項目管理規(guī)章制度

項目管理規(guī)章制度

項目管理規(guī)章制度「篇一」

第一章一般規(guī)定

第一條由外包單位承擔(dān)的工作（工程），凡在生產(chǎn)廠區(qū)作業(yè)，進(jìn)行與運(yùn)行設(shè)備或運(yùn)

行系統(tǒng)有關(guān)的消缺（維護(hù)）、檢修、安裝（土建）工作，必須辦理外包工作票、外包工

作聯(lián)系單（含外包工作特殊作業(yè)安全措施票）。

第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機(jī)械工作票、外包工作聯(lián)系

單。外包工作票的管理和考核辦法執(zhí)行“工作票管理規(guī)定”。

第二章外包工作票

第三條外包工作票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設(shè)立工作負(fù)責(zé)人和電廠

設(shè)立工作聯(lián)系人制度。

第四條承包單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人由承包單位提此電廠安監(jiān)部門

對其資格進(jìn)行審查、確認(rèn)后，備案并公布。

第五條外包工程工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人、工作聯(lián)系人的職責(zé)

如下：

（一）電廠工作票簽發(fā)人職責(zé)：

1.對工作是否必要負(fù)責(zé)；

2.對工作環(huán)境（隔離措施、場地等）是否安全負(fù)責(zé);

3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)。

（二）承包單位的工作票簽發(fā)人職責(zé)：

1.對所派工作負(fù)責(zé)人和工作班人員是否適當(dāng)和足夠、精神狀態(tài)是否良好負(fù)責(zé)；

2.對現(xiàn)場施工安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)；

3.對現(xiàn)場施工機(jī)械、工具、安全用具的安全性能負(fù)責(zé)；

4.必須經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進(jìn)行。

（三）工作許可人職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件；

2.工作現(xiàn)場布置的安全措施確已完善和正確地執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)檢查停電設(shè)備是否有突然來電的危險；

4.對工作負(fù)責(zé)人正確地說明哪些設(shè)備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險；

5.對工作票所列的內(nèi)容即使發(fā)生很小的疑問，也必須向工作票簽發(fā)人詢問清楚,

必要時應(yīng)要求作詳細(xì)補(bǔ)充。

（四）承包單位工作負(fù)責(zé)人職責(zé)：

1.正確安全地組織工作；

2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結(jié)合實際進(jìn)行安全教育；

3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和國家、電廠的有關(guān)規(guī)程、

規(guī)定，糾正不安全行為;

4負(fù)責(zé)檢查工作票所載安全措施是否正確完備前運(yùn)行人員所做的安全措施是否

符合現(xiàn)場實際條件；

5.工作負(fù)責(zé)人必須存票并始終在工作現(xiàn)場監(jiān)護(hù)工作；

6.對工作班成員正確使用施工機(jī)械、工具、安全用具負(fù)責(zé)，并對上述機(jī)具在施

工過程中的安全性能完好負(fù)責(zé)。

（五）電廠工作聯(lián)系人職責(zé)：

1.協(xié)助工作票負(fù)責(zé)人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運(yùn)行人員所做安

全措施是否符合現(xiàn)場實際條件；

2.負(fù)責(zé)該項工作的全過程質(zhì)量監(jiān)督；

3.負(fù)責(zé)對工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底；

4.經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進(jìn)行,對于較復(fù)雜或危險性較大的工作,實行

重點監(jiān)督,及時糾正工作班成員的不安全行為；

5.和工作負(fù)責(zé)人共同辦理開工及終結(jié)手續(xù)。

第三章外包工作聯(lián)系單

第六條外包工程,凡在生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行不需執(zhí)行工作票制度的（不需要停運(yùn)設(shè)備和

系統(tǒng)或改變運(yùn)行方式，如設(shè)備及現(xiàn)場專項清掃、小型土建、搭建腳手架等），必須辦

理“外包工程工作聯(lián)系單”。

第七條外包生產(chǎn)區(qū)域工作聯(lián)系單工作許可人、工作負(fù)貢人、工作聯(lián)系人的資格

和職責(zé)如下:

第九條外包工程工作聯(lián)系單的管理、考核辦法由電廠自行制定。第四章外包安

全措施票

第十條由外包單位承擔(dān)的工作（工程），涉及特別的安全措施、挖掘、登高、有

害氣體,有害物質(zhì)等特別危險的場所工作時,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單

的同時必須辦理“特殊作業(yè)安全措施票”。

第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業(yè)安全措施票”、“外包動火安全

措施票”二種。

第十二條外包安全措施票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設(shè)立工作負(fù)責(zé)人

制度。

第十三條外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責(zé)如下：

（一）電廠外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責(zé)：

1.對特殊作業(yè)是否必要負(fù)責(zé)；

2.對特殊作業(yè)環(huán)境:隔離措施、場地等）是否安全負(fù)責(zé)；

3.對外包特殊作業(yè)安全措施票上所填安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)。

（二）承包單位的特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責(zé)：

1.對所派特殊作業(yè)工作負(fù)責(zé)人是否適當(dāng)、特殊作業(yè)人員是否足夠、精神狀態(tài)是

否良好負(fù)責(zé)；

2.對現(xiàn)場特殊作業(yè)安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)；

3.對現(xiàn)場特殊作業(yè)工作所使用的器具和安全用具的安全性能負(fù)責(zé);

4.首次特殊作業(yè)時,必須到現(xiàn)場檢查安全措施是否正確完備。

第十四條外包動火安全措施票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人、工作聯(lián)系人

的職責(zé)如下：

（一）電廠外包動火安全措施票簽發(fā)人職責(zé)：

1.對動火，作是否必要負(fù)責(zé)；

2.對動火工作環(huán)境;隔離措施、場地等）是否安全負(fù)責(zé)；

3.對外包動火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)。

（二）承包單位的外包動火安全措施票簽發(fā)人職責(zé)：

1.對所派動火工作負(fù)責(zé)人和消防監(jiān)護(hù)人是否適當(dāng)和足夠、精神狀態(tài)是否良好負(fù)

責(zé)；

2.對現(xiàn)場動火安全措施是否正確完備負(fù)責(zé)；

3.對現(xiàn)場動火工作及用器具的安全性能負(fù)責(zé)；

4.首次動火時,必須到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否正確完備。

（三）動火安全措施票許可人職責(zé)：

1.動火安全措施票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件；

2.動火設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備是否已隔絕；

3.向動火工作負(fù)責(zé)人交待運(yùn)行所做的安全措施是否完善。

（四）動火安全措施票工作負(fù)責(zé)人職責(zé):

1.正確安全地組織動火工作；

2.完成檢修應(yīng)做的安全措施并使其完善；

3.向有關(guān)人員布置動火工作，交待防火安全措施和進(jìn)行安全教育；

4.始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作；

5.辦理動火安全措施票開工和結(jié)束手續(xù)；

6.動火工作間斷、結(jié)束時檢查現(xiàn)場無殘留火種。

（五）電廠動火安全措施票工作聯(lián)系人職責(zé)：

1.協(xié)助動火安全措施票工作負(fù)責(zé)人檢查措施票所載安全措施是否正確完備和運(yùn)

行人員所做安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件；

2.負(fù)責(zé)該項工作的全過程質(zhì)量監(jiān)督；

3.始終在現(xiàn)場監(jiān)督動火工作是否安全地進(jìn)行,并及時糾正工作班成員的不安全

行為；

4.和動火安全措施票工作負(fù)責(zé)人共同辦理開工及終結(jié)手續(xù)。

第十五條一級動火作業(yè)時，消防監(jiān)護(hù)人由電廠規(guī)定的人員擔(dān)任;二級及以下級別

動火作業(yè)時,消防監(jiān)護(hù)人由承包單位規(guī)定的人員擔(dān)任。消防監(jiān)護(hù)人的職責(zé)如下：

（一）動火現(xiàn)場配備必要的、足夠的消防設(shè)施；

（二）檢查現(xiàn)場消防安全措施的完善和正確；

（三）確認(rèn)所指定的專人測定可燃?xì)怏w、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是

否符合安全要求;

（四）始終監(jiān)視現(xiàn)場動火作業(yè)的動態(tài),發(fā)現(xiàn)失火及時撲滅;

（五）動火工作間斷、結(jié)束時檢查現(xiàn)場無殘留火種。

第十六條動火執(zhí)行人的職責(zé)：

（一）動火前必須收到經(jīng)審核批準(zhǔn)且允許動火的動火工作票；

（二）按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施；

（三）全面了解動火工作任務(wù)和要求,并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動火；

（四）動火工作間斷、結(jié)束時清理并檢查無殘留火種。

第十七條各級人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程

中發(fā)現(xiàn)有危險或違反有關(guān)規(guī)定時,均有權(quán)立即停止動火工作，并報告上級防火責(zé)任

人。

項目管理規(guī)章制度「篇二」

為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)

定：

1）物資采購前，由技術(shù)室提前15天做好備料計劃，備料計劃中應(yīng)注明材料名

稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。

2）備料計劃應(yīng)由項目總工根據(jù)施工方案審批，并報預(yù)算室審核后方可生效。

3）材料室按審核后的備料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進(jìn)行招投標(biāo)

工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10

萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進(jìn)行招投標(biāo)采購，由招標(biāo)采購小組（項目

經(jīng)理、成本經(jīng)理、技術(shù)專業(yè)負(fù)責(zé)人、材料室）共同開標(biāo)。

4）合同在沒有審批前，材料室不準(zhǔn)進(jìn)貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責(zé)

任：

a）凡因未能及時報備料計劃而影響合同簽定的‘由技術(shù)室承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；

b）凡因有備料計劃而材料室未能及時組織招投標(biāo)和簽定合同的由材料室承擔(dān)相

關(guān)責(zé)任：

c）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預(yù)算室承擔(dān)相關(guān)責(zé)

任。

項目管理規(guī)章制度「篇三」

1、總則

1.1為加強(qiáng)項目部內(nèi)部管理，提高工作效率，維護(hù)項目部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，營造和

諧、穩(wěn)定和平安的生活、工作環(huán)境，特此制定本管理規(guī)定。

1.2本制度適用于項目部全體員工。

2、員工勞動紀(jì)律規(guī)定

2.1項目部上下班時間

上午8:00時-11:30時：下午13：30時-17：30時.因季節(jié)等原因需調(diào)整作息

時間時，以通知為準(zhǔn)。

18：00—18：30召開日生產(chǎn)例會。

員工每天要按時上下班，不得遲到、早退。

2.2項目部實行不定期休班工作制，休班要視工作需要而定，原則上每3c天

左右安排休班3?7天（外聘人員按合同執(zhí)行），工作忙時不休或少休，工作閑時

可集中休班。如少休，預(yù)目部將在年終兌現(xiàn)予以考慮。

2.3員工出差、請假或休假、臨時離開工作崗位的，必須按要求填寫《員工出

差申請單》或《員工請假單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意及項目經(jīng)理批準(zhǔn)后才能正式休假。

員工出差或休假返回項目部后應(yīng)及時向勞資員辦理銷假手續(xù)。

2.4員工要嚴(yán)格服從工作安排，按時完成工作計劃或施工任務(wù)。

2.5員工進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須嚴(yán)格按照勞動保護(hù)規(guī)定正確使用防護(hù)用品。

2.6員工要注意節(jié)約用水、用電、用紙，保持宿舍、辦公室整潔、干凈；保護(hù)

環(huán)境，愛護(hù)公物，團(tuán)結(jié)同事，和睦相處。

2.7項目部實行集體用餐制，要遵守餐廳衛(wèi)生及有關(guān)用餐管理規(guī)定。

3、勞動紀(jì)律的管理

3.1部門負(fù)責(zé)人是所在部門勞動紀(jì)律管理的直接責(zé)任人，要認(rèn)真、負(fù)責(zé)承擔(dān)起

對本部門員工勞動紀(jì)律的管理。

3.2綜合部必須指定專人負(fù)責(zé)考勤，建立健全考勤制度。

4、處罰規(guī)定

4.1凡進(jìn)入施工現(xiàn)場不正確使用或配戴防護(hù)用品的，技項目部安全管理規(guī)定的

標(biāo)準(zhǔn)予以處罰。

4.2凡因公出差或因故請假、休假不辦理請假手續(xù)的，一律視為曠工。

4.3上班遲到、早退的，第1次給予口頭警告，第2次給予通報批評，累積3

次以上的，每次罰款100元。

4.4不服從工作安排或調(diào)度指令、消極怠工或因自己原因無法完成生產(chǎn)任務(wù)

的，第1次給予口頭警告，第2次給予通報批評，累積3次以上的，退回公司人力

資源部。

4.5不準(zhǔn)時參加調(diào)度會、周例會、員工大會或無故缺席的，第1次給予口頭警

告，第2次給予通報批評，累積3次以上的，每次罰款100元。

5、附則

本管理規(guī)定由綜合部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實施。

項目管理規(guī)章制度「篇四」

為了規(guī)范集團(tuán)IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT總體服務(wù)水平，

并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包

括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)

流程等。

CIT在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)IT管理

規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)

章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團(tuán)n系統(tǒng)不斷發(fā)

展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)IT的各項制度。

一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范

1、設(shè)備管理工作范圍集團(tuán)相關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管

理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負(fù)責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理

員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部

門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團(tuán)內(nèi)

部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有TT資產(chǎn)后再向新公司申請.

2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團(tuán)各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運(yùn)行，便于統(tǒng)一

設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一

設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在

此限制內(nèi)）《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。

3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出

申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，辦事處首席）同意后，由IT部門工程師檢

查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)

絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。

b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確

認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用

INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

隔離的獨立網(wǎng)段。

在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.IX安全認(rèn)證，采用技術(shù)

手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合

802.IX的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實施802.lx條件未成熟的情況下,可先使用電腦MAC地址

綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（微軟的各類軟件、IBM的各類軟件、SAP的各類軟

件、SYMANTEC及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件）許可證之采購

由總部CTT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出

申請，經(jīng)總部CIT審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?，并統(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)（中國）投

資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。

c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。

定期將信息匯總總部。

暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)

用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟

件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。

5、設(shè)備損壞與賠償用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時

要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)

備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：

a、設(shè)備遺失

由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計

部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設(shè)備損壞

用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承

擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。

6、設(shè)備報廢

由各廠IT設(shè)備笆理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)

的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。

設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：

a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;

b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20國的，

c、因配件停產(chǎn)原因，無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任

何其他作業(yè)所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。

二、集團(tuán)電腦用戶使用規(guī)范

1、公司電腦的使用權(quán)限分類

為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對電腦

及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類

a、權(quán)限嚴(yán)格管制類

為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限

下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用

程序。

b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機(jī)權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操

作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用

戶對本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。

2、用戶電腦使用規(guī)范

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT提

供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。

b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)

系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。

c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使

用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補(bǔ)丁及病毒庫升級等工作。每個登

錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6

位以上，必須與前1次密碼不同。H部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強(qiáng)

制實行以上策略。

d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET,公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作

記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上

述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。

f、集團(tuán)采用LOTUSNOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，

不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的

大小限制在10M以內(nèi)。

g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機(jī)的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶

必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)

制、傳播任何機(jī)密費料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資

料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安

全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或

泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電

腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。

i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要

文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處

罰。

三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT統(tǒng)一進(jìn)行，各地IT必

須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單

位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方

式。

2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的SAP

中心（金東）、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障

各項應(yīng)用的正常運(yùn)行。

b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃

APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠

使用,分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配

172.19.0.0T72.19.255.255給各海外機(jī)構(gòu)使用,地址空間由CIT管理和分配，各

地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

c、DHCP啟用為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦

公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCPo以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本

規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。

d、VLAN啟用

為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情

況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

3、各地INTERNET接入架構(gòu)各地需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的

INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。

在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET,必須有防火墻

或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用CHECKPOINT或

CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團(tuán)總部相

連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。

4、微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)集團(tuán)采用基于微軟WINDOWS20xx

SERVER的AD(ActiveDirectory)作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國區(qū)所有公司的AD

根域為。AD集中控制月戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)

絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)

用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，

提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。

5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團(tuán)統(tǒng)一使用LOTUSDOMIND作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)

準(zhǔn)軟件，為了便于整個LOTUSDOMINO系統(tǒng)架構(gòu)由CIT統(tǒng)一規(guī)劃。（具體操作詳見

附件3.3Domino服務(wù)器管理規(guī)范）集團(tuán)長遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理DOMINO系統(tǒng)的

INTERNET出口。僅CIT總部設(shè)置集團(tuán)SMTP出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已

有的SMTP出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位

之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運(yùn)維成本，提

高服務(wù)質(zhì)量。

四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范

1、日常維護(hù)工作范圍

a、日常維護(hù)工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以保障用戶所使用的

基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地IT

部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)日常維護(hù)記錄。系統(tǒng)管

理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài)，如有異常需及時處理基于WINDOWS

20xx的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),包括AD服務(wù)器，DHCP,DNS,ISA或其他INTERNET代理系

統(tǒng)各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)防病毒，補(bǔ)丁升級等安全支持系統(tǒng)所有IT負(fù)責(zé)

的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)

故障恢復(fù)

2、病毒日常防范工作

各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并

保證病毒庫及時得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用TrendMicro

或Symantec的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec的郵件防

毒過濾產(chǎn)品?？偛繉⒓皶r在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補(bǔ)丁信息及防護(hù)手

段，希望各廠H及時查看并交流經(jīng)驗信息。（具體病毒防護(hù)部署工作詳見附件3.4）

3、病毒應(yīng)急處理流程

各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感

染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總

部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。

4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作

由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在?些安全漏洞，各地必須及時安裝補(bǔ)丁程序

以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)微軟操作系統(tǒng)補(bǔ)丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補(bǔ)

丁升級服務(wù)器(WSUS),通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進(jìn)行補(bǔ)丁的分發(fā)，并請1T

管理員通知用戶進(jìn)行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。

5、數(shù)據(jù)備份和恢發(fā)

各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計

劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)

器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢