危險源辨識及風險評價控制程序

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1目的

對作業(yè)場所、相關人員的活動及設施進行危險源辨識、風險評價，確定重大危險源進行控制，消除或降

低安全風險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。

2適用范圍

本程序適用于公司體系覆蓋范圍內所有活動、產(chǎn)品和服務中的危險源辨識、評價、更新與管理。

3職責

3.1行政財務中心負責危險源、重大危險源登記、匯總，并評價出重大危險源，安排宣傳、控制和監(jiān)視。

3.2各部門負責本部門辨識并按評價方法對危險源進行評價，評價出重大危險源，填入《危險源辨識和風險

評價表》、《重要危險原及其控制清單》。

3.3工會組織作為員工代表，參與危險源辨識及風險評價工作。

4工作程序

4.1流程圖

支持者輸入活動輸出負責衡量

L/~J、

7?始

各部門現(xiàn)場活動所有風險事件責任部門

識別對象

I

責任部門所有風險事件危險源清單責任部門

危哨贏識

責任部門危險源清單危險源評價表部門經(jīng)理

重要危險源

?1

責任部門危險源評價表」認r危險源與評價行政財務中

重要危險源重要危險源匯總心

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行政財務重要危險源重要危險源控制行政財務中

中心重大風險方案及實施心&各部門

N

行政財務重:要危險源控制監(jiān)測報告，檢查行政財務中

重大風險控

中心結果記錄心

制

行政財務重要危險源及控重要危險源控制行政財務中

中心制記錄資料心

監(jiān)測效果

重要危險

源管理庫

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4.2危險源辨識

4.2.1危險源辨識的范圍

根據(jù)生產(chǎn)、服務和管理活動中影響職業(yè)健康安全風險，辨識與各項活動有關的所有危除源，考慮可能受

到傷害的人員和安全風險源。公司生產(chǎn)和管理的活動包括：

1）生產(chǎn)過程中管理活動及辦公場所；

2）生產(chǎn)過程中工藝與安全技術管理，包括：

a）生產(chǎn)現(xiàn)場的各項管理活動（包括生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域）；

b）工作場所設備及設施（自有、租賃、分包及業(yè)主提供）的安裝拆除、運行和維護；c）

有毒有害及危險原材料儲存與使用；

d）有毒有害作業(yè)部位（如：粉塵、有毒物資、噪聲、高低溫等）；

e）所有進入工作場所的人員（包括自有員工、臨時工、供貨方、分包方、合同方人員、訪問者等）的活動

及生產(chǎn)作業(yè)人員的操作活動。

4.2.2危險源辨識的方面

4.2.2.1危險源辨識主要是以下幾個方面的傷亡事故：

a）高處墜落、物體打擊、機械傷害、起重傷害、車輛傷害、坍塌、觸電、淹溺、灼燙、火災、爆炸、中

毒和窒息、放炮、化學性爆炸、物理性爆炸：

b）其他，如摔、扭、挫、擦、刺、割傷等。包括誤操作引起的危害；

c）職業(yè)病，如粉塵、毒物、噪聲與震動、高溫、低溫、輻射等方面因素所致。

4.2.2.2危險源的三種時態(tài)：a）過去；b）現(xiàn)在；C）將來。

4.2.2.3危險源的三種狀態(tài)：a）常規(guī)狀態(tài)；b）非常規(guī)狀態(tài)；c）緊急狀態(tài)。

4.2.3危險源辨識的方法

4.2.3.1危險源辨識時應考慮的方面

a）生產(chǎn)經(jīng)營過程的常規(guī)和非常規(guī)活動；b）

進入工作場所、生產(chǎn)區(qū)域的活動；

c）員工、相關方人員的行為、能力和其他人為因素；d）

工作場所、生產(chǎn)區(qū)域外的不利影響因素；

e）生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、設備和物資；f）

適用的法律法規(guī)及相關要求；

g）公司及其活動的變更，材料的變更，或計劃的變更；

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h）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更對運行、過程和活動的影響；i）

所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。

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4.2.3.2危險源辨識的方法：

a）詢問與交流：

b）現(xiàn)場觀察；

c）查詢有關記錄；

d）獲取外部信息；

e）安全檢查表法；f）

工作任務分析。

4.2.4風險評價

4.2.4.1危險源辨識評價時應考慮的方面

a）國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、危險設備、設施及工程；b）

具有接觸有毒有害物質的作業(yè)活動和情況；

c）具有易燃易爆特性的作業(yè)活動和情況；

d）曾經(jīng)發(fā)生過或行業(yè)內經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；

e）企業(yè)原有經(jīng)驗及控制方法、培訓及持證上崗情況。

4.2.4.2風險評價的方法

對作業(yè)過程中的風險評價采用直接判斷法與作業(yè)條件危險性評價法相結合。a）

直接判斷法：

（1）不符合法律法規(guī)和其他要求；（2）曾發(fā)生過事故，但仍未采取有效的控制措施；（3）相關方合理的

抱怨或要求；（4）直接觀察到的危險。

b）作業(yè)過程風險性評價方法（LEC法）。

風險評價公式：D=LxExC。（D—風險值）

L…-發(fā)生事故的可能性大?。篍…?人體暴露于危險的頻繁程度:

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分數(shù)值事故或危險情況發(fā)生可能性分數(shù)值出現(xiàn)于危險的頻繁程度

10完全可能預料10連續(xù)暴露

6相當可能6每天工作時間暴露

3可能、不經(jīng)常3每周一次暴露

1可能性小，完全意外2每月一次暴露

0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露

0.2極不可能0.5非常罕見暴露

0.1實際不可能

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C--發(fā)生事故產(chǎn)生的后果:

分數(shù)值統(tǒng)計損失（萬元）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人數(shù)

100*1003人及以上死亡或10人及以上重傷

40[40,100]1?2人死亡或3?9人重傷

15[10,40]1?3人重傷，多人輕傷或造成較大經(jīng)濟損失

7[5,10]2?3人輕傷或造成一定經(jīng)濟損失

3[2,5]1人輕傷或有較小經(jīng)濟損失

1[1,2]無人員傷亡但有很小財產(chǎn)損失

D--作業(yè)條件的危險性（D=LxExC）：

分數(shù)值危險程度風險等級

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5級（不可容許的）

[160,320]高度危險，要立即整改4級（重大的，）

[70,160]顯著危險，需要整改3級（中度的）

[20,70]一般危險，需要注意2級（可接受的）

<20稍有危險，可以接受1級（可忽略的）

4.2.5重大危險源的確定

當符合以下條件之一時，確定為重大危險源：

a）通過作業(yè)條件風險性評價法，總分D270；

b）需發(fā)生過事故，且沒有采取有效的防范控制措施的；

c）違反法規(guī)強制性規(guī)定，預計可能會導致重傷以上事故發(fā)生的危險源；d）

直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當?shù)目刂拼胧?/p>

e）相關方有合理抱怨和要求的。

4.3危險源辨識、風險評價的實施

4.3.1危險源的辨識及風險評為實施前，行政科和生產(chǎn)部須建立相應的識別及評價小組開展i只別和評價活動。

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各級員工代表須參與此項活動。

4.32各部門結合部門工作過程和活動，組織本部門的危險源的辨識及風險評價活動，建立并填報《危險源

辨識和風物附表》、《重要危固原及其控制清單》，報行政財務中心匯總備案。

各部門的危險源的辨識及風險評價工作應當在每年每年更新。在相關法律法規(guī)變更，生產(chǎn)活動、產(chǎn)品

和服務以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，應適時進行危險源的以別與評價，并進行更新。

4.3.3行政財務中心負責組織公司的危險源的辨識及風險評價活動，匯總各部門上報的《危險源辨識和風險

評價表》、《重要危險源及其控制清單》，通過適宜的途徑發(fā)布，對危險源和重大危險源安省潴制實施。4.3.4新項

目投產(chǎn)，相關的分公司安排對新項目涉及的工藝、技術和生產(chǎn)活動中相關的危險源進行辨識和評價，填入《危

險源辨識和風險評價表》、《重:要危險源及其控制清單》，上報行政財務中心安排控制。

4.4風險控制

4.4.1風險控制的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風險制定相應的控制措施。

4.4.2風險控制策劃的原則：

a）消除；

b）替代：

c）工程控制措施；

d）標示、警告和管理控制措施；

e）個體防護裝備。

4.4.3風險分級及風險控制措施策劃

a）5級（不可容許風險）：當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風

險，就必須禁止工作。

b）4級（重大風險）：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及

正在進行的工作時，就應采取應急措施。

c）3級（中度風險）：應努力降低風險，但應仔細測定并限定成本，并應在規(guī)定時間內實施降低風險措施

。在中度風險嚴重傷害后果把關的場合，必須進行進一步的評價，以便準確地確定危害的可能性，以確定是

否需要改進的控制措施。

d）2級（可接受風險）：不需要另外的控制措施，需要監(jiān)測來確?？刂频挠行缘靡跃S持°e）

1級（可忽略風險）：不需要采取措施且不必要保留文件記錄。

4.4.4風險控制措施的評審，在措施實施前應進行評審，評審內容包括：a）

風險控制措施是否使風險降低到可容許水平；

b）是否產(chǎn)生新的危險源；

c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

d）受影響的人員如何評價控制措施和預防措施的必要性和可行性：

e）控制措施是否會被應用于實際工作中。

4.4.5重大危險源的風險控制方法：

a）制定管理目標：

b）制定職業(yè)健康環(huán)境安全管理方案；c）

培訓與教育；

d）制定應急預案；

e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢杳；

f）落實防控措施。

446對未列為重大危險源的危險因素（一般隱患、違章），曰各部門（或人員）或生產(chǎn)部組織整改，維持現(xiàn)

有的運行控制和加強管理。

4.5危險源辯識與風險評價的更新

4.5.1隨著產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝技術、生產(chǎn)管理方式在不斷發(fā)展變化，相關方對公司的要求變化以及法律法規(guī)完善

，其他要求的變化。因此，危險源也會由于內外部的變化而變化，控制各方應及時更新有關信息，必要時，調整

危險源辨識、風險評價和風險於制方法。

部門每年一季度