項目合同履約管理細(xì)則模板

項目協(xié)議履約管理細(xì)則目及依據(jù)為深入加強協(xié)議履約過程控制,全方面防范協(xié)議風(fēng)險,預(yù)防協(xié)議法律糾紛,有效維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和經(jīng)濟利益,依據(jù)國家法律法規(guī)及路橋集團《協(xié)議管理措施》并結(jié)合集團協(xié)議示范文本,特制訂本細(xì)則。適用范圍本細(xì)則適適用于以集團和項目部名義簽署全部承包協(xié)議以及根據(jù)集團協(xié)議示范文本簽署工程分包及勞務(wù)分包,材料采購,機械租賃等協(xié)議。履約監(jiān)控管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議履約監(jiān)控實施“分級監(jiān)控,定時分析、立刻反饋、合適處理”管理標(biāo)準(zhǔn)。機構(gòu)及其職責(zé)集團商務(wù)部是協(xié)議履約監(jiān)控綜合管理部門,負(fù)責(zé)對納入本細(xì)則適用范圍內(nèi)協(xié)議履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢驗和指導(dǎo),分析集團所屬各項目部上報《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,提出協(xié)議履約風(fēng)險防控意見。集團所屬各分企業(yè)對所管轄項目部履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢驗和指導(dǎo),匯總、分析項目部上報《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,對相關(guān)履約風(fēng)險提出防控意見。集團商務(wù)部在必需時可組織分企業(yè)進(jìn)行相關(guān)專題會議,會同集團法律顧問全方面分析法律風(fēng)險,研究制動法律風(fēng)險防控方法。各項目部負(fù)責(zé)對本項目部協(xié)議履約進(jìn)行監(jiān)控,按要求填寫、上報《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,分析相關(guān)履約風(fēng)險,落實商務(wù)部及法律顧問防控意見。人員及其職責(zé)集團所屬各分企業(yè)應(yīng)確定一名協(xié)議履約監(jiān)控員,根據(jù)本細(xì)則要求具體負(fù)責(zé)協(xié)議履約監(jiān)控相關(guān)事宜,并推行下列職責(zé):宣貫本細(xì)則及集團協(xié)議履約管理其她規(guī)章制度。審核、匯總項目部上報《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,對本企業(yè)協(xié)議實施履約監(jiān)控;按本細(xì)則要求,向集團商務(wù)部報送本企業(yè)《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,并立刻反饋協(xié)議履約風(fēng)險信息;分析協(xié)議履約風(fēng)險,出具風(fēng)險防控提議或方法;處理或指導(dǎo)處理協(xié)議推行中糾紛;集團交辦協(xié)議履約監(jiān)控其她工作。各項目部責(zé)任人應(yīng)確定本項目協(xié)議管理員擔(dān)任協(xié)議工履約監(jiān)控員,項目部責(zé)任人應(yīng)協(xié)調(diào)安排本項目部各部門工作,為協(xié)議履約監(jiān)控員推行職責(zé)發(fā)明條件。協(xié)議履約監(jiān)控員應(yīng)根據(jù)本細(xì)則要求具體負(fù)責(zé)本項目部協(xié)議履約監(jiān)控相關(guān)事宜,并推行下列職責(zé):宣貫本細(xì)則及集團和分企業(yè)協(xié)議履約管理其她規(guī)章制度。起草本項目部協(xié)議履約管理制度;依據(jù)協(xié)議實際推行情況,填寫、匯總《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,對本項目協(xié)議實施推行監(jiān)控;按本細(xì)則要求,向分企業(yè)報送項目《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,并立刻反饋協(xié)議履約風(fēng)險信息;分析協(xié)議履約風(fēng)險,落實集團及分企業(yè)提風(fēng)險防控提議或方法;處理或幫助處理協(xié)議履約中糾紛;做好或幫助做好協(xié)議履約資料保留工作;集團或分企業(yè)交辦協(xié)議履約監(jiān)控其她工作。集團所屬各分企業(yè)、項目部在本細(xì)則頒布之日起15日內(nèi)將本單位協(xié)議履約監(jiān)控員名單報送集團商務(wù)部立案。協(xié)議履約監(jiān)控報表為配合本細(xì)則實施,集團制訂了同意《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,報表分為五類,即:建設(shè)工程承包協(xié)議、建設(shè)工程施工分包協(xié)議、建設(shè)工程勞務(wù)分包協(xié)議、建設(shè)工程材料采購協(xié)議、機械設(shè)備租賃協(xié)議履約監(jiān)控表。履約過程監(jiān)控:分級監(jiān)控各項目部根據(jù)本細(xì)則要求,梳理本企業(yè)或項目部協(xié)議類型,按季度對正在推行協(xié)議進(jìn)行監(jiān)控,認(rèn)真填寫對應(yīng)類型《協(xié)議履約監(jiān)控報表》,并以承包協(xié)議進(jìn)行分類,對每份承包協(xié)議及其項下分包協(xié)議履約監(jiān)控報表進(jìn)行匯總,于每個月10號之前將本單位上一月《協(xié)議履約監(jiān)控報表》報送至分企業(yè),再上報商務(wù)部。各項目部同時要保留好協(xié)議履約過程中多種證據(jù)資料,必需時要根據(jù)集團和分企業(yè)要求報送對應(yīng)履約證據(jù)資料。集團所屬各分企業(yè)對項目部報送《協(xié)議履約監(jiān)控報表》進(jìn)行整理匯總,按季度監(jiān)控協(xié)議履約過程,并以承包協(xié)議分類匯總項下分包協(xié)議,于每季度第一個月10號之前《協(xié)議履約監(jiān)控報表》報送至集團商務(wù)部。集團商務(wù)部對各分企業(yè)報送《協(xié)議履約監(jiān)控報表》進(jìn)行匯總,對協(xié)議推行過程每季度監(jiān)控一次,并可依據(jù)工作需要到分企業(yè)所屬各項目部去兌協(xié)議履約過程進(jìn)行檢驗和現(xiàn)場監(jiān)控。履約過程監(jiān)控:定時分析集團和分企業(yè),項目部要對《協(xié)議履約監(jiān)控報表》中反應(yīng)實際履約與協(xié)議約定不符情況進(jìn)行認(rèn)真分析,查找實際履約不符具體原因,對承包協(xié)議履約情況與分包協(xié)議履約情況進(jìn)行對比,評定履約不符風(fēng)險和風(fēng)險受控狀態(tài),并提出指定防控風(fēng)險提議和方法。履約過程監(jiān)控:立刻反饋對于履約過程中可能造成重大損失或其她嚴(yán)重后果風(fēng)險,各分企業(yè)及項目部要立刻將風(fēng)險信息逐層反饋至企業(yè)商務(wù)部及法律顧問,共同研究風(fēng)險防范方法,逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同預(yù)防”風(fēng)險發(fā)空體系。風(fēng)險信息反饋遵照立刻標(biāo)準(zhǔn),不受本細(xì)則第七條報送時間限制。履約過程監(jiān)控:合適處理集團和分企業(yè)、項目部對于協(xié)議履約過程中風(fēng)險,要區(qū)分不一樣風(fēng)險源、協(xié)議類型、協(xié)議相對方、風(fēng)險后果等原因,綜合利用風(fēng)險預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁等處理方法,采取不一樣風(fēng)險處理方法,以消亡風(fēng)險損失或?qū)L(fēng)險損失降低到最小程度。罰則對協(xié)議履約監(jiān)控負(fù)有職責(zé)部門,分企業(yè),項目部和人員,應(yīng)該嚴(yán)格根據(jù)本細(xì)則要求,認(rèn)真推行監(jiān)控職責(zé),有下列行為之一,并給集團或分企業(yè)造成經(jīng)濟或聲譽損失,由集團或分企業(yè)依據(jù)相關(guān)要求追究項目部和人員責(zé)任:未推行協(xié)議履約監(jiān)控職責(zé),并未填制《協(xié)議履約監(jiān)控報表》;未報、遲報、瞞報《協(xié)議履約監(jiān)控報表》或拖延反饋協(xié)議履約風(fēng)險信息;未按要求切實推行風(fēng)險分析、防控方法提議及制訂等職責(zé),造成風(fēng)險分析不到位、防控方法采取不妥、其她分企業(yè)應(yīng)該依據(jù)本細(xì)則制訂具體實施細(xì)則,并依據(jù)通例實際,將協(xié)議履約監(jiān)控情況納入項目部責(zé)任人年度經(jīng)濟責(zé)任制,加大考評力度,確保本細(xì)則得到有效實施,實現(xiàn)協(xié)議履約監(jiān)控目。附則本細(xì)則由集團商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修改,并子頒布之日起實施。附件:協(xié)議履約監(jiān)控報表

協(xié)議履約監(jiān)控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協(xié)議立案后每個月報一次累計工程進(jìn)度信息匯報期形象進(jìn)度部位工程進(jìn)度是否符合協(xié)議約定工程質(zhì)量信息工程質(zhì)量是否符合協(xié)議約定是否建立質(zhì)量確保體系以及相關(guān)制度工程安全施工信息工程施工安全是否符合協(xié)議約定安全方法費是否立刻足額支付安全方法費是否?？顚Ｓ霉こ填A(yù)付款信息本匯報期應(yīng)支付數(shù)額（元）本匯報期實際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程進(jìn)度款信息本匯報期應(yīng)支付數(shù)額（元）本匯報期實際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程洽商信息本匯報期工程洽商確定數(shù)量（個）是否存在未立刻確定工程洽商本匯報期應(yīng)支付工程洽商款（元）本匯報期實際支付工程洽商款（元）本匯報期未立刻支付洽商款原因

協(xié)議履約監(jiān)控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協(xié)議立案后每個月報一次累計專業(yè)承包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議電力價款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付專業(yè)承包工程款（元）實際支付專業(yè)承包工程款（元）未足額支付原因?qū)I(yè)分包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議簽訂價款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付專業(yè)分包工程款（元）實際支付專業(yè)分包工程款（元）未足額支付原因勞務(wù)分包協(xié)議簽訂及推行信息協(xié)議簽訂數(shù)量（份）協(xié)議簽訂價款總額（元）已立案協(xié)議數(shù)量（份）應(yīng)支付勞務(wù)分包工程款（元）實際支付勞務(wù)分包工程款（元）未足額支付原因

協(xié)議履約監(jiān)控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協(xié)議立案后每個月報一次累計協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容變更信息規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)是否變更使用功效是否變更結(jié)構(gòu)形式是否變更重大基礎(chǔ)處理方法是否變更項目經(jīng)理是否變更發(fā)包人與承包人在協(xié)議推行過程中是否存在以下嚴(yán)重糾紛是否因拖欠工程價款而影響到項目正常施工是否存在因存在大量洽商變更不確定而引發(fā)結(jié)算風(fēng)險現(xiàn)象是否存在因拖欠勞務(wù)