)和溶洞22邊坡☆工作幫坡角大于設計工作幫坡角，或者最終邊坡臺階高度超過設計高度☆未按有關國家標準或者行業(yè)標準對采場邊坡、排土場邊坡進行穩(wěn)定性分析高度200米及以上的采場邊坡是否進行在線監(jiān)測；高度200米及以上的排土場邊坡是否建立邊坡穩(wěn)定監(jiān)測系統(tǒng)；是否存在關閉、破壞監(jiān)測系統(tǒng)或者隱瞞、篡改、銷毀其相關數(shù)據(jù)、信息情況☆邊坡出現(xiàn)滑移現(xiàn)象，主要檢查：1.邊坡出現(xiàn)橫向及縱向放射狀裂縫2.坡體前緣坡腳處出現(xiàn)上?。ㄍ蛊穑┈F(xiàn)象，后緣的裂縫急劇擴展3.位移觀測資料顯示的水平位移量或者垂直位移量出現(xiàn)加速變化的趨勢23防排水☆凹陷露天礦山應按設計建設防排水系統(tǒng)礦山建構筑物應建立消防設施，設置消防器材24排土場☆排土場主要檢查：1.在平均坡度大于1:5的地基上順坡排土，是否按設計采取安全措施2.排土場總堆置高度2倍范圍以內有人員密集場所，是否按設計采取安全措施3.山坡