項目資產(chǎn)問題處理流程1.0

制度編碼：XXX項目資產(chǎn)問題處理流程1.0審批：執(zhí)行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業(yè)務(wù)模式下，爬架、鋁模等項目交付過程中問題的管理。目的：確保項目資產(chǎn)相關(guān)的問題得到有序徹底的解決。業(yè)務(wù)規(guī)則/對接流程前端流程：無。后端流程：無。管控要點1、確保資產(chǎn)問題處理的及時性2、確保資產(chǎn)問題處理相關(guān)成本結(jié)算正確性流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內(nèi)控點輸入輸出01工程部發(fā)現(xiàn)項目現(xiàn)場資產(chǎn)問題，提出資產(chǎn)問題處理申請，判斷問題的責(zé)任主體是客戶還是XX。問題客觀真實性、責(zé)任主體正確性項目資產(chǎn)問題資產(chǎn)問題處理單02工程部負(fù)責(zé)人工程部負(fù)責(zé)人審核資產(chǎn)問題處理單，審核問題描述的真實性、客觀性，以及責(zé)任主體判斷的正確性。問題客觀真實性、責(zé)任主體正確性資產(chǎn)問題處理單資產(chǎn)問題處理單03總調(diào)判定資產(chǎn)問題責(zé)任主體是否客戶，如屬于客戶原因造成的問題，則走步驟04，否則走步驟08。資產(chǎn)問題處理單資產(chǎn)問題處理單04商務(wù)部對于客戶原因造成的問題，商務(wù)部核算問題造成的相關(guān)費用。費用正確性資產(chǎn)問題處理單費用核算結(jié)果05商務(wù)部根據(jù)核算的費用，編制費用確認(rèn)單，并提交工程部。費用正確性費用核算結(jié)果費用確認(rèn)單06工程部工程部拿到商務(wù)部提交的費用確認(rèn)單后，提交給客戶，獲取客戶的簽字確認(rèn)，然后提交商務(wù)部歸檔?？蛻魰娲_認(rèn)費用確認(rèn)單費用確認(rèn)單07商務(wù)部商務(wù)部歸檔工程部提交的費用確認(rèn)單。費用確認(rèn)單費用確認(rèn)單08總調(diào)對于非客戶原因造成的資產(chǎn)問題，總調(diào)向資產(chǎn)保障部下達資產(chǎn)問題處理通知。資產(chǎn)問題處理單資產(chǎn)問題處理單09資產(chǎn)保障部資產(chǎn)保障部接收到資產(chǎn)問題處理單后，做好問題臺賬登記，分配到責(zé)任部門和責(zé)任人，并作為第一責(zé)任人跟蹤直至問題處理閉環(huán)。問題處理及時性以及閉環(huán)處理資產(chǎn)問題處理單問題跟蹤處理臺賬10資產(chǎn)運營部資產(chǎn)運營部接收到問題處理需求后，制定問題處理需求計劃，需求計劃明確責(zé)任部門和完成時間。如屬于存量資產(chǎn)問題，通知資產(chǎn)管理部處理。如屬于供應(yīng)鏈采購相關(guān)問題，通知供應(yīng)鏈采購處理。如屬于資產(chǎn)質(zhì)量問題，通知質(zhì)量管理部處理。問題跟蹤處理臺賬問題處理需求計劃11資產(chǎn)管理部接收到資產(chǎn)運營部的問題處理需求計劃后，對問題和需求進行分析，做換貨、補貨等處理，直至問題關(guān)閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結(jié)果（關(guān)閉）12供應(yīng)鏈采購接收到資產(chǎn)運營部的問題處理需求計劃后，按照供應(yīng)鏈問題處理流程進行處理，直至問題關(guān)閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結(jié)果（關(guān)閉）13質(zhì)量管理部接收到資產(chǎn)運營部的問題處理需求計劃后，按照質(zhì)量問題處理流程進行處理，直至問題關(guān)閉。問題處理的及時性和正確性問題處理需求計劃問題處理結(jié)果（關(guān)閉）14資產(chǎn)保障部資產(chǎn)保障部對問題進行閉環(huán)分析，分門別類歸納總結(jié)，并對每個問題的成本進行分析核算。問題處理的及時性和正確性問題處理結(jié)果問題分析數(shù)據(jù)單據(jù)報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態(tài)工作聯(lián)系單（資產(chǎn)問題處理單）用于工程部針對項目現(xiàn)場物資問題提交處理申請，使用工作聯(lián)系單模板XXX現(xiàn)有費用確認(rèn)單與客戶確認(rèn)因客戶原因造成的相關(guān)費用，使用普通函件格式XXX現(xiàn)有問題跟