2024年電梯質(zhì)保手冊

********電梯有限公司

質(zhì)保手冊

文件編號：ZY/QM-01

編制:

審核:

批準:

發(fā)放序號:

生效日期：2024年03月1日

目錄

01公司概況.............................................4

02質(zhì)量保證工程師任命書................................5

03《質(zhì)保手冊》頒布令...................................6

04《質(zhì)保手冊》管理......................................7

05適用范圍、引用標準及術語和縮寫.........................7

1管理職責..........................................9

1.1質(zhì)量方針目標發(fā)布令................................9

1.2質(zhì)量保證體系組織..................................10

1.3職責、權限.........................................10

1.4管理評審............................................14

2質(zhì)量保證體系文件....................................14

3文件和記錄限制......................................15

4合同限制.............................................16

5設計限制.............................................16

6材料、零部件.........................................16

7作業(yè)（工藝）限制......................................17

8焊接限制.............................................17

9檢驗與試驗限制.......................................17

10設備和檢驗與試驗裝置限制.............................18

11不合格品（項）限制....................................18

12質(zhì)量改進與服務......................................19

13人員培訓|、考核及其管理................................19

14其他過程限制.......................................19

15執(zhí)行特種設備許可制度.................................20

附件1程序文件書目....................................21

附圖一行政組織機構圖...............................22

附圖二質(zhì)量保證體系組織機構圖.........................23

02質(zhì)量保證工程師任命書

為確保質(zhì)量保證體系得到有效實施，我們榮幸的任命為質(zhì)量保證

工程師，負責質(zhì)量保證體系的日常組織和實施工作，其詳細職責如下：

?依據(jù)《特種設備、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0004—2024建立、實施和保持質(zhì)量保證體系；

?向總經(jīng)理供應質(zhì)量保證體系績效報名以供評審，并為改進質(zhì)量保證

體系供應依據(jù)；

?督促各質(zhì)量限制系統(tǒng)責任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各限制系統(tǒng)工作。

03.《質(zhì)保手冊》頒布令

公司全體員工：

為規(guī)范我公司特種設備安裝、修理質(zhì)量保證體系的建立和實施，確保特

種設備平安性能得到有效限制，本公司依據(jù)《機電類特種設備安裝改造修理

許可規(guī)則（試行）》、TSGZ0004—2024《特種設備改造，安裝、改造、修理質(zhì)

量保證體系基本要求》等法律法規(guī)，結合本單位特種設備許可項目和實際狀

況，制定了本《質(zhì)保手冊》。

《質(zhì)保手冊》是公司質(zhì)量保證體系的綱領性文件，是公司貫徹質(zhì)量方針，

實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的保證，全體員工務必精確執(zhí)行，在質(zhì)保工程師的帶領下,

使公司質(zhì)量保證體系得到有效實施和改進。

總經(jīng)理：

日期：年月日

04.《質(zhì)保手冊》管理

04.1《質(zhì)保手冊》的編制、審核和批準

質(zhì)保工程師下達各環(huán)節(jié)限制要求給各系統(tǒng)負責人，各系統(tǒng)負責人會同

自己部門相關人員編制相應的限制文件，質(zhì)保工程師匯總各環(huán)節(jié)文件，會

同各質(zhì)量限制系統(tǒng)負責人、技術負責人會審，通過后交由總經(jīng)理批準發(fā)布。

04.2《質(zhì)保手冊》的更改

依據(jù)運用者提出的更改看法，質(zhì)量保證工程師組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準

后，填寫《文件更改通知單》發(fā)放到相關部門進行更改，并做好標識。當

本公司組織機構發(fā)生重大改變時，《質(zhì)保手冊》進行換版?！顿|(zhì)保手冊》的

更改、換版應執(zhí)行《文件限制程序》。

04.3《質(zhì)保手冊》的發(fā)放和回收

《質(zhì)保手冊》的發(fā)放由專人管理登記，確保運用者得到有效的版本。

《質(zhì)保手冊》分為受限制版本和非受限制版本。受限制版本的限制范圍為

公司確定的內(nèi)部發(fā)放范圍，受控版本的標識方法是文件封面標明發(fā)放序號,

加蓋公章或者受控專用章。為了投標或向顧客供應的《質(zhì)保手冊》為非受

控版本，非受控版本加蓋“非受控”章或者不做標識。也不進行更改限制。

當《質(zhì)保手冊》有新的版本發(fā)布時，持有者以舊的版本更換新版本，舊版

銷毀，如持有者調(diào)離本公司時，管理人員應剛好收回，并做好記錄。任何

人不得在手冊上隨意更改、涂抹V

05、適用范圍、引用標準及術語和縮寫

05.1適用范圍

05.1.1本手冊闡明白公司電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針，系統(tǒng)描

述了電梯安裝修理質(zhì)量管理體系要求及相互關系，是公司全部從事與電梯

安裝修理工作有關的部室和人員必需共同遵照執(zhí)行的基本準則。

05.1.2本手冊適用于公司承建的電梯安裝修理工程。

05.1.3公司通過對電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的有效應用，證明公司有實力

穩(wěn)定地承建滿足適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范要求的電梯安裝修理工程，并

通過電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提高顧客和相關方滿足率。

05.1.4本手冊覆蓋了公司電梯安裝修理活動及服務的全過程，既適用于公司

內(nèi)部管理，也適用于接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門平安質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗及第

三方許可鑒定評審。

05.2引用標準

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日

期的引用文件，隨后全部的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適

用于本標準，然而，激勵依據(jù)本標準達成協(xié)議的各方探討是否可運用這些

文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《特種設備平安監(jiān)察條例》

《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與平安監(jiān)察規(guī)定》

《機電類特種設備安裝改造修理許可規(guī)則》

《特種設備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》

《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》

GB7588-2025《電梯制造與安裝平安規(guī)范》

GB/T10058-1997《電梯技術條件》

GB/T10059-1997《電梯試驗方法》

GB16899-1997《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝平安規(guī)范》

05.3術語和縮寫

05.3.1通用術語

本手冊采納GB/T19000—2000idtISQ9000：2000《質(zhì)量管理體系基

礎和術語》標準中的術語和定義。

05.3.2縮寫

《手冊》電梯安裝修理質(zhì)量管理手冊。

T……電梯

A……安裝

W...修理

TAW…電梯安裝修理

1管理職責

L1質(zhì)量方針目標發(fā)布令

為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量

方針和目標，現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量方針：

平安第一顧客至上

科學創(chuàng)新持續(xù)改進

誠信服務追求優(yōu)質(zhì)

平安至上預防為主

質(zhì)量目標：在滿足國家相關法律、法規(guī)、標準的前提下，每年年初制定質(zhì)

量目標，質(zhì)量目標要進行量化，分解并落實到各質(zhì)量限制系統(tǒng)及其相關的

部門和責任人員，每6個月對質(zhì)量目標進行跟蹤，年終對質(zhì)量目標進行考

核。質(zhì)量目標應達到：

1.安裝：電扶梯安裝剛好完工率、一次驗收合格率100羯

2.修理：電扶梯剛好修理達到率、98%；

3.質(zhì)量：材料、零部件合格率、98%；

4.平安：（因工重傷、死亡、職業(yè)病發(fā)病率=0）。無質(zhì)量平安事故。

5.人事：員工培訓達到率100樂員工出勤率98%

6.顧客：滿足度98%；

總經(jīng)理：

日期：年月日

四川中意五洲電梯有限公司

1.2質(zhì)量保證體系組織

本公司行政組織結構分為三個層次：決策層、管理層和作業(yè)層。

1.2.1行政組織機構

詳見附圖一組織機構圖

1.2.1質(zhì)量保證體系結構

詳見附圖二質(zhì)量管理體系圖

1.3職責、權限

依據(jù)本公司質(zhì)量保證體系組織機構，明確了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保工

程師、各質(zhì)量系統(tǒng)負責人員和須要獨立行使于保證特種設備平安性能相關

人員的職責和權限。明確各質(zhì)量限制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量

限制系統(tǒng)責任人員之間、各質(zhì)量限制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口限制和

協(xié)調(diào)措施。

1.3.1總經(jīng)理

1）主持公司的日常經(jīng)營管理工作。

2）擬定及組織實施公司年度經(jīng)營支配、投資方案。

3）審批公司的各項費用開支。

4）代表公司與有關政府機構、自然人或法人實體進行交涉。

5）制定年度審批支配、預算、聘用人員支配、益損表、大型設備購買、

貨款及償還支配、利潤安排方案等。

6）制定結算公司往來帳戶、追收應收款及支付應付款、收取兌現(xiàn)應收款

項制度。

7）審定公司內(nèi)部管理機構設置、人員配置方案、人員聘任、調(diào)遷及離職

等手續(xù)。

8）主持召開生產(chǎn)、平安工作會等其他公司重大專題會議。

9）批準公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，主持管理評審。

10）并對特種設備的質(zhì)量平安負責。

1.3.2副總經(jīng)理

1）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行狀況以供評審和作為質(zhì)量體系改進的依

據(jù)。

2）負責質(zhì)量體系有關事宜和外部各方位的聯(lián)系工作。

3）組織領導各項質(zhì)量活動，主持本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，幫助總經(jīng)理

搞好管理評審和各部門的協(xié)調(diào)工作。

4）促使在員工中形成滿足顧客和法律法規(guī)的意識。

5）確保與質(zhì)量相關的各職能層次依據(jù)公司總的質(zhì)量目標進行分解，轉化為

本部門的詳細目標，以保證公司目標的順當完成。

6）全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系與審核工作?

7）選定內(nèi)審組長及審核員，并審核內(nèi)審支配和內(nèi)審報告。

8）每季度負責組織各部門負責人召開質(zhì)量分析會。

工程部

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，編制施工方案，組織、支配各作業(yè)項目

的施工作業(yè)。

2）剛好、精確、全面地向公司領導匯報本部門的工作支配、進展及實施

狀況。

3）建立健全本部門內(nèi)部管理措施。調(diào)動本部門員工對工作的主動性，合

理組織、支配本部門的各項工作。

4）組織本部門人員的技術培訓和平安學習，科學地考核本部門各類人員

的工作。

5）貫徹各類平安要求，監(jiān)督、檢查和指導項目的平安管理工作。

6）負責各項目檔案資料的建立及其分類、整理、歸納、統(tǒng)計、移交工作°

7）妥當處理好客戶的投訴，改進服務措施，確?？蛻魸M足。

辦公室

1）負責公司進料檢驗及全公司平安管理工作。

2）檢驗、測試儀器管理與維護。

3）客戶檔案管理。

4）組織本部門人員的技術培訓和平安學習，科學地考核本部門各類人員

的工作。

5）剛好上報質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的和潛在的問題，并提出合理化建議。

6）編制月度質(zhì)檢評分匯總報告。

1.3.5質(zhì)安部

1）制訂和完善各種工藝技術文件，確立公司各種工藝技術標準化管理體

系O

2）負責電梯安裝的調(diào)試和檢驗工作。

3）剛好做好電梯安裝、修理保養(yǎng)過程中的技術支持工作。

4）完善工藝技術，深化分析和解決影響產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高服務質(zhì)量。

5）剛好收集同行信息，建立和完善工藝技術資料庫。

6）依據(jù)公司制訂的業(yè)務目標，擬定業(yè)務支配和實施方案，確保業(yè)務目標的

順當完成。

7）制訂市場開拓策略，建立和鞏固業(yè)務網(wǎng)絡。

8）建立客戶檔案和客戶溝通機制。

9）負責業(yè)務信息收集、統(tǒng)計和整理、報價與合同的管理。

10）負責本公司電梯零配件的選購支配及實施。

11）負責供應商的評估考核與管理。

12）負責業(yè)務合同款項的催收。

1.3.6質(zhì)量保證工程師

1）制定維持質(zhì)量保證體系手冊，并不斷完善管理體系。

2）向總經(jīng)理供應質(zhì)量保證體系績效報告以供評審，并為改進質(zhì)量保證體

系供應依據(jù)。

3）督促各質(zhì)量限制系統(tǒng)責任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各限制系統(tǒng)工作。

4）對電（扶）梯安裝、修理等全過程進行技術指導、監(jiān)督及檢查。

5）組織、檢查各業(yè)務部門技術人員的工作，并對其工作質(zhì)量進行評價口

1.3.7材料責任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實施和保持限制系統(tǒng)材料環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，

向質(zhì)保工程師提出材料限制環(huán)節(jié)質(zhì)量改進建議；

2）對選購材料的商家進行評估選擇；

3）對材料選購、發(fā)放進行監(jiān)督、查看材料廠家的合格證明，對于批次材

料進行抽樣檢驗確保安裝、維保運用材料符合質(zhì)量要求；

4）向質(zhì)量保證工程師提出材料質(zhì)量改進建議。

1.3.8工藝責任人

1）負責組織制定施工過程的工藝文件并組織工藝驗證，實施工藝管理。

2）負責組織工藝標準的貫徹與實施，組織和協(xié)調(diào)施工過程中工藝技術問題

的處理；

3）負責公司安裝、修理過程中施工工藝的釋疑、講解。

4）負責電梯安裝、修理過程中設計文件與現(xiàn)場實際狀況的校核，以確保安

裝、修理工作的1項當進行。

1.3.9技術,設計責任人

1）負責產(chǎn)品技術要求、質(zhì)量要求評審；

2）負責統(tǒng)計技術的指導、運用與分析

3）做好技術文件的編寫、技術文件的更改限制和管理；負責安裝維保過

程中的技術指導C

4）負責技術文件標準的備案保存；

5）負責審查外來設計文件，組織相關人員對設計文件進行評審。

1.3.10設備責任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實施和保持設備環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，向質(zhì)量

保證工程師提出質(zhì)量改進建議；

2）負貢施工機具、設備、的配置（調(diào)配、選購、租貨）；施工機具、

設備的機械性能、平安性能進行驗收。

3）施工設備、監(jiān)視、測量，計量設備建立臺賬及保管與領用；

1.3.11安裝責任人

1）負責安裝質(zhì)量限制系統(tǒng)的日常組織和實施工作，向質(zhì)保工程師供應安

裝質(zhì)量改造建議。

2）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實施和保持安裝系統(tǒng)的質(zhì)量限制,

3）向質(zhì)量保證工程師供應安裝環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績效報告以供評審，

并為改進安裝環(huán)節(jié)質(zhì)量限制系統(tǒng)供應依據(jù)。

1.3.12維保責任人

1）負責維保質(zhì)量限制系統(tǒng)環(huán)節(jié)的日常組織和實施工作，向質(zhì)保工程師供

應維保質(zhì)量改進建議。

2）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實施和保持維保系統(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制。

3）支配客戶維保滿足度調(diào)查。

4）向質(zhì)量保證工程師供應維保限制系統(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績效報告以

供評審，并為改進維保環(huán)節(jié)質(zhì)量限制系統(tǒng)供應依據(jù)。

1.3.13檢驗責任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實施和保持限制檢驗環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，向

質(zhì)量保證工程師提出檢驗質(zhì)量改進建議。

2）負責電梯安裝、修理過程中的質(zhì)量監(jiān)督和平安檢查，匯總信息，提出

處理看法和改進措施，并實施獎懲制度。

3）協(xié)作特種設備檢驗所的電梯檢查工作，負責電梯檢測報告管理。

4）訂正和預防措施的制定和組織實施，搞好現(xiàn)場服務，指導施工現(xiàn)場進

行質(zhì)量限制和管理，剛好處理質(zhì)量問題。

1.4管理評審

每年至少應當對電梯安裝、修理質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確

保質(zhì)量保證體系的適用性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求,

并保存管理評審。

質(zhì)量保證體系發(fā)生改變時，當剛好按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文

件，必要時對質(zhì)量保證手冊進行再版。

對于法規(guī)，平安技術規(guī)范允許分包的項目、內(nèi)容，當電梯安裝、修理

單位進行分包時，應當制定分包質(zhì)量限制的基本要求，包括資格認定、評

價、活動的監(jiān)督、記錄、報告的審查確認等要求。

1）公司質(zhì)保工程師組織編制管理評審支配，各有關部職能部門收集、供

應評審輸入資料；

2）管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，職能部門領導和有關體系

人員參與；

3）分析探討管理評審輸入資料，提出體系改進的建議，形成改進確定或

措施；

4）寫出管理評審報告，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審核、最高管理者批準后下發(fā);

5）有關責任部門實施改進確定或措施；

6）技術質(zhì)量部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證、并收集、保存管

理評審的有關記錄。

2.質(zhì)量保證體系文件

本質(zhì)量保證體系文件包括：《質(zhì)保手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《作

業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)則等）》、《記

錄（表、卡）》等。

《質(zhì)保手冊》是本公司質(zhì)量保證體系運作的綱領文件，屬于第一層次文

件：《程序文件》和《管理制度》是《質(zhì)保手冊》中提到的各部門工作的詳

細程序和接口，屬于其次層次得文件：《作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、

工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)則等）》、是各部門工作崗位運用文件，屬于第

三層次的文件：《記錄（表、卡）》是等二、三層次文件的詳細質(zhì)量記錄，

屬于第四層次文件。

《質(zhì)保手冊》包括以下內(nèi)容：

1）術語和縮寫；

2）體系的適用范圍；

3）質(zhì)量方針和目標；

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；

5）質(zhì)量保證體系基本要求、質(zhì)量限制系統(tǒng)、限制環(huán)節(jié)、限制點的要求。

3.文件和記錄限制

3.1文件限制

文件限制范圍、程序、內(nèi)容依據(jù)《文件限制程序執(zhí)行》，包括以下內(nèi)容:

1）受控文件的類別群定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他

須要限制的文件等；注：外來文件包括法律法規(guī)、平安技術規(guī)范、標

準，設計文件，設計文件堅決報告，型式運用報告，監(jiān)督檢驗報告，

分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等U其中平安技術規(guī)范、標

準必需有正式版本。

2）文件的編制、會簽、審批、標識、修改、回收、其中外來文件限制還

應當有收集、接收等規(guī)定；

3）質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及場所運用的受限制文件為有效

版本的規(guī)定；

4）文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定；

3.2記錄限制

記錄限制范圍、程序、內(nèi)柔如下：

1）電梯安裝、修理過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、儲存等;

2）記錄的保管和保存期限至少4年以上；

3）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所運用相關受控記錄表格為有效版

本的規(guī)定。

4.合同限制

合同限制范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、平安技術規(guī)范、標準

及技術條件等，形成評審記錄并且有效保存的規(guī)定；

2）合同簽訂、修訂、會簽程序等。

5,設計限制

設計限制范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）通過對設計文件的審查和校對，確保電梯安裝工作處在設計平安的范圍

內(nèi)。

2）適用于電梯外來設計文件的審查和監(jiān)督。

3）綜合部在收到設計文件時，應做好記錄；

4）設計責任人應組織相關人員進行會審；必要時要求設計文件單位供應技

術交底；

5）當外來設計文件發(fā)生丟失或損壞時，應剛好告知對方，并做好記錄。

6）法規(guī)、平安技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)

定時，公司在審查設計資料時，應核查設計單位的相關證件是否齊全，

必要時按對外包方的要求進行現(xiàn)場考察評審。

6.材料、零部件限制

材料零部件（包括配套設備，下同）

1）材料、零部件的選購（包括選購支配和選購合同），明確對分供

方實施質(zhì)量限制的方式和內(nèi)容，包括分供方進行評價、選擇、重行評

價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、平安技

術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認；

2）材料、零部件驗收（復驗）限制，包括未閱歷收（復驗）或者不會合

格的材料、零部件不得投入運用等；

3）材料標識（可追屬性標識）的編制、標識方法、位置和標識移植等；

4）材料、零部件的存放與保管，分包質(zhì)量存儲場地、分區(qū)堆放等；

5）材料、零部件運用和運用限制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材

料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材

料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；

6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、

代用的檢驗試驗等。

7.作業(yè)（工藝）限制

作業(yè)（工藝）限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括電扶梯相應種類的安裝、修理工

藝；

2）作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員、檢查的工序,

檢查項目、內(nèi)容等。

8.焊接限制

限制焊接的范圍內(nèi)容如下：

1）焊接人員管理，包括焊接人員培訓、資格考核、持證焊接人員的合格

項目，持證焊接人員的檔案及其考核記錄等；

2）焊接材料限制，包括焊接材料的選購、驗收、檢驗、存儲、烘干、

發(fā)放、運用和叵收等；

3）焊接工藝評定報告（PQR）和焊接作業(yè)指導書（WPS）限制，包括焊接

工藝評定報告、相關檢臉和檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工

藝評定試樣的保存；

4）焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所須要的焊接工藝；

5）焊接過程限制，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設備、焊接質(zhì)量

統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；

6）焊接返修（母材缺陷補焊）限制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、

焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗

檢測等；

7）依據(jù)平安技術規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試驗要求時，對產(chǎn)品焊接試板的數(shù)

量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗

監(jiān)測方法、焊接試板和試樣不合格的處理，試樣的保存等。

9.檢驗與試驗限制

檢驗與試驗限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)，內(nèi)容、方法等；

2）過程檢驗與試驗限制，包括前道工序未完成所須要的檢驗與試驗或者

不合格的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉入下道工序或放行的

規(guī)定；

3）最終檢驗與試驗限制（如貯存檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗

收等），包括最終檢驗與試驗前全部的過程與試驗均已完成，并且檢驗

與試驗結論滿足平安技術規(guī)范、標準的規(guī)定；

4）檢驗與試驗條件限制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設

備（裝置）、工裝試驗載荷、平安防護、試驗監(jiān)督和確認等；

5）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、代檢的標識限制；

6）平安技術規(guī)范、標準有型式試驗報告或其他特別試驗規(guī)定時應當編制

型試驗或其它特別試驗的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、

型式試驗機構、型式試驗報告、型式試驗結論及其它特別試驗條件、方

法、工藝、記錄、報告及試驗結論等。

10.設備和檢驗與試驗裝置限制

設備檢驗與試驗裝置限制的范圍、程序內(nèi)容如下：

1）檢驗設備與試驗裝置限制，包括選購、驗收、操作、維護、運用環(huán)

境、檢定校準、檢修報廢等；

2）設備檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設備檢驗與試驗裝置臺賬和

檔案，質(zhì)量證明文件、運用說明書、運用記錄、修理保養(yǎng)記錄、校準

堅決支配、校準堅決記錄及報告等檔案資料。

3）設備和檢驗與檢驗和試驗裝置狀態(tài)限制，包括檢定狀態(tài)標識，法定檢驗

要求的設備定期檢驗報告等。

11.不合格品（項）限制

依據(jù)本單位實際狀況，制定不合格品（項）限制范圍、程序、內(nèi)容、如下:

1）不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等；

2）不合格品（項）緣由分析、處置及處置后的檢驗等；

3）對不合格品（項）所實行訂正措施的制定、審核、批準、實施及其跟

蹤驗證等;

12.質(zhì)量改進與服務

質(zhì)量改進與服務的范圍、程序、存放、內(nèi)容如下：

1）質(zhì)量信息限制，包括內(nèi)外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗

機構提出的質(zhì)量問題質(zhì)量信息收集，匯總、分析、反饋、處理等；

2）規(guī)定每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)覺的問題分析緣由、

實行訂正措施并跟蹤驗證及有效性；

3）對產(chǎn)品合格率和返修率。

13.人員培訓，考核及管理

人員培訓、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）人員培訓要求、內(nèi)容、支配和實施等；

2）特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案。

3）特種設備許可所要求的相關人員的管理，包括聘用、調(diào)出的管理。

14其他過程限制

14.1安裝過程限制：

1）安裝過程流程：施工勘察一一圖紙會審一一編制施工組織設計一一資

源配置一一平安技術交底一一開箱點驗一一安裝施工一一自檢與專

檢——竣工交付

2）施工前期的勘察、圖紙會審要求；

3）施工組織設計的編制、審批；

4）資源配置（人員、工具、資料等）要求；

5）開箱點驗要求；

6）施工過程工序、質(zhì)量、進度及平安要求；

7）產(chǎn)品防護及交付。

8）施工過程相關記錄的填寫、歸檔：

14.2維保過程限制

1）維?？辈煲灰恢贫ňS保支配一一資源配備一一維保修理人員技術培訓

——維保修理過程一一維保修理交付；

2）前期勘察的要求；

3）維保相關文件資料的學習及培訓；

4）維保支配的執(zhí)行；

5）維保過程限制要求及交付

6）維保、修理過程記錄的收集、歸檔保存；

7）鋼絲繩繩頭制作的限制流程；

15.執(zhí)行特種設備許可制度

結合許可項目特性和本單位實際狀況，制定執(zhí)行特種設備許可制度限

制，限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）執(zhí)行特種設備許可制度

2）接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督；

3）接受監(jiān)督檢驗，包括法規(guī)、平安技術規(guī)范對電梯安裝、修理有實施監(jiān)

督檢驗的要求時，制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負責

與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系，供應監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗

機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢看法通知書》的處理程序等；

4）做好特種設備許可證管理，包括遵守相關法律、法規(guī)和平安技術規(guī)

范的規(guī)定，特種設備許可狀況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系）發(fā)生

變更、改變時，剛好辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設備許可證及

許可證標記管理規(guī)定，特種設備許可證的換證的要求等。

5）供應相關信息，包括依據(jù)法規(guī)、平安技術規(guī)范，向質(zhì)量家屬監(jiān)督部門、

檢驗機夠和社會供應電梯安裝、修理的相關信息。

附件1:程序文件名稱

序號程序文件名稱編號

1文件和資料限制程序ZY/CX-01

2記錄限制程序ZY/CX-02

3不合格品限制程序ZY/CX-03

4內(nèi)部審核限制程序ZY/CX-04

5訂正和預防措施限制程序ZY/CX-05

6管理評審限制程序ZY/CX-06

7合同評審限制程序ZY/CX-07

8人力資源培訓限制程序