安全風(fēng)險分級管控工作制度

1、安全風(fēng)險分級管控工作例會制度

為了進(jìn)一步搞好安全生產(chǎn)工作，強化安全生產(chǎn)意識，全面貫徹落

實安全風(fēng)險分級管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實際情況，特制定本制度。

一、安全風(fēng)險分級管控工作例會與每月安全辦公會合并召升。

二、參會人員為礦井正隊級以上領(lǐng)導(dǎo)及要求參會的相關(guān)人員。

三、工作例會內(nèi)容：

1、總結(jié)本月重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，提出現(xiàn)場存在的安全

隱患問題及相應(yīng)管控措施調(diào)整；

2、分析本月重大安全風(fēng)險管控措施未整改落實的原因；

3、布置下月安全生產(chǎn)計劃及工作重點，及時調(diào)整重大安全風(fēng)險管控

工作重心；

4、組織對安全風(fēng)險分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，傳達(dá)上級部門

有關(guān)的文件和指令。

5、其它有關(guān)安全風(fēng)險分級管控方面的事項。

四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排，必須由各分管領(lǐng)導(dǎo)

牽頭，按要求進(jìn)行落實到相關(guān)責(zé)任人。

五、安全監(jiān)察部必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項

落實及完成情況。

2、安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度

1、風(fēng)險分級管控宣傳不但全面、及時，準(zhǔn)確、實事求是，同時符

合公司宣傳工作原則和要求。

2、要通過雙預(yù)控系統(tǒng)、QQ群、公司內(nèi)網(wǎng)、牌板等媒介及相關(guān)講座、

培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳，主要反映出煤礦各風(fēng)險點。

3、按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)制度切實認(rèn)真開展風(fēng)險辨識

評估、分級管控的教育培訓(xùn)工作。

4、每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于安全

風(fēng)險分級管控的專門計劃或課時和內(nèi)容。

5、培訓(xùn)方法采用專業(yè)分管副總在安全教育室集中授課和

各單位主管技術(shù)員在本隊組會議室授課相結(jié)合的方法進(jìn)行。

6、年度辨識評估完成后1個月內(nèi)、專項辨識評估完成后1

周內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)、培訓(xùn)不少于2小時。

7、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度

和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管

控措施等。

8、每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一

次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)，且不少于4學(xué)時。

9、安全監(jiān)察部、相關(guān)職能科室人員到井下現(xiàn)場對職工安

全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)的相關(guān)知識掌握情況進(jìn)行抽查。

10、各分管部門做好培訓(xùn)通知、課件、資料、考勤、考試、

招聘等相關(guān)記錄并存檔備查。

3、安全風(fēng)險分級管控年度辨識評估制度

1、每年年底前由礦長組織，各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部室及區(qū)

隊負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識；

2、年度辨識重點對煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸?shù)热?/p>

易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；

3、安全監(jiān)察部牽頭，相關(guān)科室配合及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估

報告，建立安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；

4、年度安全風(fēng)險辨識評估報告內(nèi)容包括辨識評估參與人員、時間、

方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等，在結(jié)論中應(yīng)包括本礦存在的主要危害及重大安

全風(fēng)險清單；

5、管控措施是評估和控制風(fēng)險的措施，包含技術(shù)措施、工作措施和

管理措施，措施應(yīng)能確保風(fēng)險得到有效控制；

6、辨識評估結(jié)果要用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和

完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

7、組織會議有記錄、辨識過程原始記錄等；

8、辨識人員名單、辨識報告評審人員名單。

4、安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度

一、新水平、新采（盤）區(qū)、新采煤工作面設(shè)計前，開展1次專項辨

識，辨識報告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科編制，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人

審核認(rèn)可：

1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)部室進(jìn)行；

2、重點辨識評估地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；

3、編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完

善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》；

4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)

布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時，開展1次專項辨識，辨識報告由相關(guān)業(yè)務(wù)科室編制，分管領(lǐng)

導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過：

1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部室相關(guān)人員進(jìn)行；

2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等

方面存在的安全風(fēng)險；

3、編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完

善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》；

4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)，更換大型設(shè)備，采煤工作面初

采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前，新技術(shù)、新材

料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，

開展1次專項辨識：

1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織'業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)區(qū)隊進(jìn)行；

2、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估由礦長組織實施；

3、重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在

的安全風(fēng)險；

4、編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完

善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》；

5、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

四、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)

生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后，開展

1次針對性的專項辨識，辨識報告由分管專業(yè)部室編制，礦長、分管

領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核通過：

1、專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室進(jìn)行；

2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3、編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完

善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》；

4、辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)

程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

5、煤礦重大安全風(fēng)險公告制度

1、在井口和存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公示存在的重大安

全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、公告內(nèi)容完善，存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措

施以及限定作業(yè)人數(shù)。

3、制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、

事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。

4、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的或需要更新內(nèi)容時必須及

時更換。

5、安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

6、重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度

根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》2016版、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

基本要求及評分辦法（試行）》2020版、《煤礦井下單班作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定》（煤安監(jiān)行管（2018）38號）、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患

判定標(biāo)準(zhǔn)》（國家安全監(jiān)管總局令第85號）等要求，結(jié)合礦井地質(zhì)狀

況、生產(chǎn)情況、掘進(jìn)工藝、瓦斯賦存情況、重大災(zāi)害因素分布情況和

礦井辨識評估的重大安全風(fēng)險等，劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域，并對區(qū)域

內(nèi)的作業(yè)人數(shù)上限做出相應(yīng)的規(guī)定：

1、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組人員通過辨識、評估分析得出采煤工

作面、掘進(jìn)工作面為重點風(fēng)險區(qū)域。

2、安全監(jiān)察部要在重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)置公示牌，公示該區(qū)域存在

的重大安全風(fēng)險、責(zé)任人、管控措施、單班人數(shù)上限。

3、在該區(qū)域的生產(chǎn)區(qū)隊在開工前重點通報該區(qū)域存在的重大風(fēng)險及

管控措施，并優(yōu)化勞動組織，堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，減少加班延點。

4、強化勞動定員管理。礦井要做好“三對■口”工作，所有入井人員

必須按照礦燈領(lǐng)退、井口檢身流程，填寫相關(guān)記錄，入井人員必須攜

帶人員定位卡，實現(xiàn)對入井人數(shù)統(tǒng)計及分布情況實時監(jiān)控。

5、合理下達(dá)生產(chǎn)計劃。嚴(yán)格按照風(fēng)險區(qū)域限制的人數(shù)來編制生產(chǎn)計

劃，合理向所屬區(qū)域部門下達(dá)采掘計劃，并督促其均衡生產(chǎn)，不得下

達(dá)超能力生產(chǎn)計劃。

6、優(yōu)化調(diào)整設(shè)備檢修、巷道修復(fù)、物料運輸和安裝回撤等作業(yè)時間,

避免在同一地點安排檢修班與生產(chǎn)班平行或者交叉作業(yè)，避免在同一

區(qū)域安排多部門、多頭指揮混崗作業(yè)，合理安排管理人員集中時段（早

班）進(jìn)入該區(qū)域檢查。

7、合理確定井下勞動定員。調(diào)度指揮中心應(yīng)對礦井勞動組織及勞動

定員進(jìn)行合理規(guī)劃，當(dāng)產(chǎn)能、工藝裝備等安全生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化

時，應(yīng)按照“能減則減”原則，及時修訂定員標(biāo)準(zhǔn)。

8、逐步減少井下作業(yè)崗位。加強安全培訓(xùn)，提高職工勞動技能，探

索實施“一人多崗、一崗多能”，對井下部分作業(yè)崗位進(jìn)行整合。

9、麥地掌為高瓦斯礦井，屬于災(zāi)害嚴(yán)重礦井，按照120萬t/a生產(chǎn)

能力單班作業(yè)人數(shù)不得超過400人，采煤工作面單班作業(yè)人數(shù)檢修

班不得超過40人、生產(chǎn)班不得超過25人，掘進(jìn)工作面單班作業(yè)人數(shù)

不得超過18人。

7、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查管理制度

一、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度

1、堅持每班有一名礦領(lǐng)導(dǎo)入井帶班，與職工同上同下。

2、礦長掌握并落實本礦重大安全風(fēng)險及主要管控措施；

3、分管負(fù)責(zé)人、副總工程帥、部室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)

范圍的重大安全風(fēng)險及管控措施。

4、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶

班制度，跟蹤、記錄帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)

問題及時組織整改

5、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題或隱患，本班不能處理或落實的，應(yīng)

通知調(diào)度室安排處理，升井后及時填寫信息，調(diào)度室做好記錄。

6、安全監(jiān)察部每月要對礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班情況進(jìn)行通報。

7、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)必須深入礦井重點頭面進(jìn)行帶班作業(yè)，凡是違反帶班

作業(yè)管理制度的，按公司及礦相關(guān)規(guī)定追究、處理。

二、區(qū)隊帶班制度

1、在重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)的隊長、班組長掌握并落實該區(qū)域重大

安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施；

2、隊長、班組長組織作、業(yè)時對管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。

3、跟班人員必須按時到達(dá)作業(yè)地點，現(xiàn)場交接班。對不能嚴(yán)格在現(xiàn)

場交接班及重大隱患未進(jìn)行整改的，按礦有關(guān)規(guī)定處理。

4、接班后（班中、交班后）及時匯報生產(chǎn)影響時間和不安全因素以

及本班現(xiàn)場作業(yè)人數(shù)。

5、各區(qū)隊遇到有影響安全、生產(chǎn)的情況或特殊情況要隨時向礦調(diào)度

室和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、對影響安全生產(chǎn)的事故隱瞞不報，造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人，按事

故類別由相關(guān)科室組織落實、追查、通報。

8、安全風(fēng)險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度

1、年度辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，《煤礦

重大安全風(fēng)險管控方案》對下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、

應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計劃、安全費用提取和使用計劃等提出意見。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估結(jié)果應(yīng)用

于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞

動組織確定。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時專項辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作

規(guī)程。

4、啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、更換大型設(shè)備、采煤工作面初

采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前，新技術(shù)、新工

藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停產(chǎn)1一個月以上BJ煤

礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估結(jié)果應(yīng)用于對安全技術(shù)措施編制提出指

導(dǎo)意見。

9、安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度

1、每年底對所有風(fēng)險點開展安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、水、煤塵、

頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全

風(fēng)險辨識評估。

2、風(fēng)險辨識評估的范圍應(yīng)覆蓋煤礦所轄區(qū)域、所有的工藝系統(tǒng)、所

有的災(zāi)害。

3、實現(xiàn)區(qū)域全覆蓋，可以借助井上、井下對照圖，圈定煤礦井上、

井下的地理范圍，將井田范圍進(jìn)行區(qū)域劃分，再針對每個區(qū)域或工作

場所開展風(fēng)險辨識評估。

4、煤礦應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清

晰的原則，組織對生產(chǎn)全過程按照風(fēng)險點劃分原則，排查風(fēng)險點。

5、采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識，辨識

應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和

不同環(huán)境帶來的影響。

10、安全風(fēng)險分級管控工作流程制度

一、安全風(fēng)險辨識

1、風(fēng)險點排查。辨識的范圍包括煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)

域和地點。應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍

清晰的原則。

2、組織對生產(chǎn)全過程按照風(fēng)險點劃分原則，排查風(fēng)險點，形成風(fēng)險

點臺賬。

3、風(fēng)險點臺賬應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際及時更新。

4、風(fēng)險點的等級按風(fēng)險點內(nèi)風(fēng)險的最高級別確定。

5、采用使用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識，辨識

應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和

不同環(huán)境帶來的影響。

二、安全風(fēng)險評估

1、根據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進(jìn)行評估分級。由專家或評估人員

根據(jù)風(fēng)險的危害程度和管控的難度進(jìn)行分級。

2、安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和

低風(fēng)險，對應(yīng)時一級、二級、三級和四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、

藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

3、年度風(fēng)險辨識評估后，應(yīng)建立安全風(fēng)險管控清單，列出重大安全

風(fēng)險清單。專項和崗位評估后，要完善更新安全風(fēng)險分級管控清單。

4、依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦安

全風(fēng)險空間分布圖。

三、風(fēng)險管控

1、根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上一級負(fù)責(zé)的管控

措施，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控。

2、礦井各生產(chǎn)場所的風(fēng)險由該區(qū)域風(fēng)險點的責(zé)任單位管控；礦井各

系統(tǒng)的風(fēng)險由該系統(tǒng)分管負(fù)責(zé)人和分管部門管控；礦井各專業(yè)風(fēng)險由

該專業(yè)分管負(fù)責(zé)人和專業(yè)部門管控。

四、風(fēng)險管控措施

1、風(fēng)險控制措施類別包括工程技術(shù)、安全管理、教育培訓(xùn)、個體防

護措施和現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，按照安全、可行、可靠的要求制定風(fēng)險

管控措施。

2、編制安全風(fēng)險清單。

11、重大風(fēng)險管控方案制定制度

1、重大安全風(fēng)險管控方案由礦長組織實施，人員、技術(shù)、資金滿足

要求，重大安全風(fēng)險管控措施落實到位。

2、年度辨識和專項辨識出的重大安全風(fēng)險，每一項重大風(fēng)險都要單

獨制定重大安全風(fēng)險管控方案。

3、在重大安全風(fēng)險中應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓

和運輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。

4、工作方案中應(yīng)明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時間、資金等內(nèi)容。

5、管控措施采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定

重大安全風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定。

6、現(xiàn)場管控措施落實到位并有相關(guān)的資料和記錄。

12、安全風(fēng)險分級管控辨識評估報告審核制度

1、年度辨識后由安全監(jiān)察部組織，專項辨識報告由分管科室組織評

審；

2、各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對評估報告的技術(shù)審核，負(fù)責(zé)評估過程中

遇到技術(shù)問題的把握，根據(jù)實際需要工作的需要，必要時可外聘專家

或指定符合條件的評估人員對指定項目進(jìn)行技術(shù)審核。

3、主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)全程跟蹤評估進(jìn)程，及時修訂其中存在的

缺陷和不足。

4、評估報告審核內(nèi)容

（1）所引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效性和充分性；

（2）報告格式和編輯是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

（3）危險有害因素、風(fēng)險點劃分、重大安全風(fēng)險等的辨識和評估方

法是否正確；

（4）評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施是否得當(dāng)；

（5）評估結(jié)論是否正確，所提管控措施是否充分、是否全面、有針

對性。

（6）評估報告審核完成后，在評審表內(nèi)簽字。

13、安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度

1、安全監(jiān)察部相關(guān)人員及部室以上領(lǐng)導(dǎo)登錄自己唯一的賬號密碼登

錄平臺，對分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控相關(guān)信息進(jìn)行錄入。

2、按照安全風(fēng)險分級管控的相關(guān)要求利用信息化平臺開展工作，實

現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、出艮蹤、統(tǒng)計、分析，上報等全過程的信息化管理。

3、系統(tǒng)運行過程中，各部門要按照安全風(fēng)險分級管控職責(zé)認(rèn)真組織

分工，對照安全風(fēng)險管控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐級落實，對系統(tǒng)存在的問題及

時提出整改意見和建議報監(jiān)控中心，由監(jiān)控中心積極與廠家協(xié)調(diào)進(jìn)一

步整改完善。

4、由專業(yè)人員對系統(tǒng)操作前進(jìn)行專項培訓(xùn)。

5、監(jiān)控中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運維工作。

6、相關(guān)人員也可同時使用電子郵件、社交軟件等通信軟件，實現(xiàn)對

風(fēng)險管控情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等功能。

14、安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度