收貨部管理手冊

收貨部工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.遵守收貨程序。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場,確保超市的正常銷售。

5.及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.嚴(yán)格捽制人為損耗,做到全員防損.

7.合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。

8.負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。

9.負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。

10.負(fù)責(zé)核對收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。

11.隨時(shí)同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)跟進(jìn)解決。

12.完善本部門工作的同時(shí)，盡最大努力協(xié)助賣場工作.

一三.遵守收貨部的放行程序，并且做到百分之百核查。

14.合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時(shí)也提高誠實(shí)和防損意識(shí)。

票據(jù)辦公室工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。

3.降低人為損耗，做到全員防損。

4.預(yù)約供應(yīng)商送貨時(shí)間。

5.打印收貨單。

6.負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對、復(fù)核和錄入工作。

7.負(fù)責(zé)對已驗(yàn)收進(jìn)入庫存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。

8.負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。

9.處理收/退貨登錄時(shí)出現(xiàn)的異常情況。

10.負(fù)責(zé)對收貨/退貨的記錄。

11.負(fù)責(zé)商品掃描時(shí)錯(cuò)誤條碼的記錄并及時(shí)處理。

12.負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對收貨/退貨及相關(guān)事項(xiàng)的查詢。

13.負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。

14.配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。

索賠辦公室工作職責(zé)

1.遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的規(guī)章制度。

2.遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.遵守相應(yīng)的收貨程序和退貨程序。

4.嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。

5.合理的編排供應(yīng)商退貨時(shí)間表。

6.及時(shí)通知賣場供應(yīng)商的退貨時(shí)間。

7.建立退貨登記冊，準(zhǔn)確無誤的登記退貨過程，有問題的單據(jù)要追查原因。

8.與財(cái)務(wù)部保持密切聯(lián)系，交接單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，并了解庫存情況。

9.與賣場和采購保持密切的聯(lián)系，及時(shí)準(zhǔn)確的向賣場和采購反饋退貨情況。

10.做好索賠區(qū)域的清潔工作。

防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)

1.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價(jià)位和所屬部門。

a.可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。

b.價(jià)位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

c.商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統(tǒng)一

打在其重要部位。

d.隨時(shí)與商品所屬部門進(jìn)行溝通。

2.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時(shí)調(diào)整其貼打

防盜標(biāo)簽的比率。

3.檢查交接本，跟進(jìn)解決交班事項(xiàng)。

4.認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、使用標(biāo)簽

數(shù)量、完成時(shí)間及備注等。

5.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡

量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。

6.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。

收貨部經(jīng)理工作職責(zé)

一.基本職能

在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流程,

合理控制費(fèi)用，及時(shí)培訓(xùn)員工，隨時(shí)改進(jìn)工作。

二.組織關(guān)系

報(bào)告店長、副店長

督導(dǎo)助理、員工

聯(lián)系采購部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商

三.崗位責(zé)任

1.協(xié)助店長、副店長工作，完成交辦事宜。

2.負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)。

3.制定本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。

4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時(shí)溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。

5.審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計(jì)劃。

6.督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評估。

7.跟進(jìn)本部門日、周、月例會(huì)。

8.跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。

9.跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時(shí)段的人員配備。

10.巡視收貨平臺(tái)，隨時(shí)跟進(jìn)相應(yīng)問題。

11.跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。

12.跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。

一三.及時(shí)處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。

14.嚴(yán)格控制本部門的成本。

一五.隨時(shí)檢查員工的儀容儀表及出勤情況。

收貨部助理工作職責(zé)

一.基本職能

在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流程，

達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時(shí)匯總、分析和反饋本部門信息，提出各

項(xiàng)改進(jìn)建議。

二.組織關(guān)系

報(bào)告經(jīng)理、副店長和店長

督導(dǎo)員工

聯(lián)系采購助理、其他各部門助理

三.崗位職責(zé)

1.檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。

2.集合班前會(huì)，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排工作崗位。

3.巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū)

和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。

4.巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域，了解防盜標(biāo)簽小組工作情況，協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小組工作。

5.檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以現(xiàn)場指導(dǎo)。

6.遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。

7.批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。

8.及時(shí)跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。

9.檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問題單據(jù)并予以解決。

10.檢查設(shè)備的使用情況。

11.加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。

12.檢查票據(jù)辦公室的工作，及時(shí)跟進(jìn)票據(jù)問題。

一三.檢查索賠辦公室的工作，及時(shí)解決索賠問題。

14.完成不同班次的交接工作。

一五.督促員工做好區(qū)域整理。

收貨員工作職責(zé)

一.基本職能

在公司政策指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理、助理帶領(lǐng)下工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定及工作流程,

及時(shí)反饋本部門各項(xiàng)信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營業(yè)目標(biāo)。

二.組織關(guān)系

報(bào)告助理和經(jīng)理

聯(lián)系本區(qū)域員工

三.崗位職責(zé)

1.遵守新瑪特超市的經(jīng)營理念。

2.著裝整齊干凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。

3.安全注意自己、他人和商品的安全。

4.工作時(shí)間不許打私人電話。

5.工作時(shí)間不許佩帶手機(jī)，機(jī)。

6.服從管理人員的工作分配。

7.上班前及工作期間不許喝酒。

8.工作期間不許吸煙，聚眾聊天。

9.工作期間不許擅自離開工作崗位。

10.每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。

11.工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。

12.對待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。

13.禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。

14.不許擅自換班。

15.不許越權(quán)工作。

16.嚴(yán)格按照收貨程序工作。

17.未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。

18.具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。

19.做到隨手區(qū)域整理。

索賠員工作職責(zé)

一.基本職能

在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨，嚴(yán)格遵

守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)的反饋本部們的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議

二.組織關(guān)系

報(bào)告一一助理和經(jīng)理

聯(lián)系一一本區(qū)域員工及供應(yīng)商

三.崗位責(zé)任

1.遵守公司的規(guī)章制度。

2.注意個(gè)人的儀容儀表。

3.熟練的掌握收貨程序和退貨程序。

4.嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。

5.跟進(jìn)退貨情況，及時(shí)向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。

6.掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。

7.對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。

8.在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

9.完成上級布置的其他工作。

10.做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。

票據(jù)員工作職責(zé)

一.基本職能

在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，

及時(shí)的反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。

二.組織關(guān)系

報(bào)告一一助理、經(jīng)理

聯(lián)系一一各部門助理及員工

三.崗位責(zé)任

1.遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。

2.遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。

3.遵守收貨部的規(guī)章制度。

4.遵守收貨部員工工作職責(zé)。

5.按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。

6.遵守票據(jù)辦的職責(zé)。

7.注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

8.跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建

議。

9.做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。

10.掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。

11.完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。

12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

核查員職責(zé)

根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對第一次驗(yàn)/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核

的作用，不能讓第一次驗(yàn)/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。

核查流程

I.核查員對商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大

件貴重和非原包裝商品100%核查）。

2.定單的每箱數(shù)量是否與實(shí)際相符。

3.定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。

4.數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。

5.檢測商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。

6.收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致，如不符在改動(dòng)處是否有當(dāng)事人的簽字。

7.供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。

8.經(jīng)核查無誤后，核查員在收貨報(bào)告上簽字確認(rèn)。

自用品收貨程序

1.收貨部接到自用晶定單后，先安排收貨庫房，同時(shí)通知自用晶的購進(jìn)部門派專人到收貨區(qū)驗(yàn)

貨

2.貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自用品

清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。

3.自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門

人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

4.自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。

5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按

部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。

生鮮收貨流程

準(zhǔn)備：

1.根據(jù)采購部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。

2.所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。

3.編定生鮮食品送貨時(shí)間表（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）。

4.根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時(shí)盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。

5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。

收貨：

1.收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。

2.通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗(yàn)貨。

3.生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫房內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。

4.供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價(jià)簽，并協(xié)助生鮮

部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.驗(yàn)完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再

次打印出重量標(biāo)簽。

6.打印出收貨報(bào)告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉

叵賣場。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報(bào)

告的收貨部聯(lián)上交回收貨部°

生鮮收貨流程

供應(yīng)商送貨

收貨部

掃描商品收貨流程

1.預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時(shí)，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約

送貨明細(xì)表。

2.審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定單，

送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A定

單號(hào)、品名、條形碼和頁號(hào)定單應(yīng)為復(fù)印件每份定單從首頁至未頁一定要完整如果是進(jìn)口商

品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件定單的打印日，取消日。

3.審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。

4.助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。

5.收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。

6.供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗(yàn)貨（此時(shí)收貨庫房內(nèi)只有

收貨員和供應(yīng)商）。

7.驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識(shí)必須真實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)

量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。

開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%,20箱以上先開10箱

其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。

商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量

相一致。

核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份（如手提掃描器無法

使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。

并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核

查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報(bào)告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證

并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專

用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報(bào)告，原

有收貨報(bào)告作廢。

8.險(xiǎn)完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)，關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商

出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。

9.收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中

做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果

發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。

10.每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日報(bào)表，將收貨登記冊和收貨日報(bào)表進(jìn)行比

較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。

11.每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日報(bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)人員在

收貨登記冊上簽字取回。

掃描商品收貨流程圖

票據(jù)流程

1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票

據(jù)員。

2.票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯

認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告內(nèi)容一致；退貨

清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致,

如有差錯(cuò)在改動(dòng)處是否有有效人簽字。

3.收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。單據(jù)按部門整

理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊或退

貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。

4.每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報(bào)和退貨日報(bào)并與收貨登記冊和退貨登記冊進(jìn)行比較，兩者之

間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊及收貨日報(bào)和

退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報(bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊上和退

貨登記冊上簽字取回。

5.每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。

6.每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)核對，如發(fā)現(xiàn)不

連續(xù)的流水號(hào)要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細(xì)記下解決過程

及結(jié)果。

票據(jù)流程圖

退貨規(guī)定

一、整批商品退貨

1.由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至

采購部。

2.購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告（進(jìn)價(jià)由采購部核定），并通

知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨

款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。

3.采購部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定

區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改

數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。

4.供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知

樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查

無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收

貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款

依據(jù)及更新庫存。

5.從退貨報(bào)告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案

扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。

二、散貨退換貨

1.樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核

簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。

1.收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系

統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真

至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)

部有最終調(diào)整權(quán)）。

※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

2.供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，

在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新

打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；

如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供

應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣

款及更新庫存。

3.索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。

4.供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留

商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣款不保留商品），則退貨報(bào)告

報(bào)店長簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。。

注意事項(xiàng)：

1.退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。

2.索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。

3.整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操