數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度

分/次。

1目的

各IT部未按時提交過程控制指標和績效指標提升

加強對ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)分析周報處罰IT部長2分/次。

據(jù):隹確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范，以提升各業(yè)務(wù)水平。各職能總部未按時出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查通

報，處罰責任人2分/次。

2合用范圍

各業(yè)務(wù)部門限期未整改的，對業(yè)務(wù)部門主管處罰5

本制度合用于集團各ERP上線單位。分/項，貢任人按細則處罰。

對ERP績效指標排名前三和后三的IT部長和業(yè)務(wù)

關(guān)鍵控制指標

3部門主管1比2賦予10分、5分、2分以獎罰。

事業(yè)部部通報中如有虛假行為處罰部長分/

ERP要出數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工藝路ITIT30

次，總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標行為

線、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。IT

,事業(yè)由1T部未通報的，對1T部長處罰20分，對業(yè)

ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計劃、創(chuàng)造、采購、物流、營

務(wù)部門主管處罰5（）分。

銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

相關(guān)文件

檢查方式：必檢為存在財務(wù)風險的數(shù)據(jù)（包括收7

付款、成本、存貨等）；抽檢為對業(yè)務(wù)有影響，但《物料王數(shù)據(jù)管理規(guī)定》

無財務(wù)風險的數(shù)據(jù)?！稑藴食杀揪S護控制制度》

《物料清單維護管理制度》

4崗位職責

《工藝流程維護管理制度》

業(yè)務(wù)部門對本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進行自查，及時

《三一集團全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標準》

處埋異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報。

8附加說明

事業(yè)部IT部負責對過程控制指標和關(guān)鍵績效指標

本制度由總部管理部起草，并歸口管理。

的提升進行分析提出改進措施，并出具周報。1TERP

各職能總部負責對不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理情況進行9附件

檢查，發(fā)布半月報。附件一：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細》

IT總部ERP管理部負責對通報與監(jiān)控情況進行檢附件二：〈＜ERP過程控制指標、關(guān)鍵績效指標一覽表

查，每半月通報一次，并每月發(fā)布ERP績效指標考?附件三：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報模板》

核情況。

5程序要求及關(guān)鍵控制點

事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對業(yè)務(wù)教據(jù)規(guī)范性情況自

行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見附一），每周二出

具周報并抄送責任人、事業(yè)部IT部和IT總部、職

能總部O

贏部IT部每周三對過程控制指標及關(guān)鍵績效指

標提升進行分析并提出改進措施，OA通報抄送IT

總、部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。

職能總部對業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報中的不規(guī)范

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異常

數(shù)據(jù)處理情況通報，逾期未處理完成按附件細則處

罰賁任人。（通報抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和1T總部）。

IT總部ERP管理部不定期對各事業(yè)部IT部的監(jiān)控

工車進行抽查與評價，并對事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施

進廳指導(dǎo)。

IT總部ERP管理部于IT雙周例會對各事業(yè)部ERP

績效指標提升進行通報和排名考核。

IT總部ERP管理部對所有ERP系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進

行歸口檢查和管理。

6激勵措施

業(yè)務(wù)部門未按時提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報處罰部門主管2

附件一：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細》

模塊檢查

控制點要求監(jiān)控方法獎懲辦法維護員任人自直業(yè)務(wù)部門

方式

基礎(chǔ)鍬據(jù)

、主數(shù)據(jù)錄入員每日將新錄入SAP系統(tǒng)的編跳

蝌主數(shù)據(jù)維護各視圖教

每一個視圖f工作日完成維二總表，在規(guī)定時間后迸行^MMQ3所有數(shù)據(jù)視麋吩/條姬必檢事業(yè)部rr部

維護及時性據(jù)費任人

護圖是否已維護怒之

無BOM物、用程I？ZNOBOM.輸入主機號+工F號進行檢聲

按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部

料檢查物艙發(fā)布三天內(nèi)，^BOM入物料主敬據(jù)自制件與BOM比對

靜無工藝物料、用程序ZNOGY,輸入主機號+工廠號迸行檢查

按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部

態(tài)檢查物料發(fā)布三天內(nèi),完成工藝數(shù)工物條1主數(shù)據(jù)自制］牛與工藝匕州

數(shù)'-mfairo-------------------

據(jù)用倒補OGSGX.輸?性機號+IT量8行檢S,

無工時工序

可以輸入部份物聞嬲進行含噴詢,可展開按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部

檢查物料發(fā)布三天內(nèi).完成工時、

丁席雄滬BOM并對創(chuàng)造類組件進行檢杳

無計劃加工

用程序ZNOJGSJ.輸入主機號+工廠號田行檢查按照1分/主機處罰抽檢工藝所工程師技術(shù)部

時間檢查物料發(fā)布三天內(nèi),完成計劃加

T時間雄滬n

組件分配完

用程序ZGCKHZB組件未分配率檢查按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部

整性檢查主機層所有行防自在創(chuàng)建或者

充國的內(nèi)（ktiM為日住4_

金

業(yè)務(wù)數(shù)摳

生、用ZUY1序務(wù)碼查詢?nèi)绻帘O(jiān)控日的垃

產(chǎn)工施控周報通報本周垃圾預(yù)留情況和上周垃圾預(yù)留農(nóng)預(yù)留全部清理完

制

垃股預(yù)留清理情況只中有值以前的應(yīng)吸預(yù)留必須為零：本成.英勵貢任人10ERP計劃員計劃調(diào)低部

造定單在入庫后3天之內(nèi)應(yīng)清理

再新增垃圾預(yù)留不得超過50）條%礴渤做1

完畢.盤點前垃圾預(yù)留必須清

X監(jiān)控月報通報上月垃圾預(yù)留清理情況、上月所有分”0條處罰。

函中；分析垃圾耀產(chǎn)生原-

因.尸ism啦

模塊檢查

控制點要求監(jiān)控方法獎懲辦法維護責任人3/業(yè)務(wù)部門

方式

應(yīng)吸預(yù)留必須為零

、用YCOGI事務(wù)碼蟄詞

每閭COGI清理完

從產(chǎn)生COGI開始，必須在482、監(jiān)控周報通報上周COGI數(shù)量.上周8G嗤量

成，則獎勵賁任人

COGI控制小時內(nèi)處理完畢；盤點前便須為零心檢ERP計劃員計劃調(diào)度部

1吩，否則按。

COG"螂處理完畢3、監(jiān)控月報通報本月COGI數(shù)量.本月C0G1數(shù)雖

加須為零條姆5；

.用事務(wù)碼COOIS,查詢基本開始日朗在3天以前

對定量基本開始日照在3天以的未開工且未關(guān)閉幽品及大件定單；

前,但未開工的成品和大件生工成昆布怫類型為FERT的碉,大件指自制大柳院按1分計劃員、車間

必檢計劃調(diào)度部

⑥腿牛件配套軍中考核娜以；單處擔主任

定婀口無硼斗定單卜3、監(jiān)控周報?報至發(fā)布之日為止垃圾定單，11^垃

吸定單必須為零

、用事務(wù)碼COOIS.查詢基本完成日朗在3天明i

刈定單基本完成日陰在3天以嘛入庫且未關(guān)閉的竭及大件定單；

前，但未入至的成品與大件訂工破用物料類型為FERT的邠.大件指自制大未處理完.按1分計劃員、車間

垃圾定單必檢計劃調(diào)假部

（易腌件配g率中考核物於］條處罰主任

無蝌定單h3、監(jiān)四周報通報至發(fā)布之日為止垃圾定單《此類垃

販單必助零

、用事痂卯OOIS,查詢基本完成日期在30天以

對定單基本完成日朝在30天以前的未入庫且未關(guān)閉的零件定單；

計劃員、車間

前,但未入庫的其他零件定單人易賒FERT部份任成兄定單：棚院投1分

必檢主任、成本會財務(wù)部

（含有堿無蝌定單、配件3、定單狀態(tài)中存在GMPS或者PCNF、CNF等存在條處罰

計

定單）。輛成本定單必須由財務(wù)處理，其他無實際解

定單由計劃員處至此類垃圾定訪必須為零。

工序內(nèi)外協(xié)衛(wèi)勤卜協(xié)采購定單在創(chuàng)建日期

通過ZGXWXSHJL查詢按1分單處罰必檢外協(xié)工程師財務(wù)部

控制曾無之用戰(zhàn)酬濟.

模塊檢查

控制點要求監(jiān)控方法獎懲辦法維護員任人宜宜業(yè)務(wù)陽門

方式

采2、垃圾采購申請不能大于0人小于當前日期進行篩選,“交貨日期',小于當前

購條；日照可篩選出垃圾采購申請：“交貨日期”大于當

過期采購申請占比不差超前曰期可篩選出過陰采匏申請

135%;

事物碼ZRMM101:“定單類”選擇NB和ZTB,”

1、物流工程師負員將轉(zhuǎn)換

公司'%T工廠'為相應(yīng)公司和工廠,”采購組”選1、按1分/條處

的采超定單,下達給供

擇所有果購組.?咬貨日朋''選擇當前日期以前罰；

過期采購1應(yīng)商.并催促供應(yīng)商及

的所有日期。2、垃圾訂單占比必檢物流工程師育務(wù)部

定單時交貨；

導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理：在交貨日期中篩選出當期日小于5%,按

2、過期采購1定單占比不能

陰減5天的數(shù)據(jù)（無再計劃日期的以交貨日期10分以獎勵

超過10%

為準

1，按分/條處罰；

合同商務(wù)2.一致性比率達

合向參數(shù)與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一合網(wǎng)錄入員每日符合向參數(shù)錄入SAP系統(tǒng),在商務(wù)工程師

參數(shù)一致100%,按取檢商務(wù)部

致性現(xiàn)定時間檢查所有數(shù)據(jù)是否與合同一致。合同錄入員

性10分/次獎勵

1、班分/條處

寄售信息標準物料改為寄售物料時,2、一致性比率達

用ZJSJSNEW監(jiān)控當月需結(jié)算部份的寄售價

維護及時寄售信息記錄的價格必須與100%,投必檢合同錄入員商務(wù)部

格與合同價格差異部份。

佐標準合問的價格一致10分/次獎勵

中昌檢杳涌相.對

銷售情況嚴重的定單，

未酒銷售訂1、檢查主機及配件銷告定單的

用丫期事務(wù)科查詢定單行項目是否遺漏.按1分/單進行處罰必檢制單員營銷部

單未清助目；

出具檢查通系,對

未徹底發(fā)炎情況好重的定單.

1檢查銷售定單是否已徹底發(fā)

過賬銷售訂用ZDFHQKB事務(wù)碼杳詢待發(fā)貨情況表按1分/單進行處罰必檢發(fā)運員營銷部

賃過賬。

單

附件二《ERP過程控制指標、關(guān)鍵績效指標一覽表》

序監(jiān)控員任監(jiān)控責任

業(yè)務(wù)指標名梆公式朦義目標值費任人

號部門人

?1基礎(chǔ)工程變更處及時率=符合要求的物料變更個數(shù)/當月變更的物料個數(shù)提高EBOM與PBOM維護的95%創(chuàng)造技術(shù)研發(fā)工程工藝工程

數(shù)據(jù)苣及時率備注：符合要求的哪變更個數(shù)為：根據(jù)ECN在SAP中物及時在限保EBOM與SJ加工藝師

料變更時間-ECN發(fā)布時間W3天PBOM的準確率工程師

?2基礎(chǔ)BOM主數(shù)據(jù)及時率=符合要求的物料個數(shù)/物料創(chuàng)建個數(shù)密注：符合俁障BOM維護的及時性90%創(chuàng)造技方工藝工程工藝工程

數(shù)據(jù)維護及時率要求的物料為：BOM維護時間-物料創(chuàng)建時間夕個工作及完整性部師師

B

?3基礎(chǔ)組件未分配組件未分配率=未分配助目/主機層所有行項目數(shù)物料工序分配的完整性確0創(chuàng)造技術(shù)工藝工程工藝工程

數(shù)據(jù)率未分配項目數(shù):指主機BOM中未進行組件分配的項保物料需求計劃的準確性8B師師

4

創(chuàng)造工位實際產(chǎn)自創(chuàng)造技術(shù)工藝工程工藝工程

評估實際產(chǎn)出時間與計劃80%

出均衡比例工位實際產(chǎn)出均衡比例=合格工位數(shù)/怠工位數(shù)部師師

時間的匹配性.是否按計劃

合格工位數(shù)：按當月實際完工主機定單.取各工位實際耗

節(jié)拍產(chǎn)出

aOryt=□3L4??劃■Agw7<a5r1a珀to卜L上Ui"—用外立i打W、吆k冷一■”甘■必圳府向

3

創(chuàng)造主機周期準創(chuàng)造技本工藝工程工藝工程

評估王機周期是否準儲，確90%

確率準確率=周期差異合理定單數(shù)部師師

俁大；牛及采超件需求的準

當月主機定單總數(shù)

確性

室史ER-士后筋情西Kfl一介.關(guān)力晶，小國

690%

創(chuàng)造大件周期掛計劃調(diào)度計劃調(diào)度工藝工程

評估K件周朋的準確性,確

確率準確生=周期差異合理定單數(shù)部計劃員師

快料坯及鋼材計劃的準確8B

當月大件定單總數(shù)

性

差異合瑞：妥際界明-當月備汾尚陰，尤若為再份同明*2）%

?785%

創(chuàng)造自制大件J【T評估事業(yè)部計劃與創(chuàng)造體計劃調(diào)度為事業(yè)部計劃員

配套率系的供需平衡差力，有助于部年度績效

當日該種大件供靠匹配數(shù)顯

每日每種大件配套率=平衡管生、生產(chǎn)、庫存這三考核指標

MAX（供給.相求）方的修力

對每日所有大件配套窣進行算術(shù)平均得每日大件配套率：

OV/O

創(chuàng)造三日下線計對當月街日大件配套窣進行算術(shù)平均得當月大件配套率：評估生產(chǎn)計劃準津性與執(zhí)計劃調(diào)度計劃員/計劃員

劃準確率三日下線計劃準確率=三日前計劃的當日定單按期下線數(shù)行完成率。降低計劃波動對部/制造工作中心

生產(chǎn)與采燼業(yè)務(wù)的影響部

?9曼，二日前計劃的當日定單數(shù)基主任

創(chuàng)造三日上線計評13生產(chǎn)計劃送5性與計計劃1句俄計劃員/計劃員

劃準確率一二。前計九的當日懺王定單劃執(zhí)行能力。有助于物料配部工作中心

三日上線計劃準確率=送準呈和采囤物粒亙送上主任

MAX（當日實際開工，份子）

序監(jiān)控員任監(jiān)控費任

業(yè)務(wù)指標名稱公式意義目標值費任人

號ffin人

線工作的提高

10創(chuàng)造大件開工準準時率=當月按期開工定單投/當月定單怠數(shù)90%創(chuàng)造部計劃調(diào)度計劃員

評估大件定單按期完工情

時率按期開工定單：選當月實際已完工定單中,實際開工時間部計劃員

況.檢杳計劃調(diào)整規(guī)范性及

與計劃開工時間一致加

大件定單開工確認及時性

當月定單總裁：指當月實際已完工定單總數(shù)

11商務(wù)MM1=截止到未來三日的主機裝配缺件物料項數(shù)/未來15%商務(wù)部

采購三日映評估采購保供能力，指導(dǎo)商物流工程物流工程

件率三日裝配需求物料總項數(shù)師師

務(wù)送貨。

未來三日主機裝配演件物料：將總需求物料與庫存比較短

缺的物料.同時采購?fù)诖笥?天的.計為缺件

商務(wù)采購周期準85%商務(wù)部物流工程物流工程

Z交貨準時的定單行評估采購周期設(shè)酋合理性，

12確性師師

采購周期準確性送牛謖的定防俁證采超計劃的準確性

商務(wù)短周期采購60%商務(wù)部物流工程物流工程

13Z來，周期<=10天的物料被評估采購計劃的可控性

物料比率師師

短周期采購1物料比率=￡采購物料數(shù)

■

商務(wù)采購枇夔策85%商務(wù)部物流工程物流工程

14評估采購批貴策略合理件.

路符合率”實際交貨頻次與沒過侑偏均小廠10%的師師

符合率=確保單次采迫數(shù)量;隹確和

E所有MRP模式采購物料采購須次合理.

?勺

■**70%

商務(wù)采圖計劃準采購計劃準確率=(A/(B-<+D))*IOO%建立沏底依據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行的商務(wù)部為事業(yè)部物流工程

確率1.A:實際交貨時間符合計劃交貨時偶爾再計劃時間且采購業(yè)務(wù)自動化控制標準，年度績效師

數(shù)量準確的定單行條目數(shù)(交期允差±3天)通過桁準化采購參微、定單考核指標

2.B：所有參預(yù)考核的應(yīng)交貨的定單行總條目數(shù)；按時犯行等控制，保證物料

3.C:考核期段內(nèi)所有未轉(zhuǎn)換的計劃定單：品種繁多的小件滿足需求

1K4.D:考核期段內(nèi)所有應(yīng)圾采購申請目存貴降低。

TO-十%

商務(wù)采電大件JIT評估事業(yè)部計劃與商務(wù)體商務(wù)部為事業(yè)部物流工程

每日與種大件配套率=當日該種大件供需匹配數(shù)量

配套率系的總需平衡能力,有助于年度績效伸

提高采購大件的庫存匹配考核指標

XU三日所有大件配套率進行導(dǎo)木#A均為翩懿日大帝裙酊第率

|7；對當月每日大件配套生進行算術(shù)平均得當月大件配套率

90%

物流一次配送誨評估通單準確里以及采購物料管理物流工程配送經(jīng)理

Z工位配送物料最多一次

序監(jiān)控貢任監(jiān)控員任

業(yè)務(wù)指標名稱公式意義目標值貴任人

號?n人

足率一次配送滿足率=必—”小皿件保供能力，以及配送及時部師/工藝

工配送任務(wù)單需配送物料

性。工程師

物流主機入庫未加鞋機入庫發(fā)