項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則模板

項(xiàng)目協(xié)議履約管理細(xì)則目及依據(jù)為深入加強(qiáng)協(xié)議履約過(guò)程控制,全方面防范協(xié)議風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防協(xié)議法律糾紛,有效維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益,依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及路橋集團(tuán)《協(xié)議管理措施》并結(jié)合集團(tuán)協(xié)議示范文本,特制訂本細(xì)則。適用范圍本細(xì)則適適用于以集團(tuán)和項(xiàng)目部名義簽署全部承包協(xié)議以及根據(jù)集團(tuán)協(xié)議示范文本簽署工程分包及勞務(wù)分包,材料采購(gòu),機(jī)械租賃等協(xié)議。履約監(jiān)控管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議履約監(jiān)控實(shí)施“分級(jí)監(jiān)控,定時(shí)分析、立刻反饋、合適處理”管理標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)及其職責(zé)集團(tuán)商務(wù)部是協(xié)議履約監(jiān)控綜合管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)納入本細(xì)則適用范圍內(nèi)協(xié)議履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo),分析集團(tuán)所屬各項(xiàng)目部上報(bào)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,提出協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn)防控意見(jiàn)。集團(tuán)所屬各分企業(yè)對(duì)所管轄項(xiàng)目部履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo),匯總、分析項(xiàng)目部上報(bào)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,對(duì)相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn)提出防控意見(jiàn)。集團(tuán)商務(wù)部在必需時(shí)可組織分企業(yè)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議,會(huì)同集團(tuán)法律顧問(wèn)全方面分析法律風(fēng)險(xiǎn),研究制動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控方法。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部協(xié)議履約進(jìn)行監(jiān)控,按要求填寫(xiě)、上報(bào)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,分析相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)商務(wù)部及法律顧問(wèn)防控意見(jiàn)。人員及其職責(zé)集團(tuán)所屬各分企業(yè)應(yīng)確定一名協(xié)議履約監(jiān)控員,根據(jù)本細(xì)則要求具體負(fù)責(zé)協(xié)議履約監(jiān)控相關(guān)事宜,并推行下列職責(zé):宣貫本細(xì)則及集團(tuán)協(xié)議履約管理其她規(guī)章制度。審核、匯總項(xiàng)目部上報(bào)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,對(duì)本企業(yè)協(xié)議實(shí)施履約監(jiān)控;按本細(xì)則要求,向集團(tuán)商務(wù)部報(bào)送本企業(yè)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,并立刻反饋協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn)信息;分析協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn),出具風(fēng)險(xiǎn)防控提議或方法;處理或指導(dǎo)處理協(xié)議推行中糾紛;集團(tuán)交辦協(xié)議履約監(jiān)控其她工作。各項(xiàng)目部責(zé)任人應(yīng)確定本項(xiàng)目協(xié)議管理員擔(dān)任協(xié)議工履約監(jiān)控員,項(xiàng)目部責(zé)任人應(yīng)協(xié)調(diào)安排本項(xiàng)目部各部門(mén)工作,為協(xié)議履約監(jiān)控員推行職責(zé)發(fā)明條件。協(xié)議履約監(jiān)控員應(yīng)根據(jù)本細(xì)則要求具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部協(xié)議履約監(jiān)控相關(guān)事宜,并推行下列職責(zé):宣貫本細(xì)則及集團(tuán)和分企業(yè)協(xié)議履約管理其她規(guī)章制度。起草本項(xiàng)目部協(xié)議履約管理制度;依據(jù)協(xié)議實(shí)際推行情況,填寫(xiě)、匯總《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,對(duì)本項(xiàng)目協(xié)議實(shí)施推行監(jiān)控;按本細(xì)則要求,向分企業(yè)報(bào)送項(xiàng)目《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,并立刻反饋協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn)信息;分析協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)集團(tuán)及分企業(yè)提風(fēng)險(xiǎn)防控提議或方法;處理或幫助處理協(xié)議履約中糾紛;做好或幫助做好協(xié)議履約資料保留工作;集團(tuán)或分企業(yè)交辦協(xié)議履約監(jiān)控其她工作。集團(tuán)所屬各分企業(yè)、項(xiàng)目部在本細(xì)則頒布之日起15日內(nèi)將本單位協(xié)議履約監(jiān)控員名單報(bào)送集團(tuán)商務(wù)部立案。協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表為配合本細(xì)則實(shí)施,集團(tuán)制訂了同意《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,報(bào)表分為五類(lèi),即:建設(shè)工程承包協(xié)議、建設(shè)工程施工分包協(xié)議、建設(shè)工程勞務(wù)分包協(xié)議、建設(shè)工程材料采購(gòu)協(xié)議、機(jī)械設(shè)備租賃協(xié)議履約監(jiān)控表。履約過(guò)程監(jiān)控:分級(jí)監(jiān)控各項(xiàng)目部根據(jù)本細(xì)則要求,梳理本企業(yè)或項(xiàng)目部協(xié)議類(lèi)型,按季度對(duì)正在推行協(xié)議進(jìn)行監(jiān)控,認(rèn)真填寫(xiě)對(duì)應(yīng)類(lèi)型《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》,并以承包協(xié)議進(jìn)行分類(lèi),對(duì)每份承包協(xié)議及其項(xiàng)下分包協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表進(jìn)行匯總,于每個(gè)月10號(hào)之前將本單位上一月《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》報(bào)送至分企業(yè),再上報(bào)商務(wù)部。各項(xiàng)目部同時(shí)要保留好協(xié)議履約過(guò)程中多種證據(jù)資料,必需時(shí)要根據(jù)集團(tuán)和分企業(yè)要求報(bào)送對(duì)應(yīng)履約證據(jù)資料。集團(tuán)所屬各分企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部報(bào)送《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》進(jìn)行整理匯總,按季度監(jiān)控協(xié)議履約過(guò)程,并以承包協(xié)議分類(lèi)匯總項(xiàng)下分包協(xié)議,于每季度第一個(gè)月10號(hào)之前《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》報(bào)送至集團(tuán)商務(wù)部。集團(tuán)商務(wù)部對(duì)各分企業(yè)報(bào)送《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》進(jìn)行匯總,對(duì)協(xié)議推行過(guò)程每季度監(jiān)控一次,并可依據(jù)工作需要到分企業(yè)所屬各項(xiàng)目部去兌協(xié)議履約過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。履約過(guò)程監(jiān)控:定時(shí)分析集團(tuán)和分企業(yè),項(xiàng)目部要對(duì)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》中反應(yīng)實(shí)際履約與協(xié)議約定不符情況進(jìn)行認(rèn)真分析,查找實(shí)際履約不符具體原因,對(duì)承包協(xié)議履約情況與分包協(xié)議履約情況進(jìn)行對(duì)比,評(píng)定履約不符風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)受控狀態(tài),并提出指定防控風(fēng)險(xiǎn)提議和方法。履約過(guò)程監(jiān)控:立刻反饋對(duì)于履約過(guò)程中可能造成重大損失或其她嚴(yán)重后果風(fēng)險(xiǎn),各分企業(yè)及項(xiàng)目部要立刻將風(fēng)險(xiǎn)信息逐層反饋至企業(yè)商務(wù)部及法律顧問(wèn),共同研究風(fēng)險(xiǎn)防范方法,逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同預(yù)防”風(fēng)險(xiǎn)發(fā)空體系。風(fēng)險(xiǎn)信息反饋?zhàn)裾樟⒖虡?biāo)準(zhǔn),不受本細(xì)則第七條報(bào)送時(shí)間限制。履約過(guò)程監(jiān)控:合適處理集團(tuán)和分企業(yè)、項(xiàng)目部對(duì)于協(xié)議履約過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn),要區(qū)分不一樣風(fēng)險(xiǎn)源、協(xié)議類(lèi)型、協(xié)議相對(duì)方、風(fēng)險(xiǎn)后果等原因,綜合利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁等處理方法,采取不一樣風(fēng)險(xiǎn)處理方法,以消亡風(fēng)險(xiǎn)損失或?qū)L(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小程度。罰則對(duì)協(xié)議履約監(jiān)控負(fù)有職責(zé)部門(mén),分企業(yè),項(xiàng)目部和人員,應(yīng)該嚴(yán)格根據(jù)本細(xì)則要求,認(rèn)真推行監(jiān)控職責(zé),有下列行為之一,并給集團(tuán)或分企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失,由集團(tuán)或分企業(yè)依據(jù)相關(guān)要求追究項(xiàng)目部和人員責(zé)任:未推行協(xié)議履約監(jiān)控職責(zé),并未填制《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》;未報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)《協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表》或拖延反饋協(xié)議履約風(fēng)險(xiǎn)信息;未按要求切實(shí)推行風(fēng)險(xiǎn)分析、防控方法提議及制訂等職責(zé),造成風(fēng)險(xiǎn)分析不到位、防控方法采取不妥、其她分企業(yè)應(yīng)該依據(jù)本細(xì)則制訂具體實(shí)施細(xì)則,并依據(jù)通例實(shí)際,將協(xié)議履約監(jiān)控情況納入項(xiàng)目部責(zé)任人年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,加大考評(píng)力度,確保本細(xì)則得到有效實(shí)施,實(shí)現(xiàn)協(xié)議履約監(jiān)控目。附則本細(xì)則由集團(tuán)商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修改,并子頒布之日起實(shí)施。附件:協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表

協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱(chēng):填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱(chēng)協(xié)議立案后每個(gè)月報(bào)一次累計(jì)工程進(jìn)度信息匯報(bào)期形象進(jìn)度部位工程進(jìn)度是否符合協(xié)議約定工程質(zhì)量信息工程質(zhì)量是否符合協(xié)議約定是否建立質(zhì)量確保體系以及相關(guān)制度工程安全施工信息工程施工安全是否符合協(xié)議約定安全方法費(fèi)是否立刻足額支付安全方法費(fèi)是否專(zhuān)款專(zhuān)用工程預(yù)付款信息本匯報(bào)期應(yīng)支付數(shù)額（元）本匯報(bào)期實(shí)際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程進(jìn)度款信息本匯報(bào)期應(yīng)支付數(shù)額（元）本匯報(bào)期實(shí)際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程洽商信息本匯報(bào)期工程洽商確定數(shù)量（個(gè)）是否存在未立刻確定工程洽商本匯報(bào)期應(yīng)支付工程洽商款（元）本匯報(bào)期實(shí)際支付工程洽商款（元）本匯報(bào)期未立刻支付洽商款原因

協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱(chēng):填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱(chēng)協(xié)議立案后每個(gè)月報(bào)一次累計(jì)專(zhuān)業(yè)承包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議電力價(jià)款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付專(zhuān)業(yè)承包工程款（元）實(shí)際支付專(zhuān)業(yè)承包工程款（元）未足額支付原因?qū)I(yè)分包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議簽訂價(jià)款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付專(zhuān)業(yè)分包工程款（元）實(shí)際支付專(zhuān)業(yè)分包工程款（元）未足額支付原因勞務(wù)分包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議簽訂價(jià)款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付勞務(wù)分包工程款（元）實(shí)際支付勞務(wù)分包工程款（元）未足額支付原因

協(xié)議履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱(chēng):填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱(chēng)協(xié)議立案后每個(gè)月報(bào)一次累計(jì)協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容變更信息規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)是否變更使用功效是否變更結(jié)構(gòu)形式是否變更重大基礎(chǔ)處理方法是否變更項(xiàng)目經(jīng)理是否變更發(fā)包人與承包人在協(xié)議推行過(guò)程中是否存在以下嚴(yán)重糾紛是否因拖欠工程價(jià)款而影響到項(xiàng)目正常施工是否存在因存在大量洽商變更不確定而引發(fā)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象是否存在因拖欠勞務(wù)