采購部規(guī)章制度

采購部

管理制度

一、物資采購管理制度1、物資采購應遵照日勺

原則⑴物資采購必須認真貫徹計劃采購日勺原

則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。（2）物

資采購必須符合計劃規(guī)定日勺品種、規(guī)格、質量

和數(shù)量規(guī)定，按生產進度及時組織進貨。（3）

采購日勺物資質量應符合國標，行業(yè)原則或雙方

簽定日勺協(xié)議原則。（4）采購物資日勺價格應符

合貨比三家，質優(yōu)價廉日勺原則。⑸采購物

資日勺渠道，應貫徹先近后遠，先廠家，后供應

商日勺原則，杜絕假貨、劣貨日勺購進。2、物資采

購計劃日勺編制、審批⑴各車間平常物資需

要在每月25號前編制出下月采購計劃，經倉庫

保管簽字后報生產部審核。（2）車間每周五

向生產部報下周急需物資計劃，周、月計劃要

填寫清晰：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。

（3）由各車間到倉庫查對，經倉庫保管員簽字

后，報生產部，由生產部審核后，以物資申請

單日勺形式報生產總監(jiān)同意，轉采購部（生產總

監(jiān)不在時，于26號報采購部）。（4）屬于辦

公用品通訊器材，由各部門報行政總監(jiān)審批

后，轉采購部。（5）各部門所需日勺物品，由

各分管總監(jiān)審批后轉采購部。（6）因無計劃

而影響生產由計劃提報單位負責，有計劃而未

及時進2

貨日勺由采購部負責。（7）屬追加計劃，使用

單位應在使用前3日（省外一周）提報追加計

劃。（緊急狀況方可使用）3、備品備件及原

材料日勺采購（1）采購部接到各部門經總監(jiān)簽

字后日勺采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再

進行報價、比價，按計劃日勺急緩進行采購。

（2）對長期使用日勺大宗原材料，可合適采用定

期招標日勺措施，通過供應商之間日勺競爭確定供

貨商，或者通過供應商檔案選前三家報價，進

行比價采購，以達減少采購成本之目日勺。4、

物資日勺入庫驗收及票據(jù)管理：（1）所有物資

必須辦理入庫手續(xù)后方可領用，嚴禁不入庫，

直接領用，或不入庫直接使用。（2）采購日勺

物品到企業(yè)后，由倉庫管理員告知計劃需用部

門負責人和采購員共同驗收，檢查合格者按手

續(xù)入庫，計劃需用部門負責人簽字，不合格者

由采購員負責退回原供應商。（3）建立規(guī)范

日勺入庫驗收單票據(jù)，由倉庫保管員逐欄填寫清

晰，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、含

稅價格、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、

供應商和采購記錄各一份。（4）采購日勺物品

經驗收精確無誤后方可入庫，票實物不復日勺要

進行退貨處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都

附有物資入庫驗收單。（6）原材料進廠過磅

后，由地磅告知質量部取樣化驗，并一式四

份，3

報生產使用單位，采購部、生產部、質量部

（（自留）各一份。5、采購物資日勺協(xié)議管

理：（1）企業(yè)確定日勺長期供貨商，大宗物資

及單項采購5000元以上的物資設備，必須簽定

正式日勺購貨協(xié)議。（2）協(xié)議日勺內容及格式，

必須符合〈〈經濟協(xié)議法》〉及企業(yè)日勺有關規(guī)

定。簽訂人具有對應日勺職責和法律資格，并經

生產總監(jiān)或有關的總監(jiān)審批后，方可蓋章生

效。（3）正式協(xié)議一式四份，雙方簽字生效

后，供、需雙方各留一份，檔案室、財務各一

份存檔，所有協(xié)議管理部門均應安排專人兼

職，搞好協(xié)議管理。（4）按規(guī)定應簽而未簽

日勺協(xié)議，給企業(yè)導致?lián)p失日勺追欠當事人的責

任。二、采購部罰則1、接到審批單后，要先

急后緩進貨，超過規(guī)定期間（省內三天，省外一

周）一次扣20元，影響生產一次扣100元。2、

有進貨計劃出現(xiàn)漏進、忘進審請單日勺貨品，一

次扣10元。3、出現(xiàn)進的貨品日勺規(guī)格、型號和

申請單不符，一次扣20元，數(shù)量不符，一次扣

10元。4、開車外出購物，完畢任務不及時返

回，或不請示私自他用，發(fā)現(xiàn)一次扣50元。

5、每月20—25號開稅票，領導同意日勺，300

元如下日勺除外，出現(xiàn)一家未開，扣10元。4

6、每月30號前開服務車養(yǎng)路費，超期一次，

自己承擔1%7、進口勺備品備件價格未經比價

就采購，進日勺價格偏高，又找不出原因所在一

次扣50元。8、服務車維修費用同等狀況下，

高出其他維修點一次扣20元。9、駐港發(fā)貨，

除下雨或貨車晚到外，保證車到裝貨，每月出

現(xiàn)一車裝不上貨扣20元。10、每月20號結帳

開據(jù)硫礦、硫磺、液硫稅務發(fā)票，28號前所有

交到企業(yè)，生產總監(jiān)特批日勺除外，若一處發(fā)票

未到扣10元。11、每月30號前未交生產部市

場信息調查匯報扣20元，信息誤差大扣10

元，不詳細扣5元。12、每月進日勺硫礦不低于

4500噸（無特殊狀況）每低100噸扣10元。13、

每月進日勺硫磺不低于3600-3900噸（無特殊狀

況）每低100噸扣10元。14、對原材料日勺每批

拉到多少噸，什么時候交款，去多少車，今天

拉多少，實來多少，要心中有數(shù)，出現(xiàn)一次調

度失誤扣20元。15、若出現(xiàn)質量部化驗和港

口化驗的質量有較大誤差時，應及時聯(lián)絡供應

商處理，因告知不及時超過協(xié)議步限一次從50

元扣起，上不封頂。16、每一批原材料當日進

貨前必須告知磅房，否則扣10元。17、出差

制度D采購員出差住宿費不能超過50元/天。

2）采購部長出差住宿費不能超過60元/天。3）

出差費（出市）每天補助15-20元。4）出差火

食補助費每天25元，以上三條超過者自付。5）

所有住宿費、招待費一律開稅票否則不予報

銷。6）出差者早6：00-晚21：00點必須開

通，否則按制度處理。18、建立完善口勺供應

商帳目管理，賬目有誤一次罰5元。19、原材

料價風格整后，及時告知有關部門，告知不及

時一次罰5元。20、原材料日勺帳目做到清晰、

精確否則一次罰10元。21、每月20號復印加

油明細表，找張總簽字送往指定加油站，否則

一次罰5元。22、月末與供應商對帳，漏對一

家一次罰5元，如帳目不符及時查對核算，否

則一次罰10元。23、對于帳物日勺記錄，做到

日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次罰5元。24s與各部

門之間合作做到互相尊重，如發(fā)現(xiàn)爭執(zhí)一次罰

10元。25、承擔打字復印工作做熱情不拖

沓。26、每月10號前打印供應商余額明細

表，報生產總監(jiān)、采購部長各一份，否則一次

罰10元。27、建立所有備品備件口勺價格表,

每天將價格填入表內，一次未填罰2元。28、

對所有開來日勺稅票要和入庫單詳細查對價格，

審查出差錯一次扣10元。6

29、原材料采購員出差時，早點名后提報原材

料余額款項及原材料每批日勺到廠數(shù)量，否則扣

10元。30、學習考試得分在90分以上，每次

獎勵10元，低于60分每次罰10元。31、創(chuàng)

新每提一條合理化提議被采納獎10元，每條

創(chuàng)新被采納獎20元，若每月沒有合理化提議，

也沒有創(chuàng)新罰10元。32、在工作中對企業(yè)做

出突出奉獻，發(fā)明價值日勺，按價值日勺5%-10%

以予獎勵。33、應參與學習考試者，不經領導

同意，不參與考試者每次罰50元。34、泄露

企業(yè)機密，在外搞第二產業(yè)，損害企業(yè)利益，

輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開

除。35、為個人利益，協(xié)助其他企業(yè)挖自己企

業(yè)墻角，惡意破壞企業(yè)形象，做對企業(yè)不利日勺

事，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則

開除。36、供應人員在購置物資時要質優(yōu)價

廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，

最低1000元，上不封頂，重則開除。37、每

天早上點名后到采購部分派工作，否則扣2元/

次.三、采購部及各類人員工作職責(一)采

購部工作職責1、制定原材料日勺戰(zhàn)略采購計劃

(1)每種原材料選擇2-3家供應商。

(2)與供應商簽訂長年協(xié)議，不管市場怎樣變

化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在

其眼中重要性和穩(wěn)定性。7

(3)與供應商之間要有信譽度，讓其非常

但愿和我們合作。(4)在與供應約定價

前，充足理解市場，能爭則爭，但不能太過刻

克，要放長線約大魚，為后來日勺合作鋪路。

（5）在與各供應商合作期間，要抓大放小，互

惠互利，合氣生財。2、建立供應商管理機

制（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔

案。（2）通過與供應商之間的合作，定期

對每個供應商日勺貨品品質、交貨期限、價格、

服務、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應

合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙

伴。（3）多與供應商聯(lián)絡或定期與供應商會

面，一來多理解信息，二來增長雙方友誼。

（4）建立供應商往來明細帳，龍耀與建龍分清

記帳，做到帳目精確無誤。3、供應市場制定

分析、評估。（1）隨時關注國際與國內有關

形式，便于掌握市場動向。（2）對供應市場

每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時

候是需方市場，應采用什么措施應對。（3）

定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌

握第一手資料。4、實行采購計劃（1）加緊采

購資金周轉率（2）提高采購成本減少率

（3）提高供貨及時性（4）戒小原料供應警

戒線與差額比率（5）減少運送成本5、制

定帳物管理措施（1）根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實狀況制定

符合企業(yè)規(guī)定日勺原材料帳物管理措施（2）根

據(jù)各車間所報計劃制定備品備件帳管理措施，

滿足生產需6、部門業(yè)務合作措施（1）與儲

運室日勺合作措施A.每一批原材料到廠后，供應

部人員要及時的把價格告知儲運工作人員。儲

運人員輸入微機后，由供應記錄審核。B.原材

料供應商開具增值稅發(fā)票后，供應部審核后到

儲運室查對入庫單。（2）與倉庫的合作措施

A.貨品入廠后，采購員與倉庫人員會同計劃申

報部門負責人進行驗收合格后，由倉庫人員入

庫，并給供應部開具入庫單。B.備品備件開

具增值稅發(fā)票后，先由供應部審核，再到倉庫

查對入庫（3）與財務室日勺合作措施：8

A.給原材料供應商日勺付款和臨時購貨用現(xiàn)

金，由供應部記錄員書寫借款單后，由分管財

務日勺副總簽字，再到財務室辦理。B.供應商

收款后，開具收款收據(jù)。供應部記錄員審查無

誤后交：部門經理一財務副總一總經理簽字

后，交到財務。C.供應商開具日勺發(fā)票核查無

誤后，由部門經理一財務副總一總經理簽字。

再交分管會計，現(xiàn)金帳時發(fā)票交出納員。D.

給供應商憑發(fā)票掛帳日勺付款。供應商要開具相

對應日勺收款收據(jù)。供應部記錄員審查無誤后，

由部門經理一財務副總一總經理簽字。以現(xiàn)金

付款日勺到出納員處辦理，以支票或匯票形式付

款日勺到分管會計處辦理（4）與生產合作措

施：A.各車間所需材料及物資，需填寫物資

購置申請單，由車間領導簽字后交到供應部，

在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型

號、數(shù)量，哪里用，急不急，哪個車間都要清

晰。B.供應部拿到申請單先查看倉庫有無，若

沒有再購置。7、制定費用計算措施：（1）根

據(jù)目前企業(yè)狀況購原材料所需貨款每月在300

萬一370萬。（2）購置原材料根據(jù)所定協(xié)

議，提前申報付款額。（3）對備品備件供應

商基本是先用貨后付款，付款時間每月15日報

計劃，20日此前批復，20—30日付款。⑷

購貨與付款時，把建龍、龍耀分清，費用分別

計算。8、制定員工績效管理：（1）對員工進

行定期培訓、學習。（2）按企業(yè)與部門制度

進行定期對員工進行考核（3）對企業(yè)作出奉

獻日勺根據(jù)企業(yè)規(guī)定進行鼓勵。9、記錄、分析

（1）隨時對庫存進行核查、盤存。（2）定期

對市場進行調研、分析。（二）采購部長工

作職責1、硫磺、硫礦原材料日勺平常供應。

（1）.通過優(yōu)選每種原材料確定2—3家供應商.

（2）.對供應商進行管理，每季度進行評估一

次。9

（3）.分別制定年度、季度、月度（硫磺4000

噸、硫礦5000噸）購貨計劃。（4）.根據(jù)生產

需求，及時滿足供貨質量。2、制定備品備件

日勺采購和技術改造設備日勺采購計劃。（1）.通

過優(yōu)先確定長期供貨伙伴。根據(jù)狀況制定先用

貨后付款協(xié)議。（2）.制定有關各部門、車間

備品備件日勺購置申請領用管理措施及制定

有序日勺進貨手續(xù)。依此制定備品備件采購計劃

并進行比價采購。（3）.對大型設備及材料進

行市場調研，再進行招標形式定貨。（4）.對

所有大宗材料及設備購置時簽定正式協(xié)議（嚴

格把關協(xié)議內容）。3、實行采購計劃。（1）

加緊采購資金周轉率（少存、勤購原料、保證

硫礦在8000—15000噸、硫磺在1000——

1500噸）。（2）.提高采購成本減少率（盡量

保證提貨，少開支現(xiàn)金20%以上，年欠款數(shù)額

到達200萬元以上。（3）.提高供貨的

及時性。（4）.減少運送成本。4、建立供應

商管理機制。（1）.對每個供應商建立詳細檔

案。（2）.通與供應商合作，定期對其供應

貨品日勺交貨期限、質量、價格、服務、信譽等

方面進行分析、評估，確定最佳合作伙伴。

（3）.多與供應商聯(lián)絡，或定期會面，理解市

場信息、增進友誼。5、對供應市場制定分析

評估。10

（1）.隨時掌握國內、國際有關形勢，便于掌

握市場動向。（2）.對供應市場每月進行分

析，什么是供方市場。什么是需方市場，采用

什么措施應對。（3）.定期到港口或原料所

在地進行考察和調研，掌握第一手資料。6、

對企業(yè)內所有車輛（包括鏟車、挖掘機）日勺維

護和加油管理。（1）.確定定點加油站，每輛

車一種加油本，每月進行記錄核算。

（2）.定期進柴油，保證鏟車、挖掘機用油。

（3）.確定2——3家維修站，與其簽定先修車

后付款協(xié)議，保證維修質量。7、對本部門員

工進行績效管理（1）對員工進行培訓、學習

（2）對員工進行績效考核（以據(jù)三工并存）

（3）建立職工檔案（三）備品備件采購員職

責1、一車間、二車間日勺備品備件日勺供應，及

后勤物資口勺供應。2、嚴把手續(xù)關，從供應商

處拿貨，打收條時一定要一式兩份，并且注明

建龍、龍耀、單價、數(shù)量、開不開增值稅，回

企業(yè)到倉庫、記錄員處把手續(xù)辦完整。3、不

管什么部門，報上東西后，先審核需不需要

買，數(shù)量合不合理，然后看型號寫沒寫全，再

查看倉庫有無，最終再去買。4、購置時要嚴

把價格關，從供應商處拿日勺貨要隨時審核價

格。5、嚴把質量關，對于稍大點日勺貨品要和

供應約定好保修期限。U

6、每月20號把所有供應商處的發(fā)票開過來，

然后和供應商對一次帳。7、及時按排好車輛

及挖掘機、鏟車修理，只要有時間一定跟著去

修車，安排修車前，先和行政部對頭，然后辦

好手續(xù)后再去修車，否則不能安排去修。8、

每月日勺25號左右購置下個月日勺養(yǎng)路費及辦理加

油手續(xù)。9、不管買日勺是什么物品，都必須繳

倉庫辦理入庫手續(xù)，包括外出加工件。10、建

立一種完整所有購置物資日勺最低價格表，以便

于后來進貨參照用（必須建立）。11、和其他

部門配合好，干好其他臨時性的工作。12、服

務車日勺使用、維修及保養(yǎng)（1）.使用時有行政

部統(tǒng)一管理安排（2）.行駛過程中保證行車安

全，杜絕事故，嚴守交通規(guī)則。（3）.對工作

服務周到熱情，要到達車未到，心早到。

（4）.對車輛準時保養(yǎng)，優(yōu)質低耗，效率高。

（5）.車輛維修，早匯報審請，根據(jù)狀況，合

理安排。（6）.保證合作單位以最優(yōu)惠的價格

和最優(yōu)質日勺服務為我企業(yè)服務。（四）原材料

采購員職責：1、按計劃購進硫磺整年48000

噸，每月4000噸（1）按協(xié)議內容日勺質量指標

執(zhí)行水份02%灰份00.03%酸度式.02%有

機物S0.03%含SN99.8%損耗率00.1%12

a）每天港口發(fā)多少噸，進廠多少噸，這批貨尚

有多少未運進，幾天能運完，必須心中有數(shù)。

2、硫礦購進整年58000噸，每月4800噸

（1）質量：含量之27%含水321%損耗率2%

（2）每運多少噸，去多少車，購礦款尚有多

少，不夠及時找部長催要款項。3、每天8：00

首先考慮液硫尚有幾車，拿多少錢去開票。

4、及時理解硫磺、硫礦日勺市場狀況，和供應商

常常交流，多方面、多渠道掌握市場信息，每

月日勺30號寫一種詳細日勺市場信息調查匯報，交

生產部。5、每月催要發(fā)票，液硫、固硫當月

日勺不能超過月底，硫礦每月日勺20號開。6、對

所進日勺液硫、固硫、硫礦每月要有一種精確日勺

進貨數(shù)量，用帳本記錄。7、與記錄員配合

好，從財務拿款、付款都要有記錄員去財務辦

理，對付款要有一種明確日勺記錄。8、熟悉硫

磺、硫礦日勺基本知識，做到對其質量要了如指

掌。9、圓滿完畢企業(yè)和供應部按排日勺其他臨

時性工作。（五）采購部記錄員職責：1、建

立供應商日勺管理機制（1）對每個供應商所有

資料建檔（2）建立供應商往來明細帳，龍耀

與建龍分清記帳，做到帳目精確13

2、制定帳物管理措施（1）原材料的帳物管理

措施a.原材料進廠由儲運和供應部人員共同對

其驗收和管理。b.倉儲人員憑隨貨單及本廠過

磅單登記入帳和微機帳。c.原材料進廠日勺隨貨

單及本廠過磅單、入庫單交供應記錄入帳e.每

月與供貨商進行對帳，做到月清月結（10-15

號）（2）備品備件帳物管理措施a.備品備

件到廠由采購員和倉庫保管員驗收入庫，倉庫

保管員開具入庫單與隨貨單和發(fā)票一同交供應

部記錄員。b.對備品備件供應商開來日勺發(fā)票，

要與隨貨單相對應，與否一式兩份，要與入庫

單一致，查對無誤后，由供應部記錄將發(fā)票及

附件交財務。c.對本月已開發(fā)票，要整頓收藏

以備查看。（3）部門業(yè)務合作措施A、與儲

運室日勺合作措施a.新簽定日勺原材料到廠后，供

應部人員要及時日勺把價格告知儲運工作人員。

b.原材料供應商開具增值稅發(fā)票后，供應部在

審查無誤日勺基礎上再與儲運室工作人員查對入

庫單。B、與倉庫日勺合作措施a.經倉庫查對

后，開具入庫單給供應記錄員。b.備品備件供

應商開具增值稅發(fā)票后，供應部記錄員在審查

無誤日勺基礎上，再與倉庫工作人員查對入庫

單。C、與財務室日勺合作措施：a.給原材料供

應商日勺付款和臨時購貨用現(xiàn)金，由供應部記錄

員書寫14

借款單后，由分管財務日勺副總簽字，再到財務

室辦理?，F(xiàn)金到出納員處辦理，支票或匯票等

到分管會計處辦理。b.供應商取款前，先開具

收款收據(jù)。供應部記錄員審查無誤后交：部門

經理一總經理財務部長簽字后，以現(xiàn)金付款

日勺到財務室出納員處抽回借款單;以支票或匯

票等形式付款時到分管會計處抽回借款單。C.

供應商開具日勺發(fā)票核查無誤后，由部門經理一

財務副總一總經理簽字。再交分管會計，現(xiàn)金

帳日勺發(fā)票交出納員。d.給供應商憑發(fā)票掛帳日勺

付款。供應商要開具相對應日勺收款收據(jù)。供應

部記錄員審查無誤后，由部門經理一財務副總

一總經理簽字。以現(xiàn)金付款日勺到出納員處辦

理，以支票或匯票形式付款日勺到分管會計處辦

理.15

原材料采購員項目分數(shù)工作內容說明1.駐港

發(fā)貨，除下雨或貨車去晚了外，保證車到裝貨2.

每月1.每月出現(xiàn)一車裝不上貨扣20號結帳開據(jù)硫礦、

硫磺、液硫稅務3分/次發(fā)票，28前所有交

到企業(yè)，生產總監(jiān)2.若一處發(fā)票未到扣2分/特批日勺除

外3.每月30次3?號前交生產部市場

信息調查不交扣5分/次，信息誤差大4.每月進

日勺硫礦低于4500噸（無特殊扣2分/次，不詳細扣1分/

工作內容40狀況）5.次4.每月

進日勺硫磺低于3600-3900噸（無特每低100噸扣2分/次

殊狀況）6.對5.每低100噸扣2分/次原

材料每批拉到多少噸，什么時候交6.出現(xiàn)一次調度失誤

扣5分款，去多少車，今天拉多少，實來多/次

少，要心中有數(shù)7.若7.因告知不及時超過協(xié)議

期出現(xiàn)質量部化驗和港口化驗日勺質量有限扣10分/次較

大誤差時，應及時聯(lián)絡供應商處理1.硫磺：含

SN99.8%、水份S2%灰份4）.03%、有機物0.003%酸

度一次不合格扣0.5分質量控制20<0.02%

2.硫礦：含SN27.%、水份S21%1.一次扣10分L未

經領導同意不考試2.一次扣2分2.不參與學習

（領導同意除外）學習103.企業(yè)容許不參與考試日勺得

3.考試按成績得分，不及格者不得分7分1.發(fā)生爭執(zhí)扣

5分/次1.團結同事2.協(xié)調、溝通失誤扣3分/團

結協(xié)調82.與各部門協(xié)調、溝通次1.工作服穿戴整潔

1.不整潔扣2分/次2.發(fā)言文明2.不文明扣2分/

次窗口形象63彳寺人大方熱情3.不熱情2分/次1.認

真學習遵守企業(yè)和部門制度1.違紀一次扣2分勞動紀

律201.創(chuàng)新得5分，合理化提議1.每月有一項企業(yè)和

部門合理化提議得3分，沒有提議和創(chuàng)新不創(chuàng)新5和

創(chuàng)新得分1.衛(wèi)生不合格扣2分/次，不1.每天上班前打

掃衛(wèi)生區(qū)域和辦公室參與衛(wèi)生清理扣2分/次，不衛(wèi)生

及義務5衛(wèi)生及參與義務勞動參與義務勞動（領導同

意除勞動外）扣2分/次16

備品備件采購員項目分數(shù)工作內容說

明1.超過規(guī)定期間扣2分/次，影響生產扣20分/次1.

接到審批單后，要先急后緩進貨2.出現(xiàn)漏進、忘進審

請單2.有進貨計劃3.日勺貨品扣5分/次開車外

出購物，完畢任務不及時返3.發(fā)現(xiàn)一次扣10分回，

或不請示私自他用4.出現(xiàn)一家未開一次扣24.每月

20-25號開稅票，領導批工作內容40分準日勺，

3。0如下日勺除外5.超期一次自己承擔1%5.每月30號

前開服務車養(yǎng)路費（養(yǎng)路6.進日勺備品備件價格

未經比價就費）采購，進日勺價格偏高6,找

不出原因所在扣10分7.服務車維修費用同等/次

7.交出其他維修點扣5分/次1.備品備件備件有殘缺1.

一次扣3分2.備品備件不原則2.一次扣3分

質量控制203.貨品規(guī)格、型號數(shù)量和申請單不3.一處

扣3分符（供應商送貨除外）1.未經領導同意不考

試1.一次扣10分2.不參與學習（領導同意除外）

2.一次扣2分學習103.考試按成績得分，不及格

者不得3.企業(yè)容許不參與考試日勺分得7分1.發(fā)生爭執(zhí)

扣5分/次1回結同事團結協(xié)調82.協(xié)調、溝通

失誤扣3分/2.與各部門協(xié)調、溝通次1.工作服穿戴整

潔1.不整潔扣2分/次2.發(fā)言文明2.不文明扣

2分/次窗口形象63.待人大方熱情3.不熱情2分/次1.

認真學習遵守企業(yè)和部門制度1.違紀一次扣2分勞動

紀律201.創(chuàng)新得5分，合理化建1.每月有一項企業(yè)和

部門合理化議得3分，沒有提議和創(chuàng)創(chuàng)新5提議和創(chuàng)

新新不得分1.衛(wèi)生不合格扣2分/次，不參與衛(wèi)生清理

扣2分/衛(wèi)生及義1.每天上班前打掃衛(wèi)生區(qū)域和辦5

次，不參與義務勞動（領導務勞動公室衛(wèi)生及參與義務

勞動同意除外）扣2分/次17

五、2023年采購部工作計劃和目日勺（-）工作

計劃1、原材料計劃年度計劃（1）硫磺：

46800噸（年）月3900噸（固硫、液硫合計）

A、指標：硫N99.8%（優(yōu)）酸度N0.02%

（合格）水份＜2%折水份按0.5%扣供應

商（若未按0.5%扣供應商，那么就按0.5%扣

采購部）有機物＜0.03%（優(yōu)）灰份＜

0.03%（優(yōu)）B、資金周轉成本控制：每月底

控制1000—1500噸C、損耗：固硫不超0.1%

液硫不超0.1%（2）