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文檔簡介

XXXX科技有限企業(yè)管理體系

配置管理手冊(cè)

xxxx科技有限企業(yè)

文檔公布信息

文檔名稱:XXXX科技有限企業(yè)管理體系配置管理手冊(cè)

文檔編號(hào):

版本號(hào):

保密級(jí)別:

擬制人:

審核人:

公布范圍:

公布日期:

批準(zhǔn)人:

修訂記錄

版本號(hào)修訂日期修訂人類別修訂闡明

1.0張春志M

注1:修訂類別分為:A—新建/增長、M-修訂、D一刪除

質(zhì)量分析員.....錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4原則報(bào)表錯(cuò)誤!未定義書簽。

驗(yàn)證抽樣報(bào)袤.錯(cuò)誤!未定義書簽。

4其他規(guī)定........錯(cuò)誤!未定義書簽。

1簡介

《配置管理手冊(cè)》意在簡介和描述將在XXXX科技有限企業(yè)(如下笥稱

XXXX)實(shí)行的配置管理流程,提供對(duì)于XXXX科技有限企業(yè)運(yùn)行環(huán)境信息資

產(chǎn)架構(gòu)的一種邏輯模型,并鑒別、控制、維護(hù)和驗(yàn)證既有配置項(xiàng)(Configuration

Item,簡稱CI)日勺版本等信息。配置管理包括了對(duì)信息資產(chǎn)的J版本、重要構(gòu)成和

互相關(guān)系等的鑒別、記錄和報(bào)表H勺功能。

配置管理數(shù)據(jù)庫(ConfiguralionManagemenlDatabase,簡稱CMDB),用于

保留各系統(tǒng)部件日勺詳細(xì)屬性和他們之間的關(guān)系,包括與該系統(tǒng)部件有關(guān)的事件、

問題、變更祈求和版本公布。

配置管理不等同于資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理首先是一種財(cái)務(wù)方面討論的課題,而

不是技術(shù)上的課題。資產(chǎn)管理關(guān)注的是與PC、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器或者軟件等有

關(guān)區(qū)I價(jià)值、協(xié)議、折舊、服務(wù)水平、負(fù)責(zé)人和用途等信息。

在配置管理中,將列出信息資產(chǎn)架構(gòu)中的IIT設(shè)備的清單,關(guān)注于這些設(shè)備

是何種設(shè)備、物理位置、設(shè)備的使用者、發(fā)生過多少次變更等。一般配置管理不

會(huì)關(guān)注信息資產(chǎn)的價(jià)值或者何時(shí)租約到期。配置管理記錄了信息資產(chǎn)之間的關(guān)系

及其附屬關(guān)系,以便為其他服務(wù)管理流程提供目前的、精確的信息。

1.1本文合用對(duì)象

本文作為XXXX科技有限企業(yè)實(shí)行配置管理的參照,供企業(yè)內(nèi)參與到配置

管理流程中的人員和有關(guān)日勺管理層使用。

2配置管理的范圍

XXXX科技有限企業(yè)配置管理的范圍包括將在CMDB中提及時(shí)各配置管理

項(xiàng)的內(nèi)容,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及存儲(chǔ)設(shè)備、軟件清單、供應(yīng)商清單等。

文檔管理不納入配置管理的范圍,其詳細(xì)管理措施請(qǐng)參見《L2_D0C_文獻(xiàn)

管理手冊(cè)_V1.0》。

3配置管理流程

3.1流程概述

配置管理流程起始于一種初始日勺規(guī)劃和建設(shè)環(huán)節(jié),包括創(chuàng)立配置管理數(shù)據(jù)

庫(CMDB)。在初始化之后,該流程重要側(cè)重于平?;A(chǔ)的鑒別和維護(hù)配置管

理數(shù)據(jù)模型,以及維護(hù)配置數(shù)據(jù)。之后,該流程還負(fù)責(zé)產(chǎn)生配置信息的J報(bào)表、定

期進(jìn)行審核。

1.配置管理規(guī)劃

該環(huán)節(jié)是配置管理的起始點(diǎn)。其目的是規(guī)劃和定義配置管理口勺目口勺、范圍、

目的、政策和流程環(huán)節(jié),以及配置管理中波及的人員組織。

初始設(shè)置.、創(chuàng)立和公布配置管理數(shù)據(jù)庫(CMDB),也是該環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容之

一O

詳細(xì)方略為:界定配置管理的范圍包括:弱電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及存

儲(chǔ)設(shè)備、軟件清單、供應(yīng)商清單。配置管理的)目的是對(duì)以.上提及的各類設(shè)備進(jìn)行

屬性管理,以以便組織內(nèi)有關(guān)人員隨時(shí)調(diào)用。

有關(guān)政策包括:

■XXXX科技有限企業(yè)的配置管理采用CMDB進(jìn)行管理;

■CMDB通過其維護(hù)人員進(jìn)行整體維護(hù),CMDE維護(hù)人口勺數(shù)據(jù)來源為變更流程

中產(chǎn)生的配置項(xiàng)變化,對(duì)于原則變更提及歐J增長新設(shè)備的事項(xiàng)由直接操

作人通過郵件方式將新添加H勺設(shè)備屬性提交給CMDB維護(hù)人;對(duì)于其他變

單流程中產(chǎn)生的配置項(xiàng)變化則由變更流程中的變更單詳細(xì)體現(xiàn);

■OMDB采用定期分發(fā)的I方式公布給各流程經(jīng)理和部門經(jīng)理使用。公布范圍

由綜合管理部通過郵件告知CMDB維護(hù)人,CMDB維護(hù)人于每月30日局限

性30天的月份在當(dāng)月最終一天定期公布CMDB的最新版本,并在公布前

通過郵件問詢綜合管理部公布范圍與否有變動(dòng);

2.維護(hù)數(shù)據(jù)模型

對(duì)于新日勺祈求,為了保證配置管理數(shù)據(jù)庫中既有日勺數(shù)據(jù)模型可以記錄新的配

置項(xiàng)的屬性和關(guān)系。因此,本環(huán)節(jié)重要考慮選擇和鑒別所管轄日勺配置項(xiàng)的信息構(gòu)

造,包括其“負(fù)責(zé)人”、配置項(xiàng)之間的關(guān)系和配置文檔等。

■維護(hù)數(shù)據(jù)模型的措施為:通過電子郵件日勺形式在綜合管理部授予的公布

范圍內(nèi)向各流程經(jīng)理和部門經(jīng)理征詢其所轄配置項(xiàng)屬性的合理性,卻以

生產(chǎn)的最佳實(shí)踐為維護(hù)數(shù)據(jù)模型的重要根據(jù)二

3.維護(hù)配置數(shù)據(jù)

該環(huán)節(jié)保證在數(shù)據(jù)的I接受到廢棄日勺過程中,只有通過授權(quán)日勺配置項(xiàng)才能被接

受和記錄到配置數(shù)據(jù)庫中。還應(yīng)當(dāng)保證對(duì)于配置項(xiàng)的增長、修改、替代或者刪除

都附有合適的控制文獻(xiàn)或郵件,例如,審批過的變更祈求。

■維護(hù)配置數(shù)據(jù)將嚴(yán)格根據(jù)變革流程中產(chǎn)生日勺配置項(xiàng)變化進(jìn)行。增長新設(shè)

備這一類原則變更通過郵件反饋給CMDB維護(hù)員,其他變更通過變更單反

饋給CMDB維護(hù)員;

4.驗(yàn)證與審計(jì)

定期進(jìn)行配置項(xiàng)日勺回憶和審核,每六個(gè)月一次,保證物理環(huán)境中的部件的存

在性,并檢查配置項(xiàng)信息與否對(duì)日勺記錄在配置管理系統(tǒng)中。

■驗(yàn)證審計(jì)采用在CMDB中抽樣的措施進(jìn)行,第一次抽樣為CMDB各分類表

單中的3%配置項(xiàng)進(jìn)行符合率校驗(yàn),假如符合率不小于95樂則通過校驗(yàn),

出具合格的差異匯報(bào);假如符合率不不小于95%,則重新抽樣30%進(jìn)行符

合率校驗(yàn),仍然以95%作為合格原則;假如仍然不合格,則需要對(duì)CMDB

的所有配置項(xiàng)進(jìn)行徹底排查,并予以糾正。

5.配置流程回憶

根據(jù)計(jì)劃實(shí)行流程或回憶已實(shí)行日勺流程。回憶周期至少是每六個(gè)月一次。

■配置流程經(jīng)理負(fù)責(zé)配置流程日勺回憶工作,配置流程的回憶將重要參照驗(yàn)

證與審計(jì)階段得出的差異匯報(bào),針對(duì)流程中不合理的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整;

3.2流程環(huán)節(jié)描述

321配置管理規(guī)劃

描述:

該環(huán)節(jié)日勺目H勺是規(guī)劃和定義配置管理H勺目的、范圍、政策和環(huán)節(jié),以及有關(guān)

口勺組織構(gòu)造、技術(shù)手段。其重要目的是創(chuàng)立配置管理數(shù)據(jù)庫的初始數(shù)據(jù)模型。

1'」」「*,..

加美流程

1.1

開發(fā)配置皆理

計(jì)劃

.劭

析初始審核

K配

1.3?冬

ir理

H定義CMDB

CMDB配R管討數(shù)據(jù)外

圖37配置管理規(guī)劃

輸入:

>初始的配置信息

任務(wù):

1.1開發(fā)配置管理計(jì)劃

1.2搜集初始的配置管理數(shù)據(jù)

1.3定義CMDB

1.4進(jìn)行初始審核

1.5修正CMDB

2.1評(píng)估修改CMDB數(shù)據(jù)模型祈求

32L1創(chuàng)立配置管理計(jì)劃(執(zhí)行者:配置經(jīng)理)

>根據(jù)IT規(guī)劃和其他流程計(jì)劃,創(chuàng)立配置管理計(jì)劃,包括下列內(nèi)容:

>配置管理的角色和職責(zé)

>CIaI命名規(guī)范

>與其他流程H勺接口

>配置管理系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括配置管理的范圍和關(guān)鍵接口,包括:

>CMDB構(gòu)造

>配置管理數(shù)據(jù)及其庫日勺位置

>產(chǎn)生CI信息的可控制日勺環(huán)境,即配置管理范圍內(nèi)日勺環(huán)境

>與具他管埋流程的接口

>支持工具(如,數(shù)據(jù)庫構(gòu)建和安裝工具)

>定義配置數(shù)據(jù)模型

>CI信息的系統(tǒng)管理、歸檔和數(shù)據(jù)保留周期

32L2搜集初始的配置管理數(shù)據(jù)(執(zhí)行者:配置管理員)

>根據(jù)配置數(shù)據(jù)模型,搜集初始的配置數(shù)據(jù)。這可以通過手工搜集CI的物理

清單,或者運(yùn)用自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的工具采集信息。

32L3創(chuàng)立初始的CMDB(執(zhí)行者:配置管理員)

>創(chuàng)立CMDB,并將初始的配置數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫

32L4進(jìn)行初始審核(執(zhí)行者:質(zhì)量分析員)

>進(jìn)行初次審核

>分析審核數(shù)據(jù):

>假如CMDB真實(shí)反應(yīng)了物理實(shí)際狀況,轉(zhuǎn)入環(huán)節(jié)2”維護(hù)配置數(shù)據(jù)模型”任

務(wù)2.1”評(píng)估數(shù)據(jù)模型祈求”

>假如CMDB的數(shù)據(jù)與物理現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)有差異,轉(zhuǎn)入任務(wù)1.5”修正CMDB”

32L5修正CMDB(執(zhí)行者:配置管理員)

>修正初始審核查出時(shí)有差異日勺數(shù)據(jù)

>轉(zhuǎn)入環(huán)節(jié)2,“維護(hù)配置數(shù)據(jù)模型”任務(wù)2.1”評(píng)估數(shù)據(jù)模型祈求”

輸出:

>配置管理計(jì)劃

>初始的CMDB

>初始的審核日志

322維護(hù)配置數(shù)據(jù)模型

描述:

該環(huán)節(jié)口勺目的是保證CMDB口勺數(shù)據(jù)模型可以記錄所有需要維護(hù)的配苴項(xiàng)

(CI)的屬性、關(guān)系及其政策等信息。因此,需要具有配置項(xiàng)的知識(shí)、并且及時(shí)

理解對(duì)配置項(xiàng)的修改。對(duì)于數(shù)據(jù)模型日勺變更可以通過變更管理流程提出修改。

輸入:

>目前的CMDB數(shù)據(jù)模型

>變更祈求單

>系統(tǒng)和服務(wù)設(shè)計(jì)信息

任務(wù):

2.1評(píng)估修改CMDB數(shù)據(jù)模型祈求

2.2設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型日勺變更

2.3修正數(shù)據(jù)構(gòu)造

3.2.2.1評(píng)估修改CMDB數(shù)據(jù)模型祈求(執(zhí)行者:配置管理員)

>搜集來自事件管理流程有關(guān)修改數(shù)據(jù)模型的祈求,或直接提出的祈求

>評(píng)估每個(gè)修改數(shù)據(jù)模型祈求日勺影響:

>每個(gè)確定的祈求都也許需要修改CMDB的政策或者數(shù)據(jù)模型,例如,當(dāng)引

入了新日勺基礎(chǔ)架構(gòu)項(xiàng),就也許需要增長新的CI類型或者增長與新設(shè)備日勺關(guān)

>記錄每個(gè)祈求的設(shè)計(jì)需求

322.2設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型變更(執(zhí)行者:配置管埋員)

>創(chuàng)立設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型歐I變更,應(yīng)當(dāng)注意的問題:

>在整個(gè)CMDB數(shù)據(jù)模型中定位新的CI歐J類型(層次)

>明確與其他CI的關(guān)系

>參照命名規(guī)范定義新CI的命名

>記錄新日勺設(shè)計(jì)內(nèi)容

>通過變更管理流程提出變更祈求

3.223修正數(shù)據(jù)構(gòu)造(執(zhí)行者:配置管理員)

>如變更審核通過,更新CMDB數(shù)據(jù)模型構(gòu)造

輸出:

>更新的CMDB數(shù)據(jù)模型

323維護(hù)配置數(shù)據(jù)

描述:

該環(huán)節(jié)H勺目日勺是保證只有授權(quán)附和可以確認(rèn)的CI才能記錄在CMDB中,保

障企業(yè)的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和流程的完整性,只有預(yù)授權(quán)和通過同意的變更,配置管理

員才能對(duì)CI進(jìn)行變更。

輸入:

>在事件管理流程中匯報(bào)的有差異的CI

>審計(jì)過程中CMDB與基礎(chǔ)架構(gòu)中的差異。差異匯報(bào)將由章節(jié)“驗(yàn)證與審計(jì)”

這個(gè)環(huán)節(jié)通過比對(duì)CMDB中的)CI信息和實(shí)際環(huán)境中日勺差異而產(chǎn)生。

>已授權(quán)日勺變更祈求。這是指計(jì)劃好的對(duì)于配置數(shù)據(jù)的修改,并且其差異也檢

查過。假如已授權(quán)變更祈求成功實(shí)行,因其產(chǎn)生日勺配置變化必須記錄在

CMDB中。

任務(wù):

3.1檢查并驗(yàn)證祈求

3.2拒絕祈求

3.3新增CI信息

3.4更新CI信息

3?2.3.1檢查與確定祈求(執(zhí)行者:配置管理員)

>鑒別對(duì)于XXXX科技有限企業(yè)已授權(quán)的變更祈求:對(duì)運(yùn)行系統(tǒng)的所有變更

都基于變更管理流程授權(quán)。該任務(wù)重要是當(dāng)變更成功實(shí)行完畢后,確定這些

變更祈求對(duì)配置數(shù)據(jù)日勺改動(dòng),在CMDB中進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改。

>鑒別由事件管理流程引起的祈求:這些祈求來自事件管理流程,重要是當(dāng)顧

客匯報(bào)事件時(shí),發(fā)現(xiàn)CMDB中的有關(guān)H勺CI信息與實(shí)際狀況不符。

>對(duì)于已授權(quán)日勺變更祈求和由事件管理流程引起的祈求,將驗(yàn)證其完整性、與

否符合有關(guān)政策。還需要對(duì)祈求中波及日勺配置數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,例如,屬性數(shù)

據(jù)、唯一的CI標(biāo)識(shí)號(hào)等。本任務(wù)還將保證有關(guān)文檔H勺完整性以及CI負(fù)責(zé)人

理解其負(fù)責(zé)淤JCI口勺變更。

>假如驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定,則該祈求被拒絕,轉(zhuǎn)入任務(wù)3.2“拒絕祈求”

>假如驗(yàn)證合格,轉(zhuǎn)入任務(wù)3.3或3.4

3?2.3.2拒絕祈求(執(zhí)行者:配置管理員)

>拒絕修改CMDB數(shù)據(jù)日勺祈求

>記錄拒絕的原因

>告知祈求者

3.233創(chuàng)立CI信息(執(zhí)行者:配置管理員)

>對(duì)于新增的CI,創(chuàng)立新的記錄,包括下列內(nèi)容:

>創(chuàng)立一種唯一的標(biāo)識(shí)號(hào)

>記錄該CI的屬性及(或)與其他CI的關(guān)系

3.2.3.4更新CI信息(執(zhí)行者:配置管理員)

>對(duì)于已經(jīng)有日勺CI信息進(jìn)行更新,包括下列內(nèi)容:

>更新CI的有關(guān)屬性及(或)關(guān)系

>必要時(shí)更新CI/J狀態(tài)

>必要時(shí)更新C1的負(fù)責(zé)人

輸出:

>對(duì)CMDB數(shù)據(jù)的修改

>已拒絕的祈求

>與祈求者的溝通信息

3.2.4驗(yàn)證與審計(jì)

描述:

本環(huán)節(jié)日勺目日勺是保證目前使用的CMDB中的CI信息與實(shí)際環(huán)境中日勺信息是

一致H勺。通過本環(huán)節(jié),對(duì)審核出H勺差異進(jìn)行調(diào)查,確定哪一方H勺數(shù)據(jù)真實(shí)反應(yīng)了

。的狀態(tài)。

輸入:

>CMDB中的CI數(shù)據(jù)

>運(yùn)行環(huán)境中日勺物理檢查成果

任務(wù):

4.1發(fā)起審計(jì)

4.2搜集審計(jì)CI信息

4.3審核物理狀況

4.4創(chuàng)立差異匯報(bào)

4.5檢查審計(jì)狀況

324.1發(fā)起審計(jì)(執(zhí)行者:配置經(jīng)理)

>根據(jù)審計(jì)需求決定審計(jì)范圍,假如CMDB規(guī)模很大,審計(jì)可以采用抽查

>按照審計(jì)范圍給有關(guān)質(zhì)量分析員下達(dá)審計(jì)祈求

3.242搜集審計(jì)CI信息(執(zhí)行者:質(zhì)量分析員)

>要審核日勺CI數(shù)據(jù)可以通過搜索CMDB的方式得到

324.3審核物理狀況(執(zhí)行者:質(zhì)量分析員)

>比較實(shí)際環(huán)境的物理清單和CMDB的數(shù)據(jù),找出差異

>調(diào)查差異產(chǎn)生的I原因

324.4創(chuàng)立差異匯報(bào)(執(zhí)行者:質(zhì)量分析員)

>產(chǎn)生一份差異報(bào)表

>“差異報(bào)表”是一份用于展現(xiàn)目前記錄在CMDB中的數(shù)據(jù)與物理清單之間

的差異日勺報(bào)表。差異報(bào)表可在環(huán)節(jié)“維護(hù)配置數(shù)據(jù)”中作為修改日勺根據(jù)。

324.5檢查審計(jì)狀況(執(zhí)行者:配置經(jīng)理)

>匯總質(zhì)量分析員『、J審計(jì)狀況,查看審計(jì)報(bào)表

輸出:

>差異報(bào)表

>審計(jì)報(bào)表

3.2.6配置流程回憶

描述:

定期召開配置管理流程回憶會(huì)議,參與人員包括配置管理流程負(fù)責(zé)人、配置

經(jīng)理、質(zhì)量分析員、配置管理員和其他有關(guān)流程人員。重要內(nèi)容包括:

>搜集CMDB審計(jì)匯報(bào)并進(jìn)行回憶分析

>對(duì)配置管理日勺流程活動(dòng)進(jìn)行回憶分析

>總結(jié)回憶成果,找出改善機(jī)會(huì)

輸入:

>有關(guān)流程

任務(wù):

6.1召開回憶會(huì)議

6.2回憶審計(jì)成果

6.3回憶管理流程

6.4分析回憶成果

3.2.6.1召開回憶會(huì)議(執(zhí)行者:配置管理流程經(jīng)理)

>定期召開配置管理流程回憶會(huì)議(至少每六個(gè)月一次)

326.2回憶審計(jì)成果(執(zhí)行者:所有有關(guān)人員)

>搜集CMDB審計(jì)匯報(bào)并進(jìn)行回憶分析

3.2.6.3回憶管理流程(執(zhí)行者:所有有關(guān)人員)

>對(duì)配置管理日勺流程活動(dòng)進(jìn)行回憶分析

3.2.6.4分析回憶成果(執(zhí)行者:所有有關(guān)人員)

>總結(jié)回憶成果,找出改善機(jī)會(huì)

>制定對(duì)應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃

輸出:

>會(huì)議記錄

>行動(dòng)計(jì)劃

3.3角色與職責(zé)

本章節(jié)描述有關(guān)人員在參與執(zhí)行和管理配置管理方案時(shí)的角色和責(zé)任。

如下為配置管理流程中必須具有口勺角色:

3.3.1配置管理流程經(jīng)理

配置管理流程經(jīng)理作為配置管理流程的負(fù)責(zé)人,對(duì)于整個(gè)流程執(zhí)行的成果負(fù)

責(zé),并有一定的權(quán)力管理流程。

配置管理流程負(fù)責(zé)人的重要職責(zé)包括:

>對(duì)整個(gè)流程H勺執(zhí)行狀況和成果負(fù)責(zé)

>公布衡量原則和目的,以提高流程的有效性和效率

>鑒別和管理關(guān)鍵H勺成功原因

>控制并領(lǐng)導(dǎo)流程改善活動(dòng)

>同意或拒絕違反流程的事例

定義配置管理團(tuán)體的角色、職責(zé)和義務(wù)

>向同級(jí)的其他流程負(fù)責(zé)人以及管理層匯報(bào)流程的狀態(tài)

>處理跨部門日勺問題

>審核、抽杳配置管理流程的執(zhí)行狀況

>對(duì)配置管理流程中投入日勺成本和投資負(fù)責(zé)

>作為配置管埋流程的代表,與其他部門溝通

3.3.2CMDB維護(hù)人

配置經(jīng)理重要作為一種管理的角色,著重于保證配置信息口勺精確性和可用

性,保障操作管理時(shí)使用。這個(gè)角色作為與其他服務(wù)組的界面(如,業(yè)務(wù)系統(tǒng)、

其他流程小組等),保障配置管理流程與其他服務(wù)互相配合,為XXXX科技有限

企業(yè)日勺運(yùn)作提供服務(wù)。

配置經(jīng)理的重要職責(zé)包括:

>負(fù)責(zé)保證配置管理流程的平常順利運(yùn)行

>作為CMDB歐J負(fù)責(zé)人

>當(dāng)顧客對(duì)配置管理流程不滿意時(shí),作為顧客投訴升級(jí)H勺第一線

>必要時(shí)將問題升級(jí)或?qū)⒗鉅顩r匯報(bào)給管理層

>開發(fā)配置管理的信息、原則、環(huán)節(jié)、使用的工具和技術(shù)的需求

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