安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項

項目標準考核

檢查內(nèi)容及標準評分方法

目內(nèi)分方法

容

機檢查

1.煤礦設置安全管理機構和安全質(zhì)量標準化管

機構有關相關機構未設置，扣3

理機構，（完成）負責安全監(jiān)督檢查和安全質(zhì)量3

構設機構分；部門職責不明確，

標準化工作

設置設置、每項扣1分；無定員標

置人2.礦井必須設置專職安全工作的負賁人、技術文件準扣3分；每少配備1

與貝負責人。配備專門人員負責采煤、掘進、機電、3及單人，扣1分

人配運輸、一通三防、地測防治水、職業(yè)危害防治位有

員備等專業(yè)的安全管理工作、按礦井定員標準，人關職

酉己員數(shù)量應滿足礦井日常安全監(jiān)管工作的需要責規(guī)

備定

3.企業(yè)法定代表人應推行安全生產(chǎn)承諾，各類

(10

管理人員嚴格執(zhí)行一崗雙責(備注：領導干部職

)

務對應的崗位，既要履行崗位業(yè)務工作職責，3

又要履行安全生產(chǎn)職責)，礦井應對安全目標實

行層層分解

4.A類安全管理人員必須具備煤炭專業(yè)本科文

憑和工程師職稱；B類安全管理人員必須具備1

煤炭專業(yè)?？莆膽{和助理工程師職稱

1.（以完成）煤礦必須建立以下基本制度：（1）

安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全會議制度；（3）安

——查閱

全目標管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）

有關

安安全質(zhì)量標準化管理制度；（6）安全教育與培訓

規(guī)章

全制度；（7）事故隱患排查與整改制度；（8）安全

基制度每一項制度扣2分：制

規(guī)監(jiān)督檢查制度；（9）安全技術審批制度；（10）

本8完的發(fā)度不符合國家規(guī)定要求

章礦用設備器材使用管理制度；（11）礦用主要災

制成布文或及時修訂的，每項扣

制害預防制度；（12）事故應急救援制度；（13）安

度件，并1分

度全與經(jīng)濟利益掛鉤制度；（14）入井人員管理制

檢查

（15度；（15）安全舉報制度；（16）礦級領導及管理

落實

）人員下井及帶班制度（籽合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督

情況

管理總局令第33號文要求）；（17）安全操作管

理制度：（18）安全管理獎懲制度；（19）安全監(jiān)

測監(jiān)控管理制度；（20）重大危險源預控管理制

度；（21）勞動用工管理制度；（22）人員不安全

行為管理制度；（23）環(huán)境保護制度；（24）消防

設施管理制度；（25）區(qū)隊、班組建設制度；（26）

職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度；（27）民爆器材管理制

度；（28）事故報告和調(diào)查處理制度；（29）煤礦

企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)資格準入制度；

（30）煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度；（31）煤

礦企業(yè)“變招工為招生”制度；（32）煤礦企業(yè)

技能人才隊伍建設管理制度；（33）煤礦認為需

要制定的其它制度

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項

標

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

分

容

2.煤礦企業(yè)必須建立完善礦長、分管查閱

二一副職、隊長、班組長、安全生產(chǎn)責任有關

4A

安制、崗位工作人員安全生產(chǎn)責任制；規(guī)章

基

全建立職能部門業(yè)務保安責任制（完成）制度

本未達到要求的，每

規(guī)3.礦級領導下井帶班必須做到“五個的發(fā)

制項扣1分

章三”，即；“三在”（上班在前、下班布文

度

制在后、班中在崗）；“三必清”（當班3件，

度任務清楚、入井人數(shù)清楚、任務執(zhí)行并檢

情況清楚）；“三走到”（新工作面要查落

走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)實情

域要走到）；“三掌握”（瓦斯情況要況

掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力

情況要掌握）；“三指導”（出現(xiàn)緊急情

況要指導、出現(xiàn)疑難問題要指導、發(fā)

現(xiàn)較大安全隱患要指導）

1.嚴格執(zhí)行國家、省有關安全費用提查閱未落實上級有關規(guī)

安取使用的為關規(guī)定，落實安全投入保3有關定、木確保安全投

制

全障及安全費用提取和使用制度（完成）規(guī)章入的扣3分

度

費2.按規(guī)定確定安全費用提取標準，并制度

保未明確安全費用提

用按規(guī)定報有關部門備案（按開采的原的發(fā)

障2取標準或未按規(guī)定

提煤產(chǎn)量按月提取，煤與瓦斯突出礦井、布文

備案的，扣2分

取高瓦斯礦井噸煤不低于30元；其它井件，

及工噸煤不低于15元）并

使檢查

用落實

(1情況

5)3.安全費用應當按照以下范圍使用：查閱安全費用使用“一

（1）煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實有關通三防”使用金額

“兩個四位一體”綜合防突措施支出，規(guī)章不足50%,扣3分；

專

包括瓦斯區(qū)域預抽、保護層開采區(qū)域制度安全費用使用在規(guī)

款

防突措施、開展突出區(qū)域和局部預測、3的發(fā)定范圍外支出的，

專

實施局部補充防突措施、更新改造防布文每項扣1分；安全

用

突設備和設施、建立突出防治實驗室件，費用提取、使用、

等支出；（2）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大并檢結余賬目每有一處

隱患治理支出，包括“一通三防''（通查落不符合要求的，扣1

風、放瓦斯、防煤塵、防滅火）、防治實情分

水、供電、運輸?shù)认到y(tǒng)設備改造和災況

害治理工程，實施煤礦機械化改造，

實施礦壓（沖擊地壓）、熱害、露天礦

邊坡治理、采空區(qū)治理等支出；（3）完

善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊

急避險、壓風自救、供水施救和通信

聯(lián)絡安全避險“六大系統(tǒng)”支出，應

急救援技術設備、實施配置和維護保

養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難設施設

備的配置和應急演練支出；（4）開展重

大危險源和施工隱患評估、監(jiān)控和整

改支出；（5）安全生產(chǎn)檢查、評價（不

包括新建、改建、擴建項目安全評價）、

咨詢、標準建設支出（完成）

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—0

項標

項考核

目檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目方法

內(nèi)分

容

查閱

三一（6）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防安全費用使用“一

有關

安護用品支出；（7）安全生產(chǎn)宣傳、教育、通三防”使用金額

規(guī)章

全培訓支出；（8）安全生產(chǎn)適用新技術、不足50%,扣3分；

制度

費專新工藝、新裝備的推廣應用支出；（9）安全費用使用在規(guī)

的發(fā)

用款安全設施及特種設備檢測檢驗支出；定范圍外支出的，

布文

提專（10）其他與安全生產(chǎn)直接相關的支年項扣1分；安全

件，

取用出。制度安全費用年度使用計劃，對費用提取、使用、

并檢

及安全費用按已確定標準及時、足額提結余賬目沒有一處

查落

使取，并按照規(guī)定使用范圍支出，做到不符合要求的，扣1

實情

用專戶存儲、?？顚Ｓ梅?/p>

況

無安全費用中度提

查閱取使用計劃的，扣1

有關分；未按計劃及時、

規(guī)章足額提取安全費用

制度的，扣1分；無專

4.制定安全費用年度使用計劃，對安

的發(fā)用存儲賬戶的，扣1

全費用按已確定標準及時、足額提取，

3布文分；安全費用使用

并按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶

件，在規(guī)定范圍外支出

存儲、?？顚Ｓ茫ㄍ瓿桑?/p>

并檢的，每項扣1分；

查落安全費用提取、使

實情用、結余賬目每有

況一處不符合要求

的，扣1分

未建立安全費用項

目管理臺賬的，扣2

5.建立有關安全費用項目管理臺賬，分；賬、項目一處

做到賬、項目相符，項目完成要進行2不相符的，庫1分；

制驗收，并有驗收記錄項目完成未經(jīng)驗收

度或記錄不全的，每

保項扣1分

障6.按照國家、省《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)

未按照文件規(guī)定提

風險抵押金管理暫行辦法》文件規(guī)定，

取、使用和足額繳

足額提取、存儲和使用風險抵押金，2

納風險抵押金的，

并按時繳納煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵

此項不得分

押金

1.建立健全事故隱患排查治理和建檔

監(jiān)控等制度；(完成)實行五級排查

四

隱患，煤礦要對存在的重大隱患，必

隱

須停產(chǎn)整改、及時上報并做到整改措

患

施、責任、資金、時限和預案進行“五每少一項制度，扣2

排E臬查閱

落實”管理：煤礦要把隱患排查治理分；未實行五級排

查患有關

體系延伸到各個崗位、每個職工，明4查隱患“五落實”

與排規(guī)章

確各層級排查治理的重點內(nèi)容、責任及實施六步閉合治

治查制度

人、時限要求，構建從崗位、班組、理的扣2分

理

區(qū)隊、專業(yè)科室部門到礦井的五級隱

(10

患排查防控體系。實施六部閉合治理，

)

礦井、專業(yè)科室、區(qū)隊、班組、個人

每一層面對查處的問題一律按照排

查、記錄、匯報、整改、驗收考核、

統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉環(huán)管理，

保障細致入微無漏洞，全面防范無死

角，建立并逐級落實從主要負責人到

每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控

責任制

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—日

項

標

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

分

容

2.煤礦主要負責人每月至少召開一次

礦長安全隱患專題會議，分析研究當查閱隱患排查治理

四月安全生產(chǎn)重大問題及隱患，按照省檔案、登記表、驗

隱政府安委會《重大事故隱患應急預警收記錄。對重大隱

患隱監(jiān)督管理辦法》要求對當月隱患確認查閱患未按規(guī)定制度治

排患級別，并進行整改監(jiān)督。定期組織相有關理方案并按其實施

3

查排關人員排查本單位的事故隱患。對排規(guī)章的，每條扣3分；

與查查出的事故隱患，按照事故隱患的等制度隱患治理結束后未

治級進行登記，建立事故隱患排查治理驗收的，每條扣1

理臺賬和重大安全隱患信息檔案，按照分。未做銷號處理

職責分工與“五落實”的原則實施監(jiān)的，每條扣0?5分

控治理，實現(xiàn)事故隱患閉環(huán)管理

3.對于排查出的一般事故隱患，由現(xiàn)

查閱隱患排查治理

場安全管理人員或者有關人員立即組

檔案、登記表、驗

織整改。重大安全隱患由煤礦主要負

查閱收記錄。對重大隱

責人組織制定并實施治理方案，要實

E怠有關患未按規(guī)定制度治

行掛牌督辦，限期整治，治理方案按

患規(guī)章理方案并按其實施

規(guī)定進行審批。對重大危險源要制定3

治制度的，每條扣3分；

措施，進行監(jiān)控。對暫時難于整改的

理隱患治理結束后未

重大隱患，要制度針對性的防范措施，

驗收的，每條扣1

實施連續(xù)監(jiān)控

分；未做銷號處理

4.對治理結束的事故隱患，應當組織檢查

的，每條扣0.5分

進行驗收，驗收合格的及時跟蹤銷號記錄

五管1.建立健全以總工程師為首的安全技查閱

4每缺一名，扣1分

安理術管理體系，（體系有）煤礦應按規(guī)有關

全體定配備負責采煤、掘進、機電、運輸、文件

生系一通三防、地測防治水等專業(yè)的副總

產(chǎn)工程師

技2.（完成）礦井必須建立完善安全技

術術管理制度（重點包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)

管劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)

理計劃等的編制、審查和決策；礦井災

每缺一項，扣1分；

（10害預防處理計劃與應急救援預案的制

3未及時修訂，每處

）度和審批管理；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)

扣0.5分

等的設計、審批和備案；作業(yè)規(guī)程、

操作規(guī)程和專項安全技術措施的編

制、審批、會審、復審、貫徹；礦井

“一通三防”等各專業(yè)的技術管理；

各專業(yè)技術管理事故的追查分析、責

任追究；各種資料存檔、保管、借閱、

保密、登記表銷毀等制度以及煤礦認

為需要制定的其他技術管理制度）

信查閱無安全質(zhì)量標準化

息煤礦應建立安全質(zhì)量標準化工作管理資工作管理信息（軟

化信息（軟件）系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，1料，件）系統(tǒng)或不能有

管實時掌握標準化建設工作進展情況現(xiàn)場效使用，本項不得

理檢查分

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項項檢查內(nèi)容及標準標考核I評分方法

目目準方法

內(nèi)分

容

五

4.（設計總工負責）做好技術基礎管

安

理工作。礦井開拓延伸、采掘工作面

全

基布置必須有批準的設計資料，各類工無設計、措施施工

生查閱

礎程施工必須由批準的設計資料，各類的，扣3分：其它

廣2有關

工工程設施必須由批準的作業(yè)規(guī)程或安每有一項達不到要

技文件

作全技術資料檔案管理，準確、及時填求的，扣2分

術

繪反映礦井實際情況的圖紙資料，并

管

按規(guī)定進行圖紙交換

理

六未設置安全教育培

安訓管理機構的，扣3

1.設置安全教育培訓管理機構，建立

全現(xiàn)場分；制度每缺少一

健全安全教育培訓管理制度，配備安

生檢查項，安全教育培訓

全教育培訓專職管理人員

產(chǎn)體專職管理人員每缺

教制少一人，扣0.5分

5

育完現(xiàn)場

與善檢查無年度安全培訓計

2.制定年度安全培訓計劃，按上年度

培資料劃，扣1分；未按

企業(yè)職工工資總額的2.5%提取教育培

訓和落計劃執(zhí)行的，每項

訓經(jīng)費，并投入使用

(10實情扣0.5分

)況

無培訓基地且未簽

現(xiàn)場訂安全教育培訓委

3.煤礦應有培訓基地，按規(guī)定足額配

獎懲托協(xié)議的，扣2分；

備師資、裝備和設施；配備采掘、機

資料培訓基地師資、培

電、運輸、通風等專職教師。不具備

和落訓設備和培訓設施

培訓條件的煤礦，必須與具備資質(zhì)的

實情等辦學條件不符合

培訓基地簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓

況規(guī)定要求的，每項

扣0?5分

安4.煤礦“三項崗位”人員（即：煤礦主

全要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種檢查每有一^人次未持證

5

培作業(yè)人員）全部經(jīng)培訓合格，并持證上證件上崗，扣3分

訓崗

5.煤礦其它從業(yè)人員按照規(guī)定接受安

全生產(chǎn)教育和培訓。并建立健全從業(yè)檢查每有一人次達不到

人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄記錄要求，扣0.5分

培訓考核情況（有全員培訓名單）

沒少一次檢查和總

6,o每季度對單位安全教育培訓開展

結，扣1分；對查

情況至少進行一次檢查和總結，對查檢查

出的問題無整改措

出的問題制定措施，整改落實：年終總結

施的，每項扣0.5

對安全培訓工作進行總結

分

7.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位查看

沒有按照規(guī)定進行

或離開一年以上重新上崗時，應當重記錄

培訓的，每人次扣1

新接受安全培訓并考核合格。煤礦采及落

分

用新工藝、新技術或使用新設備、新實情

材料是，應當對有關從業(yè)人員重新進況

行有針對性的培訓

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項

標

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

分

容

1.建立完善區(qū)隊及班組安全生產(chǎn)管理

規(guī)章制度。主要包括⑴班前、班后會

七制度；（2）班組長隨班工作制度；（3）

區(qū)安全質(zhì)量標準化制度；（4）隱患排查治

隊理制度；（5）班組和崗位安全評估制

每少一項，扣2分;

班度；（6）事故報告和處理程序；（7）事查閱

修訂不及時，扣1

組故分析處理制度；（8）安全檢查與獎罰10規(guī)章

分,未落實的，每

建制度；（9）班組學習培訓制度;（10）崗制度

一項扣1分

設位練兵、技能競賽制度；（11）交接班

（1制度；（12）現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度；

0）（13）安全舉報制度；（14）員工安全權

益維護制度；（15）安全績效考核制度;

（16）區(qū)隊必須建立交接班、工程質(zhì)量

管理、師帶徒及培訓等制度；（17）推

行“手指口述安全確認法”（完成）

2.按照安全生產(chǎn)需要配齊配足區(qū)隊

匆長、班陽長、專職匚科質(zhì)量驗收員、

檢查

織特種作業(yè)人員，熟知崗位“應知應會”每有一人次達不到

合格

建知識，并建立日常工作考核檔案。班要求的，扣1分

情況

設組必須配備一名兼職的群眾安全監(jiān)督

檢查員

組3.班組必須召開班前會、班后會以及檢查每少一次扣0.5分

織每周一次的安全例會（沒有完成）記錄

工4.全力打造安全型班組，嚴格執(zhí)行“三現(xiàn)場

有一人次違宰現(xiàn)象

作不生產(chǎn)”和“四不開工”原則，即：檢查

扣1分、未排查或

不安全不生產(chǎn)、不文明不生產(chǎn)、不標違章

每有一項安全隱患

準不生產(chǎn)；危險源辨識不清不開工、現(xiàn)象

未及時消除的，扣

管控措施不到位不開工、作業(yè)能力達及記

0.5分

不到不開工、隱患不排除不開工錄

八信

安息1.安全信息管理機構人員配置齊全；查看每有一項達不到要

全管24小時值班，保證安全信息暢通記錄求的，扣1分

10

事理落實

故資2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術規(guī)范及有情況無年度安全培訓計

及料關文件齊全；安全規(guī)程、操作規(guī)程、劃，扣1分；未按

信管作業(yè)規(guī)程等資料齊全；建立健全各類計劃執(zhí)行的，每項

息理事故檔案、安全工作總結和規(guī)劃、隱扣0.5分

檔患管理、安全辦公會議記錄、歷年安

案全事故統(tǒng)計臺賬、安全質(zhì)量標準化檔

管案

理3「制度"三違：處罰細則，建立“三每有一項達不到要

(10違”人員管理臺賬求的，扣1分

)4.建立各類安全事故調(diào)查、處理、分制度與臺賬不完

析、歸檔等制度與臺賬，安全信息檔善,扣2分；歸檔

案整理歸檔及時不及時，扣1分

信5.嚴格按照有關規(guī)定井下安全生產(chǎn)信

每有一項達不到要

息息報送，信息要全面、準確，記錄詳

求的，扣1分

管細；突發(fā)事件和安全生產(chǎn)事故規(guī)定及

理時上報

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—日

項

標

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

分

容

九安

1.煤礦安全理念內(nèi)容完整、明確，安查閱無安全理念內(nèi)容、

安全

全目標清晰，有建設規(guī)劃，并切合實5相關無建設規(guī)劃的，扣2

全理

際.文件分

文念

化2.黨、政、工、團齊抓共管，建立安檢查組織機構不健全，

建全網(wǎng)員和青年崗員等組織機構，定期相關扣1分；無活動記

設組織開展安全文化活動文件錄的，扣1分

⑸檢查

相關

安3.開展安全文化宣傳教育活動，利用未開展安全文化宣

文件

全網(wǎng)絡、報刊、電視、廣播等媒體，設傳活動或無安全文

及實

環(huán)立黑板報、宣傳欄等安全文化陣地化陣地的，扣1

際情

境