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文檔簡介
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
年—月—日
項
項目標準考核
檢查內(nèi)容及標準評分方法
目內(nèi)分方法
容
機檢查
1.煤礦設置安全管理機構和安全質(zhì)量標準化管
機構有關相關機構未設置,扣3
理機構,(完成)負責安全監(jiān)督檢查和安全質(zhì)量3
構設機構分;部門職責不明確,
標準化工作
設置設置、每項扣1分;無定員標
置人2.礦井必須設置專職安全工作的負賁人、技術文件準扣3分;每少配備1
與貝負責人。配備專門人員負責采煤、掘進、機電、3及單人,扣1分
人配運輸、一通三防、地測防治水、職業(yè)危害防治位有
員備等專業(yè)的安全管理工作、按礦井定員標準,人關職
酉己員數(shù)量應滿足礦井日常安全監(jiān)管工作的需要責規(guī)
備定
3.企業(yè)法定代表人應推行安全生產(chǎn)承諾,各類
(10
管理人員嚴格執(zhí)行一崗雙責(備注:領導干部職
)
務對應的崗位,既要履行崗位業(yè)務工作職責,3
又要履行安全生產(chǎn)職責),礦井應對安全目標實
行層層分解
4.A類安全管理人員必須具備煤炭專業(yè)本科文
憑和工程師職稱;B類安全管理人員必須具備1
煤炭專業(yè)??莆膽{和助理工程師職稱
1.(以完成)煤礦必須建立以下基本制度:(1)
安全生產(chǎn)責任制度;(2)安全會議制度;(3)安
——查閱
全目標管理制度;(4)安全投入保障制度;(5)
有關
安安全質(zhì)量標準化管理制度;(6)安全教育與培訓
規(guī)章
全制度;(7)事故隱患排查與整改制度;(8)安全
基制度每一項制度扣2分:制
規(guī)監(jiān)督檢查制度;(9)安全技術審批制度;(10)
本8完的發(fā)度不符合國家規(guī)定要求
章礦用設備器材使用管理制度;(11)礦用主要災
制成布文或及時修訂的,每項扣
制害預防制度;(12)事故應急救援制度;(13)安
度件,并1分
度全與經(jīng)濟利益掛鉤制度;(14)入井人員管理制
檢查
(15度;(15)安全舉報制度;(16)礦級領導及管理
落實
)人員下井及帶班制度(籽合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督
情況
管理總局令第33號文要求);(17)安全操作管
理制度:(18)安全管理獎懲制度;(19)安全監(jiān)
測監(jiān)控管理制度;(20)重大危險源預控管理制
度;(21)勞動用工管理制度;(22)人員不安全
行為管理制度;(23)環(huán)境保護制度;(24)消防
設施管理制度;(25)區(qū)隊、班組建設制度;(26)
職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度;(27)民爆器材管理制
度;(28)事故報告和調(diào)查處理制度;(29)煤礦
企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)資格準入制度;
(30)煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度;(31)煤
礦企業(yè)“變招工為招生”制度;(32)煤礦企業(yè)
技能人才隊伍建設管理制度;(33)煤礦認為需
要制定的其它制度
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
年—月—日
項
標
項目考核
檢查內(nèi)容及標準準評分方法
目內(nèi)方法
分
容
2.煤礦企業(yè)必須建立完善礦長、分管查閱
二一副職、隊長、班組長、安全生產(chǎn)責任有關
4A
安制、崗位工作人員安全生產(chǎn)責任制;規(guī)章
基
全建立職能部門業(yè)務保安責任制(完成)制度
本未達到要求的,每
規(guī)3.礦級領導下井帶班必須做到“五個的發(fā)
制項扣1分
章三”,即;“三在”(上班在前、下班布文
度
制在后、班中在崗);“三必清”(當班3件,
度任務清楚、入井人數(shù)清楚、任務執(zhí)行并檢
情況清楚);“三走到”(新工作面要查落
走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)實情
域要走到);“三掌握”(瓦斯情況要況
掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力
情況要掌握);“三指導”(出現(xiàn)緊急情
況要指導、出現(xiàn)疑難問題要指導、發(fā)
現(xiàn)較大安全隱患要指導)
1.嚴格執(zhí)行國家、省有關安全費用提查閱未落實上級有關規(guī)
安取使用的為關規(guī)定,落實安全投入保3有關定、木確保安全投
制
全障及安全費用提取和使用制度(完成)規(guī)章入的扣3分
度
費2.按規(guī)定確定安全費用提取標準,并制度
保未明確安全費用提
用按規(guī)定報有關部門備案(按開采的原的發(fā)
障2取標準或未按規(guī)定
提煤產(chǎn)量按月提取,煤與瓦斯突出礦井、布文
備案的,扣2分
取高瓦斯礦井噸煤不低于30元;其它井件,
及工噸煤不低于15元)并
使檢查
用落實
(1情況
5)3.安全費用應當按照以下范圍使用:查閱安全費用使用“一
(1)煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實有關通三防”使用金額
“兩個四位一體”綜合防突措施支出,規(guī)章不足50%,扣3分;
專
包括瓦斯區(qū)域預抽、保護層開采區(qū)域制度安全費用使用在規(guī)
款
防突措施、開展突出區(qū)域和局部預測、3的發(fā)定范圍外支出的,
專
實施局部補充防突措施、更新改造防布文每項扣1分;安全
用
突設備和設施、建立突出防治實驗室件,費用提取、使用、
等支出;(2)煤礦安全生產(chǎn)改造和重大并檢結余賬目每有一處
隱患治理支出,包括“一通三防''(通查落不符合要求的,扣1
風、放瓦斯、防煤塵、防滅火)、防治實情分
水、供電、運輸?shù)认到y(tǒng)設備改造和災況
害治理工程,實施煤礦機械化改造,
實施礦壓(沖擊地壓)、熱害、露天礦
邊坡治理、采空區(qū)治理等支出;(3)完
善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊
急避險、壓風自救、供水施救和通信
聯(lián)絡安全避險“六大系統(tǒng)”支出,應
急救援技術設備、實施配置和維護保
養(yǎng)支出,事故逃生和緊急避難設施設
備的配置和應急演練支出;(4)開展重
大危險源和施工隱患評估、監(jiān)控和整
改支出;(5)安全生產(chǎn)檢查、評價(不
包括新建、改建、擴建項目安全評價)、
咨詢、標準建設支出(完成)
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
______年—月—0
項標
項考核
目檢查內(nèi)容及標準準評分方法
目方法
內(nèi)分
容
查閱
三一(6)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防安全費用使用“一
有關
安護用品支出;(7)安全生產(chǎn)宣傳、教育、通三防”使用金額
規(guī)章
全培訓支出;(8)安全生產(chǎn)適用新技術、不足50%,扣3分;
制度
費專新工藝、新裝備的推廣應用支出;(9)安全費用使用在規(guī)
的發(fā)
用款安全設施及特種設備檢測檢驗支出;定范圍外支出的,
布文
提專(10)其他與安全生產(chǎn)直接相關的支年項扣1分;安全
件,
取用出。制度安全費用年度使用計劃,對費用提取、使用、
并檢
及安全費用按已確定標準及時、足額提結余賬目沒有一處
查落
使取,并按照規(guī)定使用范圍支出,做到不符合要求的,扣1
實情
用專戶存儲、??顚S梅?/p>
況
無安全費用中度提
查閱取使用計劃的,扣1
有關分;未按計劃及時、
規(guī)章足額提取安全費用
制度的,扣1分;無專
4.制定安全費用年度使用計劃,對安
的發(fā)用存儲賬戶的,扣1
全費用按已確定標準及時、足額提取,
3布文分;安全費用使用
并按照規(guī)定使用范圍支出,做到專戶
件,在規(guī)定范圍外支出
存儲、??顚S茫ㄍ瓿桑?/p>
并檢的,每項扣1分;
查落安全費用提取、使
實情用、結余賬目每有
況一處不符合要求
的,扣1分
未建立安全費用項
目管理臺賬的,扣2
5.建立有關安全費用項目管理臺賬,分;賬、項目一處
做到賬、項目相符,項目完成要進行2不相符的,庫1分;
制驗收,并有驗收記錄項目完成未經(jīng)驗收
度或記錄不全的,每
保項扣1分
障6.按照國家、省《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)
未按照文件規(guī)定提
風險抵押金管理暫行辦法》文件規(guī)定,
取、使用和足額繳
足額提取、存儲和使用風險抵押金,2
納風險抵押金的,
并按時繳納煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵
此項不得分
押金
1.建立健全事故隱患排查治理和建檔
監(jiān)控等制度;(完成)實行五級排查
四
隱患,煤礦要對存在的重大隱患,必
隱
須停產(chǎn)整改、及時上報并做到整改措
患
施、責任、資金、時限和預案進行“五每少一項制度,扣2
排E臬查閱
落實”管理:煤礦要把隱患排查治理分;未實行五級排
查患有關
體系延伸到各個崗位、每個職工,明4查隱患“五落實”
與排規(guī)章
確各層級排查治理的重點內(nèi)容、責任及實施六步閉合治
治查制度
人、時限要求,構建從崗位、班組、理的扣2分
理
區(qū)隊、專業(yè)科室部門到礦井的五級隱
(10
患排查防控體系。實施六部閉合治理,
)
礦井、專業(yè)科室、區(qū)隊、班組、個人
每一層面對查處的問題一律按照排
查、記錄、匯報、整改、驗收考核、
統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉環(huán)管理,
保障細致入微無漏洞,全面防范無死
角,建立并逐級落實從主要負責人到
每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控
責任制
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
______年—月—日
項
標
項目考核
檢查內(nèi)容及標準準評分方法
目內(nèi)方法
分
容
2.煤礦主要負責人每月至少召開一次
礦長安全隱患專題會議,分析研究當查閱隱患排查治理
四月安全生產(chǎn)重大問題及隱患,按照省檔案、登記表、驗
隱政府安委會《重大事故隱患應急預警收記錄。對重大隱
患隱監(jiān)督管理辦法》要求對當月隱患確認查閱患未按規(guī)定制度治
排患級別,并進行整改監(jiān)督。定期組織相有關理方案并按其實施
3
查排關人員排查本單位的事故隱患。對排規(guī)章的,每條扣3分;
與查查出的事故隱患,按照事故隱患的等制度隱患治理結束后未
治級進行登記,建立事故隱患排查治理驗收的,每條扣1
理臺賬和重大安全隱患信息檔案,按照分。未做銷號處理
職責分工與“五落實”的原則實施監(jiān)的,每條扣0?5分
控治理,實現(xiàn)事故隱患閉環(huán)管理
3.對于排查出的一般事故隱患,由現(xiàn)
查閱隱患排查治理
場安全管理人員或者有關人員立即組
檔案、登記表、驗
織整改。重大安全隱患由煤礦主要負
查閱收記錄。對重大隱
責人組織制定并實施治理方案,要實
E怠有關患未按規(guī)定制度治
行掛牌督辦,限期整治,治理方案按
患規(guī)章理方案并按其實施
規(guī)定進行審批。對重大危險源要制定3
治制度的,每條扣3分;
措施,進行監(jiān)控。對暫時難于整改的
理隱患治理結束后未
重大隱患,要制度針對性的防范措施,
驗收的,每條扣1
實施連續(xù)監(jiān)控
分;未做銷號處理
4.對治理結束的事故隱患,應當組織檢查
的,每條扣0.5分
進行驗收,驗收合格的及時跟蹤銷號記錄
五管1.建立健全以總工程師為首的安全技查閱
4每缺一名,扣1分
安理術管理體系,(體系有)煤礦應按規(guī)有關
全體定配備負責采煤、掘進、機電、運輸、文件
生系一通三防、地測防治水等專業(yè)的副總
產(chǎn)工程師
技2.(完成)礦井必須建立完善安全技
術術管理制度(重點包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)
管劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)
理計劃等的編制、審查和決策;礦井災
每缺一項,扣1分;
(10害預防處理計劃與應急救援預案的制
3未及時修訂,每處
)度和審批管理;專項工程和專業(yè)系統(tǒng)
扣0.5分
等的設計、審批和備案;作業(yè)規(guī)程、
操作規(guī)程和專項安全技術措施的編
制、審批、會審、復審、貫徹;礦井
“一通三防”等各專業(yè)的技術管理;
各專業(yè)技術管理事故的追查分析、責
任追究;各種資料存檔、保管、借閱、
保密、登記表銷毀等制度以及煤礦認
為需要制定的其他技術管理制度)
信查閱無安全質(zhì)量標準化
息煤礦應建立安全質(zhì)量標準化工作管理資工作管理信息(軟
化信息(軟件)系統(tǒng),實現(xiàn)信息化管理,1料,件)系統(tǒng)或不能有
管實時掌握標準化建設工作進展情況現(xiàn)場效使用,本項不得
理檢查分
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
年—月—日
項項檢查內(nèi)容及標準標考核I評分方法
目目準方法
內(nèi)分
容
五
4.(設計總工負責)做好技術基礎管
安
理工作。礦井開拓延伸、采掘工作面
全
基布置必須有批準的設計資料,各類工無設計、措施施工
生查閱
礎程施工必須由批準的設計資料,各類的,扣3分:其它
廣2有關
工工程設施必須由批準的作業(yè)規(guī)程或安每有一項達不到要
技文件
作全技術資料檔案管理,準確、及時填求的,扣2分
術
繪反映礦井實際情況的圖紙資料,并
管
按規(guī)定進行圖紙交換
理
六未設置安全教育培
安訓管理機構的,扣3
1.設置安全教育培訓管理機構,建立
全現(xiàn)場分;制度每缺少一
健全安全教育培訓管理制度,配備安
生檢查項,安全教育培訓
全教育培訓專職管理人員
產(chǎn)體專職管理人員每缺
教制少一人,扣0.5分
5
育完現(xiàn)場
與善檢查無年度安全培訓計
2.制定年度安全培訓計劃,按上年度
培資料劃,扣1分;未按
企業(yè)職工工資總額的2.5%提取教育培
訓和落計劃執(zhí)行的,每項
訓經(jīng)費,并投入使用
(10實情扣0.5分
)況
無培訓基地且未簽
現(xiàn)場訂安全教育培訓委
3.煤礦應有培訓基地,按規(guī)定足額配
獎懲托協(xié)議的,扣2分;
備師資、裝備和設施;配備采掘、機
資料培訓基地師資、培
電、運輸、通風等專職教師。不具備
和落訓設備和培訓設施
培訓條件的煤礦,必須與具備資質(zhì)的
實情等辦學條件不符合
培訓基地簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓
況規(guī)定要求的,每項
扣0?5分
安4.煤礦“三項崗位”人員(即:煤礦主
全要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種檢查每有一^人次未持證
5
培作業(yè)人員)全部經(jīng)培訓合格,并持證上證件上崗,扣3分
訓崗
5.煤礦其它從業(yè)人員按照規(guī)定接受安
全生產(chǎn)教育和培訓。并建立健全從業(yè)檢查每有一人次達不到
人員安全培訓檔案,詳細、準確記錄記錄要求,扣0.5分
培訓考核情況(有全員培訓名單)
沒少一次檢查和總
6,o每季度對單位安全教育培訓開展
結,扣1分;對查
情況至少進行一次檢查和總結,對查檢查
出的問題無整改措
出的問題制定措施,整改落實:年終總結
施的,每項扣0.5
對安全培訓工作進行總結
分
7.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位查看
沒有按照規(guī)定進行
或離開一年以上重新上崗時,應當重記錄
培訓的,每人次扣1
新接受安全培訓并考核合格。煤礦采及落
分
用新工藝、新技術或使用新設備、新實情
材料是,應當對有關從業(yè)人員重新進況
行有針對性的培訓
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
年—月—日
項
標
項目考核
檢查內(nèi)容及標準準評分方法
目內(nèi)方法
分
容
1.建立完善區(qū)隊及班組安全生產(chǎn)管理
規(guī)章制度。主要包括⑴班前、班后會
七制度;(2)班組長隨班工作制度;(3)
區(qū)安全質(zhì)量標準化制度;(4)隱患排查治
隊理制度;(5)班組和崗位安全評估制
每少一項,扣2分;
班度;(6)事故報告和處理程序;(7)事查閱
修訂不及時,扣1
組故分析處理制度;(8)安全檢查與獎罰10規(guī)章
分,未落實的,每
建制度;(9)班組學習培訓制度;(10)崗制度
一項扣1分
設位練兵、技能競賽制度;(11)交接班
(1制度;(12)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度;
0)(13)安全舉報制度;(14)員工安全權
益維護制度;(15)安全績效考核制度;
(16)區(qū)隊必須建立交接班、工程質(zhì)量
管理、師帶徒及培訓等制度;(17)推
行“手指口述安全確認法”(完成)
2.按照安全生產(chǎn)需要配齊配足區(qū)隊
匆長、班陽長、專職匚科質(zhì)量驗收員、
檢查
織特種作業(yè)人員,熟知崗位“應知應會”每有一人次達不到
合格
建知識,并建立日常工作考核檔案。班要求的,扣1分
情況
設組必須配備一名兼職的群眾安全監(jiān)督
檢查員
組3.班組必須召開班前會、班后會以及檢查每少一次扣0.5分
織每周一次的安全例會(沒有完成)記錄
工4.全力打造安全型班組,嚴格執(zhí)行“三現(xiàn)場
有一人次違宰現(xiàn)象
作不生產(chǎn)”和“四不開工”原則,即:檢查
扣1分、未排查或
不安全不生產(chǎn)、不文明不生產(chǎn)、不標違章
每有一項安全隱患
準不生產(chǎn);危險源辨識不清不開工、現(xiàn)象
未及時消除的,扣
管控措施不到位不開工、作業(yè)能力達及記
0.5分
不到不開工、隱患不排除不開工錄
八信
安息1.安全信息管理機構人員配置齊全;查看每有一項達不到要
全管24小時值班,保證安全信息暢通記錄求的,扣1分
10
事理落實
故資2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術規(guī)范及有情況無年度安全培訓計
及料關文件齊全;安全規(guī)程、操作規(guī)程、劃,扣1分;未按
信管作業(yè)規(guī)程等資料齊全;建立健全各類計劃執(zhí)行的,每項
息理事故檔案、安全工作總結和規(guī)劃、隱扣0.5分
檔患管理、安全辦公會議記錄、歷年安
案全事故統(tǒng)計臺賬、安全質(zhì)量標準化檔
管案
理3「制度"三違:處罰細則,建立“三每有一項達不到要
(10違”人員管理臺賬求的,扣1分
)4.建立各類安全事故調(diào)查、處理、分制度與臺賬不完
析、歸檔等制度與臺賬,安全信息檔善,扣2分;歸檔
案整理歸檔及時不及時,扣1分
信5.嚴格按照有關規(guī)定井下安全生產(chǎn)信
每有一項達不到要
息息報送,信息要全面、準確,記錄詳
求的,扣1分
管細;突發(fā)事件和安全生產(chǎn)事故規(guī)定及
理時上報
安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表
______年—月—日
項
標
項目考核
檢查內(nèi)容及標準準評分方法
目內(nèi)方法
分
容
九安
1.煤礦安全理念內(nèi)容完整、明確,安查閱無安全理念內(nèi)容、
安全
全目標清晰,有建設規(guī)劃,并切合實5相關無建設規(guī)劃的,扣2
全理
際.文件分
文念
化2.黨、政、工、團齊抓共管,建立安檢查組織機構不健全,
建全網(wǎng)員和青年崗員等組織機構,定期相關扣1分;無活動記
設組織開展安全文化活動文件錄的,扣1分
⑸檢查
相關
安3.開展安全文化宣傳教育活動,利用未開展安全文化宣
文件
全網(wǎng)絡、報刊、電視、廣播等媒體,設傳活動或無安全文
及實
環(huán)立黑板報、宣傳欄等安全文化陣地化陣地的,扣1
際情
境
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