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文檔簡介

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項目標準考核

檢查內(nèi)容及標準評分方法

目內(nèi)分方法

機檢查

1.煤礦設置安全管理機構和安全質(zhì)量標準化管

機構有關相關機構未設置,扣3

理機構,(完成)負責安全監(jiān)督檢查和安全質(zhì)量3

構設機構分;部門職責不明確,

標準化工作

設置設置、每項扣1分;無定員標

置人2.礦井必須設置專職安全工作的負賁人、技術文件準扣3分;每少配備1

與貝負責人。配備專門人員負責采煤、掘進、機電、3及單人,扣1分

人配運輸、一通三防、地測防治水、職業(yè)危害防治位有

員備等專業(yè)的安全管理工作、按礦井定員標準,人關職

酉己員數(shù)量應滿足礦井日常安全監(jiān)管工作的需要責規(guī)

備定

3.企業(yè)法定代表人應推行安全生產(chǎn)承諾,各類

(10

管理人員嚴格執(zhí)行一崗雙責(備注:領導干部職

)

務對應的崗位,既要履行崗位業(yè)務工作職責,3

又要履行安全生產(chǎn)職責),礦井應對安全目標實

行層層分解

4.A類安全管理人員必須具備煤炭專業(yè)本科文

憑和工程師職稱;B類安全管理人員必須具備1

煤炭專業(yè)??莆膽{和助理工程師職稱

1.(以完成)煤礦必須建立以下基本制度:(1)

安全生產(chǎn)責任制度;(2)安全會議制度;(3)安

——查閱

全目標管理制度;(4)安全投入保障制度;(5)

有關

安安全質(zhì)量標準化管理制度;(6)安全教育與培訓

規(guī)章

全制度;(7)事故隱患排查與整改制度;(8)安全

基制度每一項制度扣2分:制

規(guī)監(jiān)督檢查制度;(9)安全技術審批制度;(10)

本8完的發(fā)度不符合國家規(guī)定要求

章礦用設備器材使用管理制度;(11)礦用主要災

制成布文或及時修訂的,每項扣

制害預防制度;(12)事故應急救援制度;(13)安

度件,并1分

度全與經(jīng)濟利益掛鉤制度;(14)入井人員管理制

檢查

(15度;(15)安全舉報制度;(16)礦級領導及管理

落實

)人員下井及帶班制度(籽合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督

情況

管理總局令第33號文要求);(17)安全操作管

理制度:(18)安全管理獎懲制度;(19)安全監(jiān)

測監(jiān)控管理制度;(20)重大危險源預控管理制

度;(21)勞動用工管理制度;(22)人員不安全

行為管理制度;(23)環(huán)境保護制度;(24)消防

設施管理制度;(25)區(qū)隊、班組建設制度;(26)

職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度;(27)民爆器材管理制

度;(28)事故報告和調(diào)查處理制度;(29)煤礦

企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)資格準入制度;

(30)煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度;(31)煤

礦企業(yè)“變招工為招生”制度;(32)煤礦企業(yè)

技能人才隊伍建設管理制度;(33)煤礦認為需

要制定的其它制度

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

2.煤礦企業(yè)必須建立完善礦長、分管查閱

二一副職、隊長、班組長、安全生產(chǎn)責任有關

4A

安制、崗位工作人員安全生產(chǎn)責任制;規(guī)章

全建立職能部門業(yè)務保安責任制(完成)制度

本未達到要求的,每

規(guī)3.礦級領導下井帶班必須做到“五個的發(fā)

制項扣1分

章三”,即;“三在”(上班在前、下班布文

制在后、班中在崗);“三必清”(當班3件,

度任務清楚、入井人數(shù)清楚、任務執(zhí)行并檢

情況清楚);“三走到”(新工作面要查落

走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)實情

域要走到);“三掌握”(瓦斯情況要況

掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力

情況要掌握);“三指導”(出現(xiàn)緊急情

況要指導、出現(xiàn)疑難問題要指導、發(fā)

現(xiàn)較大安全隱患要指導)

1.嚴格執(zhí)行國家、省有關安全費用提查閱未落實上級有關規(guī)

安取使用的為關規(guī)定,落實安全投入保3有關定、木確保安全投

全障及安全費用提取和使用制度(完成)規(guī)章入的扣3分

費2.按規(guī)定確定安全費用提取標準,并制度

保未明確安全費用提

用按規(guī)定報有關部門備案(按開采的原的發(fā)

障2取標準或未按規(guī)定

提煤產(chǎn)量按月提取,煤與瓦斯突出礦井、布文

備案的,扣2分

取高瓦斯礦井噸煤不低于30元;其它井件,

及工噸煤不低于15元)并

使檢查

用落實

(1情況

5)3.安全費用應當按照以下范圍使用:查閱安全費用使用“一

(1)煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實有關通三防”使用金額

“兩個四位一體”綜合防突措施支出,規(guī)章不足50%,扣3分;

包括瓦斯區(qū)域預抽、保護層開采區(qū)域制度安全費用使用在規(guī)

防突措施、開展突出區(qū)域和局部預測、3的發(fā)定范圍外支出的,

實施局部補充防突措施、更新改造防布文每項扣1分;安全

突設備和設施、建立突出防治實驗室件,費用提取、使用、

等支出;(2)煤礦安全生產(chǎn)改造和重大并檢結余賬目每有一處

隱患治理支出,包括“一通三防''(通查落不符合要求的,扣1

風、放瓦斯、防煤塵、防滅火)、防治實情分

水、供電、運輸?shù)认到y(tǒng)設備改造和災況

害治理工程,實施煤礦機械化改造,

實施礦壓(沖擊地壓)、熱害、露天礦

邊坡治理、采空區(qū)治理等支出;(3)完

善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊

急避險、壓風自救、供水施救和通信

聯(lián)絡安全避險“六大系統(tǒng)”支出,應

急救援技術設備、實施配置和維護保

養(yǎng)支出,事故逃生和緊急避難設施設

備的配置和應急演練支出;(4)開展重

大危險源和施工隱患評估、監(jiān)控和整

改支出;(5)安全生產(chǎn)檢查、評價(不

包括新建、改建、擴建項目安全評價)、

咨詢、標準建設支出(完成)

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—0

項標

項考核

目檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目方法

內(nèi)分

查閱

三一(6)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防安全費用使用“一

有關

安護用品支出;(7)安全生產(chǎn)宣傳、教育、通三防”使用金額

規(guī)章

全培訓支出;(8)安全生產(chǎn)適用新技術、不足50%,扣3分;

制度

費專新工藝、新裝備的推廣應用支出;(9)安全費用使用在規(guī)

的發(fā)

用款安全設施及特種設備檢測檢驗支出;定范圍外支出的,

布文

提專(10)其他與安全生產(chǎn)直接相關的支年項扣1分;安全

件,

取用出。制度安全費用年度使用計劃,對費用提取、使用、

并檢

及安全費用按已確定標準及時、足額提結余賬目沒有一處

查落

使取,并按照規(guī)定使用范圍支出,做到不符合要求的,扣1

實情

用專戶存儲、??顚S梅?/p>

無安全費用中度提

查閱取使用計劃的,扣1

有關分;未按計劃及時、

規(guī)章足額提取安全費用

制度的,扣1分;無專

4.制定安全費用年度使用計劃,對安

的發(fā)用存儲賬戶的,扣1

全費用按已確定標準及時、足額提取,

3布文分;安全費用使用

并按照規(guī)定使用范圍支出,做到專戶

件,在規(guī)定范圍外支出

存儲、??顚S茫ㄍ瓿桑?/p>

并檢的,每項扣1分;

查落安全費用提取、使

實情用、結余賬目每有

況一處不符合要求

的,扣1分

未建立安全費用項

目管理臺賬的,扣2

5.建立有關安全費用項目管理臺賬,分;賬、項目一處

做到賬、項目相符,項目完成要進行2不相符的,庫1分;

制驗收,并有驗收記錄項目完成未經(jīng)驗收

度或記錄不全的,每

保項扣1分

障6.按照國家、省《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)

未按照文件規(guī)定提

風險抵押金管理暫行辦法》文件規(guī)定,

取、使用和足額繳

足額提取、存儲和使用風險抵押金,2

納風險抵押金的,

并按時繳納煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵

此項不得分

押金

1.建立健全事故隱患排查治理和建檔

監(jiān)控等制度;(完成)實行五級排查

隱患,煤礦要對存在的重大隱患,必

須停產(chǎn)整改、及時上報并做到整改措

施、責任、資金、時限和預案進行“五每少一項制度,扣2

排E臬查閱

落實”管理:煤礦要把隱患排查治理分;未實行五級排

查患有關

體系延伸到各個崗位、每個職工,明4查隱患“五落實”

與排規(guī)章

確各層級排查治理的重點內(nèi)容、責任及實施六步閉合治

治查制度

人、時限要求,構建從崗位、班組、理的扣2分

區(qū)隊、專業(yè)科室部門到礦井的五級隱

(10

患排查防控體系。實施六部閉合治理,

)

礦井、專業(yè)科室、區(qū)隊、班組、個人

每一層面對查處的問題一律按照排

查、記錄、匯報、整改、驗收考核、

統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉環(huán)管理,

保障細致入微無漏洞,全面防范無死

角,建立并逐級落實從主要負責人到

每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控

責任制

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—日

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

2.煤礦主要負責人每月至少召開一次

礦長安全隱患專題會議,分析研究當查閱隱患排查治理

四月安全生產(chǎn)重大問題及隱患,按照省檔案、登記表、驗

隱政府安委會《重大事故隱患應急預警收記錄。對重大隱

患隱監(jiān)督管理辦法》要求對當月隱患確認查閱患未按規(guī)定制度治

排患級別,并進行整改監(jiān)督。定期組織相有關理方案并按其實施

3

查排關人員排查本單位的事故隱患。對排規(guī)章的,每條扣3分;

與查查出的事故隱患,按照事故隱患的等制度隱患治理結束后未

治級進行登記,建立事故隱患排查治理驗收的,每條扣1

理臺賬和重大安全隱患信息檔案,按照分。未做銷號處理

職責分工與“五落實”的原則實施監(jiān)的,每條扣0?5分

控治理,實現(xiàn)事故隱患閉環(huán)管理

3.對于排查出的一般事故隱患,由現(xiàn)

查閱隱患排查治理

場安全管理人員或者有關人員立即組

檔案、登記表、驗

織整改。重大安全隱患由煤礦主要負

查閱收記錄。對重大隱

責人組織制定并實施治理方案,要實

E怠有關患未按規(guī)定制度治

行掛牌督辦,限期整治,治理方案按

患規(guī)章理方案并按其實施

規(guī)定進行審批。對重大危險源要制定3

治制度的,每條扣3分;

措施,進行監(jiān)控。對暫時難于整改的

理隱患治理結束后未

重大隱患,要制度針對性的防范措施,

驗收的,每條扣1

實施連續(xù)監(jiān)控

分;未做銷號處理

4.對治理結束的事故隱患,應當組織檢查

的,每條扣0.5分

進行驗收,驗收合格的及時跟蹤銷號記錄

五管1.建立健全以總工程師為首的安全技查閱

4每缺一名,扣1分

安理術管理體系,(體系有)煤礦應按規(guī)有關

全體定配備負責采煤、掘進、機電、運輸、文件

生系一通三防、地測防治水等專業(yè)的副總

產(chǎn)工程師

技2.(完成)礦井必須建立完善安全技

術術管理制度(重點包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)

管劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)

理計劃等的編制、審查和決策;礦井災

每缺一項,扣1分;

(10害預防處理計劃與應急救援預案的制

3未及時修訂,每處

)度和審批管理;專項工程和專業(yè)系統(tǒng)

扣0.5分

等的設計、審批和備案;作業(yè)規(guī)程、

操作規(guī)程和專項安全技術措施的編

制、審批、會審、復審、貫徹;礦井

“一通三防”等各專業(yè)的技術管理;

各專業(yè)技術管理事故的追查分析、責

任追究;各種資料存檔、保管、借閱、

保密、登記表銷毀等制度以及煤礦認

為需要制定的其他技術管理制度)

信查閱無安全質(zhì)量標準化

息煤礦應建立安全質(zhì)量標準化工作管理資工作管理信息(軟

化信息(軟件)系統(tǒng),實現(xiàn)信息化管理,1料,件)系統(tǒng)或不能有

管實時掌握標準化建設工作進展情況現(xiàn)場效使用,本項不得

理檢查分

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項項檢查內(nèi)容及標準標考核I評分方法

目目準方法

內(nèi)分

4.(設計總工負責)做好技術基礎管

理工作。礦井開拓延伸、采掘工作面

基布置必須有批準的設計資料,各類工無設計、措施施工

生查閱

礎程施工必須由批準的設計資料,各類的,扣3分:其它

廣2有關

工工程設施必須由批準的作業(yè)規(guī)程或安每有一項達不到要

技文件

作全技術資料檔案管理,準確、及時填求的,扣2分

繪反映礦井實際情況的圖紙資料,并

按規(guī)定進行圖紙交換

六未設置安全教育培

安訓管理機構的,扣3

1.設置安全教育培訓管理機構,建立

全現(xiàn)場分;制度每缺少一

健全安全教育培訓管理制度,配備安

生檢查項,安全教育培訓

全教育培訓專職管理人員

產(chǎn)體專職管理人員每缺

教制少一人,扣0.5分

5

育完現(xiàn)場

與善檢查無年度安全培訓計

2.制定年度安全培訓計劃,按上年度

培資料劃,扣1分;未按

企業(yè)職工工資總額的2.5%提取教育培

訓和落計劃執(zhí)行的,每項

訓經(jīng)費,并投入使用

(10實情扣0.5分

)況

無培訓基地且未簽

現(xiàn)場訂安全教育培訓委

3.煤礦應有培訓基地,按規(guī)定足額配

獎懲托協(xié)議的,扣2分;

備師資、裝備和設施;配備采掘、機

資料培訓基地師資、培

電、運輸、通風等專職教師。不具備

和落訓設備和培訓設施

培訓條件的煤礦,必須與具備資質(zhì)的

實情等辦學條件不符合

培訓基地簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓

況規(guī)定要求的,每項

扣0?5分

安4.煤礦“三項崗位”人員(即:煤礦主

全要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種檢查每有一^人次未持證

5

培作業(yè)人員)全部經(jīng)培訓合格,并持證上證件上崗,扣3分

訓崗

5.煤礦其它從業(yè)人員按照規(guī)定接受安

全生產(chǎn)教育和培訓。并建立健全從業(yè)檢查每有一人次達不到

人員安全培訓檔案,詳細、準確記錄記錄要求,扣0.5分

培訓考核情況(有全員培訓名單)

沒少一次檢查和總

6,o每季度對單位安全教育培訓開展

結,扣1分;對查

情況至少進行一次檢查和總結,對查檢查

出的問題無整改措

出的問題制定措施,整改落實:年終總結

施的,每項扣0.5

對安全培訓工作進行總結

7.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位查看

沒有按照規(guī)定進行

或離開一年以上重新上崗時,應當重記錄

培訓的,每人次扣1

新接受安全培訓并考核合格。煤礦采及落

用新工藝、新技術或使用新設備、新實情

材料是,應當對有關從業(yè)人員重新進況

行有針對性的培訓

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

年—月—日

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

1.建立完善區(qū)隊及班組安全生產(chǎn)管理

規(guī)章制度。主要包括⑴班前、班后會

七制度;(2)班組長隨班工作制度;(3)

區(qū)安全質(zhì)量標準化制度;(4)隱患排查治

隊理制度;(5)班組和崗位安全評估制

每少一項,扣2分;

班度;(6)事故報告和處理程序;(7)事查閱

修訂不及時,扣1

組故分析處理制度;(8)安全檢查與獎罰10規(guī)章

分,未落實的,每

建制度;(9)班組學習培訓制度;(10)崗制度

一項扣1分

設位練兵、技能競賽制度;(11)交接班

(1制度;(12)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度;

0)(13)安全舉報制度;(14)員工安全權

益維護制度;(15)安全績效考核制度;

(16)區(qū)隊必須建立交接班、工程質(zhì)量

管理、師帶徒及培訓等制度;(17)推

行“手指口述安全確認法”(完成)

2.按照安全生產(chǎn)需要配齊配足區(qū)隊

匆長、班陽長、專職匚科質(zhì)量驗收員、

檢查

織特種作業(yè)人員,熟知崗位“應知應會”每有一人次達不到

合格

建知識,并建立日常工作考核檔案。班要求的,扣1分

情況

設組必須配備一名兼職的群眾安全監(jiān)督

檢查員

組3.班組必須召開班前會、班后會以及檢查每少一次扣0.5分

織每周一次的安全例會(沒有完成)記錄

工4.全力打造安全型班組,嚴格執(zhí)行“三現(xiàn)場

有一人次違宰現(xiàn)象

作不生產(chǎn)”和“四不開工”原則,即:檢查

扣1分、未排查或

不安全不生產(chǎn)、不文明不生產(chǎn)、不標違章

每有一項安全隱患

準不生產(chǎn);危險源辨識不清不開工、現(xiàn)象

未及時消除的,扣

管控措施不到位不開工、作業(yè)能力達及記

0.5分

不到不開工、隱患不排除不開工錄

八信

安息1.安全信息管理機構人員配置齊全;查看每有一項達不到要

全管24小時值班,保證安全信息暢通記錄求的,扣1分

10

事理落實

故資2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術規(guī)范及有情況無年度安全培訓計

及料關文件齊全;安全規(guī)程、操作規(guī)程、劃,扣1分;未按

信管作業(yè)規(guī)程等資料齊全;建立健全各類計劃執(zhí)行的,每項

息理事故檔案、安全工作總結和規(guī)劃、隱扣0.5分

檔患管理、安全辦公會議記錄、歷年安

案全事故統(tǒng)計臺賬、安全質(zhì)量標準化檔

管案

理3「制度"三違:處罰細則,建立“三每有一項達不到要

(10違”人員管理臺賬求的,扣1分

)4.建立各類安全事故調(diào)查、處理、分制度與臺賬不完

析、歸檔等制度與臺賬,安全信息檔善,扣2分;歸檔

案整理歸檔及時不及時,扣1分

信5.嚴格按照有關規(guī)定井下安全生產(chǎn)信

每有一項達不到要

息息報送,信息要全面、準確,記錄詳

求的,扣1分

管細;突發(fā)事件和安全生產(chǎn)事故規(guī)定及

理時上報

安全管理安全質(zhì)量標準化標準及考核評分表

______年—月—日

項目考核

檢查內(nèi)容及標準準評分方法

目內(nèi)方法

九安

1.煤礦安全理念內(nèi)容完整、明確,安查閱無安全理念內(nèi)容、

安全

全目標清晰,有建設規(guī)劃,并切合實5相關無建設規(guī)劃的,扣2

全理

際.文件分

文念

化2.黨、政、工、團齊抓共管,建立安檢查組織機構不健全,

建全網(wǎng)員和青年崗員等組織機構,定期相關扣1分;無活動記

設組織開展安全文化活動文件錄的,扣1分

⑸檢查

相關

安3.開展安全文化宣傳教育活動,利用未開展安全文化宣

文件

全網(wǎng)絡、報刊、電視、廣播等媒體,設傳活動或無安全文

及實

環(huán)立黑板報、宣傳欄等安全文化陣地化陣地的,扣1

際情

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