采購管理制度及流程

采購管理制度及流程

采購管理制度及流程「篇一」

一、設(shè)備物資采購的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫

“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表I）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情

況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報

服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設(shè)備物資的采購

采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，

要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

（一）臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超

過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過

1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨

（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電

器用品）。

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的

集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間

內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯玉。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空

白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收

（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前

由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物

資采購程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗收

（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收T作，并接待卜.級驗收小組的驗收T作檢杳：

2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置

申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文

件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要

求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，

能夠正常使用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單"（附件3）；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件

中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接

收入、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件

2）以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫

采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗

收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)

不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

（-）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見

附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主

任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管

（見附件3）。

五、設(shè)備物資的出庫

（-）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑

“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫

“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3）,經(jīng)總務(wù)主任、主管副

校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通

過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物

資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記

賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報損

對校內(nèi)所有物資一早盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資

“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（-）一般物資報撮：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生

工具（張啟星）。

（二）教學(xué)用品報殞：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

（三）固定資產(chǎn)報殞：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍

明）

七、食堂、服務(wù)部物資管埋

食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

（-）采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接

向供貨單位、服務(wù)中心申報。

（-）驗收；由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店

員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽

字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

采購管理制度及流程「篇二」

1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全

監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要

求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采

購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、

味等感官性狀。

3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨

憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品

的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格

證明或者化驗單。

4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購

放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用

知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。

5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻

雜、超過保持期限及其池不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識上按照規(guī)定標(biāo)出昂

名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)三期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期

限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的

食品必須有中文標(biāo)識。

7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加

劑。

8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用

工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對人體安全、無害。

9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品

索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

10、負(fù)責(zé)食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)

定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

11、在采購食品時，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時應(yīng)現(xiàn)場

查驗供貨單位的資質(zhì)。

12、在采購食品時應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場查驗和索證：

(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商

索取符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批

量采購食品時，應(yīng)索取購物憑證。

從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)

證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存

各類相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗確認(rèn)為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢

驗合格證明，并索取購物憑證。

(4)采購食品添加劑時,應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級丑牛行政部門的食品丑

生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。

13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)識及一般衛(wèi)生狀況

是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是

否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨

時間等內(nèi)容。

14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少

于兩年。

采購管理制度及流程「篇三」

一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品

采購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗

收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)

格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)

進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供

貨單位的證照復(fù)印件存祖?zhèn)洳椤?/p>

四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品

招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥

需要。

五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定

采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方

能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交

監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

六、采購進(jìn)口藥品時，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書》，并加蓋

供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

七、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、

“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等

藥品進(jìn)入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營

許可證的單位和個人購置中、西藥品

八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入

庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。

九、庫房購進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進(jìn)出庫

情況，嚴(yán)禁弄虛作假。

十、強化藥品采購中的制約機制，嚴(yán)格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制

度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、

渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯

報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、

院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢

查。

采購管理制度及流程「篇四」

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保

生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易

耗品等均屬于木制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包

裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勒用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。

特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變

化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供

貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、，介格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任

等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，

質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行采購質(zhì)量貢任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如

因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收

受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體

要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制??式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交

客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)

量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)

票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購芍款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款

的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付

款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

L物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否

則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方

可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)

理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)

理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦

理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)卜發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從XXXX年X月X日起下發(fā)執(zhí)行。

采購管理制度及流程「篇五」

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本

制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相

關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購

的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部

門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)

量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存

物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備

的主管部門是設(shè)備科?；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品

的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的

匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物

資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)同定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的

質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)

責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常走房管理，按照審批的出庫單進(jìn)

行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公

用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲

部門是護(hù)理部一耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科一藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購：必須堅持秉公辦

事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服

務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于

3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物

資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可荒、經(jīng)久耐用

的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采

取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采

購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé)任。

四、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資

采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審

批。

3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審

批4、2萬元以上s20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采

購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由

院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士

長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上

每月采購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及

數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管

院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長

征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提

供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的

需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科

的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審

計人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)

采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、

議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)

務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收（包括品

名、規(guī)格、型號、有效期、牛產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報

告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購比必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日

期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)

量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)條科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，￡萬

元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院

長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采

購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采

購部應(yīng)在七個工作口內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資

使用的審查和稽核，同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、

價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度及流程「篇六」

第一章總則

第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我

市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條部門集中采的，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施

屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手

續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進(jìn)行辦理

第三條屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合

以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購：

（-）貨物、服務(wù)及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬

元的，實行部門集中采購；

（二）市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購的項目；

（三）屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采

購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。

第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)

導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購

管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室（下稱“采購辦”）備案。

第五條各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制

本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)（含市政府采購

中心和各采購代理機構(gòu)，下同）代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整

理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。

第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的

文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。

采購文件、資料包括：己確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記

錄、采購（招標(biāo)）文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合

同、驗收報告、質(zhì)疑及友訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。

第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負(fù)責(zé)對各單位部門集中采購項目指導(dǎo)

和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進(jìn)行通報。

第二章部門集中采購的操作程序

第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦

理：

（一?）編制政府采購計劃。

各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應(yīng)按《*市政府采購市級

工作程序》（東財.（*）63號）中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)

定，編制政府采購計劃。

1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

2、屬市財政安排資金的采購項目應(yīng)根據(jù)下達(dá)的年度政府采購預(yù)算填報采購形

式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購（包括單位自籌資金）納入當(dāng)年《*市

市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報采購形式。

3、政府采購計劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報

送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。

4、政府采購計劃表報送的時間要求：應(yīng)于每年12月1日前（節(jié)假日順延，下

同）報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1

日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送

《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

5、部門集中采購采用以下方式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、

單一來源進(jìn)行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。

各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應(yīng)自行確定部門集中采購項

目的采購方式。

（二）政府采購計劃的資金確認(rèn)和批復(fù)。

1、?般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府

采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進(jìn)行部門集中采購的項目資金來源情況進(jìn)行審

核。

市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退

?份給采購人，同時各沙送?份給采購辦和市會計核算中心（國庫支付中心）。

2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的，應(yīng)在

報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請（詳細(xì)說明原因）。市財政局業(yè)

務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書

面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進(jìn)行批復(fù)。

采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的要求審核完畢后，

即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《*市市級單位政府采購計劃批復(fù)書》（下稱“計劃

批復(fù)書”）和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核

算中心（國庫支付中心）各一份。

（三）政府采購計劃的調(diào)整。

政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批

程序執(zhí)行。

（四）委托采購代理機構(gòu)。

各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清

楚，并在收到市財政局確認(rèn)采購資金和方式進(jìn)行部門集中采購的政府采購計劃（需

要采購辦批復(fù)的項目，應(yīng)在收到計劃批復(fù)書）后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃

（或計劃批復(fù)書）送達(dá)委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《XX市政府

采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。

（五）編制采購（召標(biāo)）文件。

各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采

購項目的采購（招標(biāo)）文件。如采購項目技術(shù)復(fù)雜的，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采

購文件。

采購（招標(biāo)）文件中應(yīng)明確采購項目的開標(biāo)、評標(biāo)地點。開標(biāo)、評標(biāo)地點原則

上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳，應(yīng)由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府

采購招投標(biāo)服務(wù)大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳無法

安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的，由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點的申請，經(jīng)采

購辦同意后才可指定地點進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。

（六）確定部門集中采購的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)

政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進(jìn)行公告、開標(biāo)、評標(biāo)，

并推選出部門集中采購預(yù)目的候選中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(biāo)（成交）

供應(yīng)商進(jìn)行書面確認(rèn)。采購結(jié)果確認(rèn)后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告

管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。

組成部門集中采購預(yù)目評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專

家?guī)熘校刹少彺頇C溝參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評

審專家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隨機抽取。

（七）申請中標(biāo)（成交）通知書編號。

采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)（成交）通知

書編號，并向有關(guān)中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。

沒有申請統(tǒng)i中標(biāo)（成交）通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(biāo)（成

交）通知書。

（八）簽訂采購合同。

各單位與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日

內(nèi)，按照采購（招標(biāo)）文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

采購合同自簽訂之a(chǎn)起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。

第九條中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門

集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案.

第十條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查；

合同履行完畢后，政府采購管理小組負(fù)責(zé)組織對采購項目的驗收工作。

屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗

收。

第十一條各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手

續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題

的通知》（東財（XXXX）14號）執(zhí)行。

第十二條各采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購

項目的有關(guān)情況反饋采購辦。

第三章違規(guī)責(zé)任

第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進(jìn)行整

改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況：

（■）采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進(jìn)行采購的；

（二）超出本辦法第三條規(guī)定的采購項1=1,未向政府采購管理部門提出申請，

擅自委托采購代理機構(gòu)進(jìn)行采購的；

（三）有拆分項目行為，規(guī)避公開招標(biāo)的；

（四）中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽

訂采購合同的；

（五）采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案

的；

（六）不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的；

（七）一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的；

（A）拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實

施部門集中采購的資格一年。

有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，?年內(nèi)其政府采購項目的采購按

集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。

第十五條采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購

法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度及流程「篇七」

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政

策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并

報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置.10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審

批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公

用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元

以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價

值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管

人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手

續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把

質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實

事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度及流程「篇八」

1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制

度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料

采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勒采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固

定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制

度》）。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計戈IJ（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫

管核對庫存后集中進(jìn)行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，

為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允

許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理

不采購。

3.5采購物資做到及時、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購造成積壓浪

費。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將

結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款

交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。

3.8凡購進(jìn)一切公月物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)

量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真咳查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入

庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品

種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)各：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫可行

性報批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等），交藥械科匯總。

萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告（即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠

產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），果院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意

見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械

科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)各一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以

下事項:

4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽

字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實

物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單

領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室

主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)

離本院或離開醫(yī)師鹵位時應(yīng)交回撤賬；實習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個人使用的器械，

發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

采購管理制度及流程「篇九」

為規(guī)范醫(yī)院藥品采曲管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民

共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個

人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營

（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。

3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品

應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

6、所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)

票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。

采購管理制度及流程「篇十」

一、總則

（-）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，

必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)卜進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時

性應(yīng)急購買的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審

計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)

導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解

決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門

更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單?致，經(jīng)審核后，差值

不得超過請購量的5%?10%。

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)

及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯、不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料?、新工藝、新設(shè)備及市

場信息。

（七）招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁朵的物資、辦公用

品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、

總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、

價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變叱較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場

行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得牛產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，

報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的

生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，

建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)

行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評

估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,

供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商

品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品

應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部

門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)

商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（二）采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃-----生產(chǎn)計劃------資金

預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物

資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期

等，由部門經(jīng)理簽字上來分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審.計、質(zhì)

量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠

維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信

調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的

事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購

檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方

式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購

的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)

量部門負(fù)責(zé)原輔包材的臉收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨

入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工

程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

（三）中藥材采購

1、中藥材一般應(yīng)實行招