QES質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理手冊(cè)(2021年版)

管DS9D?1/1SD140D1/1SD4S質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第A/0版受控狀態(tài)：XXX生活用品制造有限公司發(fā)布時(shí)間：2020年3月10日實(shí)施時(shí)間：2020年3月11日01目錄序號(hào)名稱頁(yè)碼目錄1修訂頁(yè)3頒布令4任命書5方針、目標(biāo)6企業(yè)簡(jiǎn)介8管理手冊(cè)91范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍管理體系及其過(guò)程5領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員的參與領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限工作人員的協(xié)商和參與6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃變更的策劃7支持資源能力意識(shí)溝通文件化信息8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)序號(hào)名稱頁(yè)碼監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)總則事件、不符合和糾正措施持續(xù)改進(jìn)附錄附錄一證照附錄二公司平面圖附件三組織機(jī)構(gòu)圖附錄四職能分配要素表附錄五工藝流程圖附錄六程序文件附錄七管理手冊(cè)與QES三體系要素對(duì)照表02修訂頁(yè)序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容修改人及時(shí)間批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)時(shí)間03頒布令為了加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(ISO45001:2018)結(jié)合本公司實(shí)際，特制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”)A/0版。《管理手冊(cè)》闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，并對(duì)公司管理體系提出了具體要求，引用了文件化程序，是公司管理體系的法規(guī)性文件，它是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有社會(huì)、消費(fèi)者的承諾?！豆芾硎謨?cè)》是由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正式實(shí)施。本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，促使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和不斷發(fā)展。在貫徹《管理手冊(cè)》中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。授權(quán)綜合部為本《管理手冊(cè)》A/0版的管理部門。XXX生活用品制造有限公司2020年3月10日04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(ISO45001:2018),加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命gary同志為本公司的管理者代表。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的職責(zé)和權(quán)限如下：(1)確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；(2)向最高管理者報(bào)告管理體系的有效性和適宜性，并作為評(píng)審依據(jù)用于(3)按總經(jīng)理的規(guī)劃設(shè)置公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，確定部門主管的權(quán)限及職責(zé)；(4)負(fù)責(zé)確保管理手冊(cè)的宣傳貫徹工作；(5)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的日常督導(dǎo)；(6)負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，推動(dòng)提高員工整體素(7)代表公司就公司管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。2020年3月1日05方針、目標(biāo)穩(wěn)定和技術(shù)進(jìn)步，經(jīng)公司會(huì)議通過(guò)，特制定本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，以明確我公司全體員工的奮斗目標(biāo)。1方針：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科學(xué)管理、健康安全、綠色環(huán)保、發(fā)展創(chuàng)新1)產(chǎn)品出廠合格率100%2)顧客滿意度≥95%3)環(huán)境責(zé)任=04)安全事故=05)投訴=03部門目標(biāo)：1)文件有效率100%2)文件按時(shí)發(fā)放率100%3)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施率≥95%4)知識(shí)普及率≥90%1)優(yōu)質(zhì)品率≥95%2)生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率100%3)設(shè)備維修保養(yǎng)率≥95%4)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清潔抽查合格率≥95%5)安全事故=01)客戶滿意度≥95%2)產(chǎn)品召回率≥95%3)投訴=01)進(jìn)料合格率≥100%2)供應(yīng)商及時(shí)交貨率≥95%、1)客戶滿意度≥95%2)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率100%3)交貨及時(shí)率≥98%4)投訴=01)產(chǎn)品出廠合格率100%2)成品抽檢合格率100%3)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備檢定合格率≥95%4)錯(cuò)檢率=006公司簡(jiǎn)介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號(hào)，成立于2009年1月，主要經(jīng)水杯、塑料盆、塑料桶、衣架、掃把等生活用品。公司占地XXX畝，擁有生產(chǎn)車間5個(gè)，研發(fā)室1個(gè)，綜合辦公大樓1個(gè)。公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)，公司在職職工130人，其中管理層、科研人員30人，其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷24人，大專學(xué)歷6人，銷售團(tuán)隊(duì)10人，普通生產(chǎn)員工80人，均具有高中及以上文化。公司現(xiàn)有各類大型生產(chǎn)加工儀器設(shè)備30余套，公司自建立至今已有10余年的經(jīng)營(yíng)歷程，公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)并制造自有品牌產(chǎn)品。擁有完善的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，公司本著“綠色環(huán)保、研發(fā)和使用綠色環(huán)保安全的材質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品，我公司真誠(chéng)歡迎來(lái)自全國(guó)各地的朋友參觀、指導(dǎo)、合作。公司自建立以來(lái)，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)把安全生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，不斷突破。通信信息公司名稱：07管理手冊(cè)本《管理手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(ISO45001:2018)以及公司實(shí)際情況編制的，是本公司從事生活用品生產(chǎn)加工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理有關(guān)的活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)管理手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2.1GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)2.2GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)2.3GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(ISO45001:3手冊(cè)的編寫和管理職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)編寫、會(huì)審、修訂并組織宣貫。3.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.3資料管理員負(fù)責(zé)管理手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。3.4管理手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！肮芾韱T保管，非正本限于本公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。4手冊(cè)持有者的責(zé)任4.1管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，本公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理管理工作等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并4.2管理手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向資料管理員作書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)4.3更改頁(yè)下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。4.4持有者調(diào)離本公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開(kāi)。5.1管理手冊(cè)是本公司生產(chǎn)加工活動(dòng)管理的指導(dǎo)性文件，是開(kāi)展生產(chǎn)加工管理活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握管理手冊(cè)的規(guī)定和要求。5.2管理者代表制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理工作，對(duì)管理手冊(cè)中條款作必要的說(shuō)明和解釋，以便在生產(chǎn)管理活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)行。5.3新調(diào)入本公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含管理手冊(cè)的學(xué)習(xí)。6手冊(cè)的修訂6.1在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向管理者代表提出修改意見(jiàn)6.2管理者代表負(fù)責(zé)收集修改意見(jiàn)和建議，一般在每年的內(nèi)部評(píng)審或管理評(píng)審會(huì)6.3修訂稿由管理者代表組織起草，報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換修訂后的管理手冊(cè)，并對(duì)舊版手冊(cè)進(jìn)行回收。7手冊(cè)的改版7.1當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)或本公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級(jí)主管部門要求改版時(shí)，管理手冊(cè)予以改7.2改版工作由管理者代表負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。1.1本手冊(cè)適用于本公司生活用品研發(fā)、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售、辦公場(chǎng)所等所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。1.2本手冊(cè)適用于相關(guān)方審核本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。1.3本手冊(cè)是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，滿足企業(yè)內(nèi)部管理體系2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。1)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)2)GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)3)GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(ISO4)GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(ISO9000:2015)5)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)6)公司產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001:2015)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2引用GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.3引用GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》ISO45001:2018中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.4引用GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(ISO9000:2015)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司通過(guò)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)確認(rèn)影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健a)確定管理體系范圍；b)建立管理體系；c)確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；4.1.2外部、內(nèi)部問(wèn)題(因素)分析可從以下方面考慮：a)外部的環(huán)境，可以考慮國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境；b)內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素，有c)這些問(wèn)題或因素可從以下方面考慮：1)可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5)這些問(wèn)題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；4.1.3在確定這些相關(guān)要素時(shí)，公司通過(guò)實(shí)施、策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。4.2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客第15頁(yè)要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力影響或潛在影響。4.2.3公司定期對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.4相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a)確定管理體系范圍b)建立管理體系c)確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施d)管理評(píng)審輸入。4.2.5公司定期更新確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.2.6公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)。4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全范圍包含產(chǎn)品生產(chǎn)加工中所有內(nèi)容，范圍包括產(chǎn)品、服務(wù)、流程、生產(chǎn)加工場(chǎng)所、影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部外部因素、相關(guān)方的要求。公司通過(guò)管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、文件記錄、規(guī)章制度來(lái)有效維護(hù)公司安全管理體系。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)),以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)e)規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f)應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；c)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f)溝通有效的管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i)確保并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；j)支持其他管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用；k)保護(hù)工作人員不因報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而遭受報(bào)復(fù)；1)確保組織建立和實(shí)施工作人員的協(xié)商和參與的過(guò)程；m)支撐健康安全委員會(huì)的建立和允許。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；綜合部編制適用的與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b)確定和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)。5.2.1.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a)適應(yīng)公司的宗旨和組織所處環(huán)境(包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響),并支持其戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c)包括滿足法律法規(guī)要求和適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾；e)包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；g)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高管理績(jī)效的承h)包括消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾i)包括工作人員及其代表(若有)的協(xié)商和參與的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以上墻公示等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。b)公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。c)必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。d)公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總則為便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管第18頁(yè)理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。5.3.2組織框架公司組織機(jī)構(gòu)由領(lǐng)導(dǎo)層、綜合部、品控部、銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部組成，公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄三。5.3.3人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：5.3.3.1總經(jīng)理a)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b)領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c)領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建立和f)決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。g)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。h)總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。5.3.3.2管理者代表001:2015)和GB/T45001-2020(ISO45001:2018)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的c)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的形成；d)批準(zhǔn)管理體系程序文件；e)配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。f)做好內(nèi)部審核的組織工作；g)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；h)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。a)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。b)監(jiān)督、指導(dǎo)人事、業(yè)務(wù)部及保安的日常工作。c)編制《員工手冊(cè)》,對(duì)公司各部門人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與d)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f)負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g)協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h)上級(jí)交辦的其他事宜。j)將公司識(shí)別的重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素進(jìn)行管控。k)制定相關(guān)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1)收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。m)組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。n)負(fù)責(zé)文件管理o)外部認(rèn)證管理p)供應(yīng)商評(píng)審q)外部審核的參與和內(nèi)部審核r)制定相關(guān)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源的管理5.3.3.4品控部a)本公司的來(lái)料檢查和產(chǎn)品的過(guò)程檢查及成品的出貨檢查。b)監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。c)客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并與研發(fā)部、生產(chǎn)部一起提出解決方案。d)監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e)編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。f)編制周期測(cè)試計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。i)正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5.3.3.5銷售部a)做好市場(chǎng)宣傳，營(yíng)建良好的銷售環(huán)境。b)宣傳和應(yīng)用資料制作及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c)負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷售的有關(guān)文件提供(業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件)。d)根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。e)有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f)建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的處理工作。g)跟催客戶之應(yīng)收帳款。h)銷售隊(duì)伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i)組織合同評(píng)審工作，加強(qiáng)合同管理。5.3.3.6研發(fā)部(技術(shù)部)a)研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b)熟練掌握新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，c)將通過(guò)審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，索取反饋意見(jiàn)并加以完善；d)協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過(guò)程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)e)收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；f)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃；g)負(fù)責(zé)新工藝的開(kāi)發(fā)和新設(shè)備的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的測(cè)試和優(yōu)化；h)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。a)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評(píng)估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，b)掌握公司主要物料采購(gòu)市場(chǎng)的價(jià)格起伏，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，分析控制物料c)對(duì)物料進(jìn)行估價(jià)，并實(shí)施價(jià)格談判；d)新供應(yīng)商的前期資料收集，評(píng)估，開(kāi)發(fā)，引入；e)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核；f)供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)交供方；g)根據(jù)公司需要選擇和評(píng)估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量環(huán)保的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。h)組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。i)負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。j)負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫(kù)存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。a)負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。b)負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。d)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的測(cè)試。f)負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。g)配合研發(fā)完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。5.3.3.9儲(chǔ)運(yùn)部a)負(fù)責(zé)公司物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存和交付各階段品質(zhì)控制；b)負(fù)責(zé)貨倉(cāng)管理，確保賬、物、卡數(shù)目一致；c)負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的接收、入庫(kù)和分發(fā)；e)負(fù)責(zé)成品入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)房管理與進(jìn)銷存報(bào)表；f)負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱管理及生產(chǎn)廢棄物的外運(yùn)處理；g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的配送運(yùn)輸。5.3.3.10財(cái)務(wù)部a)編制財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿，處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)如編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)賬、核帳、收款、報(bào)銷處理、薪資發(fā)放等；b)嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做c)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清查財(cái)產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理；d)整理、保存相關(guān)的各種會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)檔案；e)運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料做好成本管理工作，及時(shí)對(duì)成本、利潤(rùn)及資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)；f)分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況和營(yíng)運(yùn)狀況；g)遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。5.3.4職能分配5.4工作人員的協(xié)商和參與本公司建立實(shí)施與保持《參與、溝通與協(xié)商控制程序》,用于所有適用層次和職能的員工與員工代表協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)及改進(jìn)活動(dòng)。a)為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時(shí)間、資源；b)提供及時(shí)的渠道，以獲取清晰的、易理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系信息。c)確定和消除障礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些難以消除的障礙或壁壘；d)強(qiáng)調(diào)與非管理類工作員工在如下方面的協(xié)商：1)確定相關(guān)方的需求與期望，2)建立職業(yè)健康安全方針；3)適用時(shí)，分配組織的角色、職責(zé)與權(quán)限。4)確定如何滿足法律法規(guī)和其它要求；5)建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并為其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃；6)確定對(duì)外包、采購(gòu)和承包方適用的控制措施；7)確定所需監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)的內(nèi)容；8)策劃、建立、實(shí)施和保持審核方案9)確保持續(xù)改進(jìn)e)強(qiáng)調(diào)非管理的工作人員如下方面的參與：1)確定其協(xié)商和參與的機(jī)制；2)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；3)確定消除危險(xiǎn)源和減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施；4)確定能力要求、培訓(xùn)需求，培訓(xùn)和評(píng)價(jià)培訓(xùn)。5)確定需要溝通的內(nèi)容和應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)溝通的方法。6)確定控制措施及其有效實(shí)施和應(yīng)用。7)調(diào)查事件和不符合，并確定糾正措施。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則建立、實(shí)施并保持《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施程序》,在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求和4.3(職業(yè)健康安全管理體系范圍),并確定所需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以a)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響公司在確定其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況。包括那些可能具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。公司應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：a)需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇b)所需的過(guò)程，其詳盡程度應(yīng)使人確信這些過(guò)程能按策劃得到實(shí)施。6.1.2環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)：公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、清潔服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。公司在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，公司必須考a)變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、清潔服b)異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3.1建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)獲取和識(shí)別程序》來(lái)識(shí)別與公司的管理及產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、清潔服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境a)組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c)組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合d)組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e)組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)為全面識(shí)別、評(píng)價(jià)公司內(nèi)的危險(xiǎn)源，公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源6.1.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)公司建立、實(shí)施和保持用于持續(xù)和主動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)的過(guò)程。該過(guò)程必須考慮(但不限于):a)工作如何組織，社會(huì)因素(包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓),領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。b)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況，包括由以下方面所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源：1)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場(chǎng)所的物理環(huán)境；2)生活用品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護(hù)或處置；3)人的因素；4)工作如何執(zhí)行。c)公司內(nèi)部或外部以外發(fā)生的相關(guān)事件(包括緊急情況)及其原因。e)人員，包括考慮：1)那些有機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪2)那些處于工作場(chǎng)所附近可能受組織活動(dòng)影響的人員；3)處于不受組織直接控制的場(chǎng)所的工作人員。f)其他議題，包括考慮：1)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括他們對(duì)所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性；2)由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所導(dǎo)致的、發(fā)生在工作場(chǎng)所附近的狀況；3)發(fā)生在工作場(chǎng)所附近、不受組織控制、可能對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)的人員造成傷害和健康損害的狀況。h)危險(xiǎn)源的知識(shí)和相關(guān)信息的變更。公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，以：a)評(píng)價(jià)來(lái)自己辨識(shí)的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)必須考慮現(xiàn)有控制b)確定和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，以評(píng)價(jià)：a)提升職業(yè)健康安全績(jī)效的職業(yè)健康安全機(jī)遇，同時(shí)必須考慮到所策劃的對(duì)組織及其方針、過(guò)程或活動(dòng)的變更，以及：1)使工作、工作組織和工作環(huán)境適用于工作人員的機(jī)遇；2)消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇。b)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇。6.1.5措施的策劃a)措施，應(yīng)：1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2)滿足法律法規(guī)要求和其他要求；3)重要環(huán)境因素；4)合規(guī)義務(wù)；5)對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)1)在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。公司在策劃措施時(shí)，必須考慮控制的層級(jí)和職業(yè)健康安全管理體系的輸出。公司在策劃措施時(shí)，還應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案以及財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司應(yīng)對(duì)相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程設(shè)定目標(biāo)。1)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致；2)可測(cè)量(可行時(shí)),或能夠進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；3)考慮適用的要求；4)與產(chǎn)品合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；5)與工作人員及其代表(若有)協(xié)商的結(jié)果；6)得到監(jiān)視；7)予以溝通；8)適當(dāng)時(shí)予以更新公司應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的文件化信息。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a)要做什么;e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3變更的策劃按所策劃的方式實(shí)施。公司應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在的后果；b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7.1.1總則資源是確保管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件，公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必需的資源，包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，以保證：a)實(shí)施和保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)滿足顧客、法律法規(guī)及其它相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人力資源7.1.2.1建立《人力資源控制程序》,并制定公司《崗位職責(zé)及任職要求》,應(yīng)確定并配備所需的人員，建立人員檔案，對(duì)特種作業(yè)人員的證件進(jìn)行登記，定期識(shí)別人有效性，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。7.1.2.2公司綜合部負(fù)責(zé)公司人員的配置管理，定期對(duì)在崗人員進(jìn)行績(jī)效考核，對(duì)不符合要求的進(jìn)行換崗或采取培訓(xùn)的方式提高職工的個(gè)人工作能力。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行銷售服務(wù)過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a)建筑物和相設(shè)施；b)設(shè)備、包括硬件和軟件；c)運(yùn)輸資源；d)信息和通迅技術(shù)7.1.3.2公司建立、保持和實(shí)施《設(shè)備設(shè)施控制程序》,對(duì)公司擁有的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1建立、保持和實(shí)施《工作環(huán)境控制程序》。7.1.4.2公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a)社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);b)心理因素(如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確7.1.4.2公司的工作環(huán)境包括：a)適用的辦公場(chǎng)所，對(duì)辦公區(qū)域予以標(biāo)識(shí)；b)確保職工勞動(dòng)條件符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；c)工作場(chǎng)所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)健康安全條件；d)各級(jí)管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件，營(yíng)造和諧的工作氛圍。保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。7.1.4.2公司的工作環(huán)境包括：a)適用的辦公場(chǎng)所，對(duì)辦公區(qū)域予以標(biāo)識(shí)；b)確保職工勞動(dòng)條件符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；c)工作場(chǎng)所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)健康安全條件；d)各級(jí)管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件，營(yíng)造和諧的工作氛圍。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1建立、保持和實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》7.1.5.2當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠，公司應(yīng)確保所提供的資源；a)適合所開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的特定類型；b)得到維護(hù)，以確保持續(xù)適其用途。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)。7.1.5.2當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量測(cè)量溯源是測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí)，a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，就去保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成b)予以識(shí)別，以確定其狀態(tài)；c)予以保護(hù)，防止由睛調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6組織的知識(shí)7.1.6.1公司應(yīng)確定所需的知識(shí)，由綜合部對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行收集并匯總，以允許7.1.6.2這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。7.1.6.3為了應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。7.1.6.4組織的知識(shí)是組織特有的知識(shí)，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得，是以實(shí)現(xiàn)組織目7.1.6.5組織的知識(shí)可以基于：a)內(nèi)部來(lái)源(例知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未成文的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果);b)外部來(lái)源(例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的7.2能力公司應(yīng)：a)確定其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；c)適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)a)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和運(yùn)行程序的重要性；b)確保在公司控制下的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)，認(rèn)識(shí)到在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全因素和質(zhì)量事故，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益；c)他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)和改進(jìn)的益處；d)不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行公司的合e)執(zhí)行管理體系方針，實(shí)現(xiàn)體系要求，遵循運(yùn)行程序，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響f)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。7.4溝通7.4.1總則建立、保持和實(shí)施《信息交流控制程序》,公司確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a)溝通什么;——考慮其合規(guī)義務(wù)；——確保所交流的信息與境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。公司應(yīng)對(duì)其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.3外部信息交流7.5文件化信息7.5.1總則24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(IS7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào));b)形式(如語(yǔ)言、軟件版本、圖表)和載體(如紙質(zhì)的、電子的);7.5.3文件化信息的控制7.5.3.1公司編制《文件控制程序》,用以規(guī)范對(duì)管理體系文件的管理。綜合部a)確保在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用；b)予以妥善保護(hù)(如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司綜合部應(yīng)采取下列活動(dòng)和措施，a)負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用的控制；b)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c)公司管理體系發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)保持更改控制，比如：版本控制。應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審和修改。對(duì)修改的內(nèi)容須再次審批；采用《文件更改記錄》及版本和修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式，識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)；來(lái)自外部的形成文件的信息，適當(dāng)識(shí)別，公司應(yīng)予以控制。對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期改。防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件及時(shí)回收。因法律或其他原因需保對(duì)形成文件的信息的“訪問(wèn)”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.1.1質(zhì)量運(yùn)行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品的要求，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃所確定的措施，公司應(yīng)通過(guò)以下措施對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a)確定產(chǎn)品銷售和服務(wù)的要求；b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1)編制銷售服務(wù)過(guò)程流程圖；2)制定采購(gòu)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和銷售服務(wù)規(guī)范。c)確定符合產(chǎn)品銷售和服務(wù)要求所需的資源；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e)在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1)確信過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2)證實(shí)產(chǎn)品銷售和服務(wù)符合要求。8.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的策劃和控制公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：a)建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；b)按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；控制可包括檢測(cè)控制和程序控制。控制可按層級(jí)(例如：消除、替代、管理)實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司應(yīng)確保對(duì)相關(guān)方實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響和不可接收風(fēng)險(xiǎn)的信息的需求。e)公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施，公司根據(jù)管理體系的方針和目標(biāo)、指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，認(rèn)定與需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。f)對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行策劃，以確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行：g)公司應(yīng)確定那些與已辨識(shí)的、需實(shí)施必要控制措施的危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng).8.1.3消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)公司建立《安全事故控制程序》、《安全運(yùn)行控制程序》,各項(xiàng)控制管理規(guī)定來(lái)消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。公司為消除危險(xiǎn)源，應(yīng)用以下的層級(jí)控制降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)消除危險(xiǎn)源；b)用危險(xiǎn)性更低的過(guò)程、操作、材料或設(shè)備替代；c)采用工程控制和重新組織工作；d)采用管理控制，包括培訓(xùn)；e)使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝備。8.1.4變更管理公司建立多個(gè)過(guò)程，用于實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全管理績(jī)效的計(jì)劃的永久或臨時(shí)性變更，包括：a)新的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程，或者現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的變更，包括：——工作場(chǎng)所的位置和周邊環(huán)境；——工作組織；——工作條件；——設(shè)備；——?jiǎng)趧?dòng)力b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c)關(guān)于危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更d)知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通溝通涉及：a)提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括更改；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；e)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門充分了解顧客對(duì)生活用品的需求與期望，對(duì)顧客的要求進(jìn)行記錄、識(shí)別、處理；8.2.2.2顧客的對(duì)產(chǎn)品要求一般包括：b)顧客潛在的要求，包括顧客或本公司職工根據(jù)客觀事件啟發(fā)而提出的要求，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)調(diào)研分析結(jié)果識(shí)別的顧客要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；e)對(duì)其所提供的產(chǎn)品能夠滿足本公司聲稱的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審8.2.3.1銷售部經(jīng)理應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品之前，銷售部經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)組織規(guī)定的要求；d)適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；e)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；f)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。公司應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決若顧客沒(méi)有提供文件化的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確8.2.3.2與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審由銷售部經(jīng)理組織實(shí)施。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做a)服務(wù)要求已得到明確規(guī)定，并形成文件；b)與顧客對(duì)合同要求理解不一致的表述均已得到解決；c)公司有能力滿足確定的服務(wù)要求；并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)變更的要求組織再評(píng)審。e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。8.2.3.3與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審方式a)與顧客簽訂的書面合同、協(xié)議：1)在顧客未提出新的服務(wù)要求的情況下，由總經(jīng)理直接根據(jù)上年度合同，對(duì)服務(wù)范圍、服務(wù)費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審批；2)當(dāng)顧客提出超出原有項(xiàng)目范圍的新要求時(shí)，由總經(jīng)理主持、公司主管經(jīng)b)口頭合同：如客戶的產(chǎn)品要求有變化時(shí)顧客口頭通知的，在相應(yīng)單據(jù)上記錄相關(guān)內(nèi)容，由當(dāng)事人簽字，視為完成合同評(píng)審。當(dāng)事人不能確定的要求，應(yīng)8.2.3.4適用時(shí)，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：b)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。執(zhí)行《產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序》8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則建立、保持和實(shí)施《產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》,以確保后續(xù)的產(chǎn)8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d)應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限；e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)對(duì)參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同部門或小組之間的接口關(guān)系要做出規(guī)定，確保各負(fù)其責(zé)，又能保持工作有效銜接和信息正確交流；g)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；h)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的基本要求。應(yīng)考慮：b)來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的；g)應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入；h)應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施；f)保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：b)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改公司應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。d)為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則建立、保持和實(shí)施《外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，采購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇評(píng)價(jià)采購(gòu)產(chǎn)品的合格供方，并對(duì)其評(píng)價(jià)后列入供方名單，由總經(jīng)理審批合格供方名單，相關(guān)主管審批采購(gòu)資料，采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品清單并實(shí)施采購(gòu)。8.4.2外部供應(yīng)的控制類型和程度根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，對(duì)重要產(chǎn)品的每個(gè)外購(gòu)供a)對(duì)供方的經(jīng)營(yíng)能力及質(zhì)量管理體系狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)；c)對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；d)對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)部組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)并確定合格供方名單，并建立檔案，記錄供貨質(zhì)量情況，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，每年對(duì)所有供方要例行評(píng)價(jià)一次。采購(gòu)部應(yīng)建立和保存合格供方的質(zhì)量記錄。8.4.3外部供應(yīng)商的信息采購(gòu)部編制外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)資料，并按規(guī)定進(jìn)行審批。采購(gòu)資料包括：a)采購(gòu)產(chǎn)品的類別、形式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)范、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求)的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本c)提供產(chǎn)品的供方適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。采購(gòu)資料須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確認(rèn)該資料所規(guī)定的要求是否適當(dāng)。8.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收按接收準(zhǔn)則、采購(gòu)合同/采購(gòu)單執(zhí)行。b)當(dāng)需要到供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。c)當(dāng)合同中有規(guī)定、顧客或其代表要在供方處或在本公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)安排實(shí)施，本公司不能把該驗(yàn)證認(rèn)為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了8.4.4外包、承包商和供應(yīng)商的管理公司采購(gòu)部應(yīng)從以下方面與外包方和承包商協(xié)調(diào)其相關(guān)過(guò)程，以進(jìn)行辨識(shí)危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)對(duì)本公司有影響的外包方和承包商活動(dòng)和業(yè)務(wù)；b)對(duì)外包方和承包商員工有影響的管理活動(dòng)和業(yè)務(wù)；c)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)其他相關(guān)方有影響的外包方和承包商活動(dòng)和業(yè)務(wù)。公司應(yīng)確保外包方和承包商及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系的要求。項(xiàng)目部對(duì)外包和承包過(guò)程應(yīng)當(dāng)確定和提供選擇的供方，采取最佳的控制方法，確定和提供選擇外包方和承包商的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。具體規(guī)定見(jiàn)《外部提8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1銷售服務(wù)提供的控制為了對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)行進(jìn)行有效的控制，本公司制定了《銷售服務(wù)控制程序通過(guò)以下方面進(jìn)行運(yùn)作的控制。a)獲得表述銷售產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且準(zhǔn)確的，銷售產(chǎn)品獲得銷售服務(wù)規(guī)范文件資料，現(xiàn)行有效。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，需收回或?qū)ζ浼癰)獲得的銷售服務(wù)信息必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審，確認(rèn)是正確的，適用于公司的實(shí)際情況。銷售服務(wù)使用的必須是現(xiàn)行有效的；c)使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專門的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)d)獲得使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校檢并合格，有明顯e)實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，按檢驗(yàn)要求適時(shí)地進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)；f)用于公司銷售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并保持確認(rèn)結(jié)果的記錄；g)應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。h)向顧客提供產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期，實(shí)施適當(dāng)交付后8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2.1在銷售服務(wù)的全過(guò)程中，可以采用不同的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。a)對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品采用原標(biāo)識(shí)；b)銷售過(guò)程中的產(chǎn)品用銷售記錄單標(biāo)識(shí)；c)出廠產(chǎn)品用原產(chǎn)品合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8.5.2.2產(chǎn)品的可追溯性a)在有追溯要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯，如標(biāo)志不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以對(duì)產(chǎn)品不標(biāo)識(shí)；b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和本公司自身需要，對(duì)可追溯性有要求時(shí)，可按發(fā)貨單、出入庫(kù)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)本公司顧客提供的財(cái)產(chǎn)主要為客戶信息，在合同中體現(xiàn)了所需產(chǎn)品型號(hào)和質(zhì)量要求。對(duì)顧客提供的合同由公司各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，采購(gòu)部保管，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)于顧客溝通，并保持記錄。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.5.4.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、放行、交付直到預(yù)期目的地的全部階段，實(shí)行防止產(chǎn)8.5.4.2針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)(包括運(yùn)輸和搬運(yùn)標(biāo)記)、包裝、貯存和保護(hù)等。8.5.4.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制校對(duì)產(chǎn)品件數(shù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。8.5.5交付后的活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品的銷售”與服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求，在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；8.5.6更改控制公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和公司應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改8.6產(chǎn)品與服務(wù)的放行8.6.1公司應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.6.2公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括：a)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；b)可追溯到授權(quán)放行人員的信息。8.7不合格輸出的控制8.7.1公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：b)隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供；d)獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2公司應(yīng)保留下列成文信息b)描述所采取的措施；d)識(shí)別處置不合格的授權(quán)。8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立、保持和實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,用以確定不可預(yù)見(jiàn)的事故或緊急情況，對(duì)意外事故做出響應(yīng)，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。公司應(yīng)：a)通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響；b)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；各部門確定本部門存在潛在不可預(yù)見(jiàn)事故或可能發(fā)生緊急情況的崗位。綜合部確定存在不可預(yù)見(jiàn)事故或可能發(fā)生緊急情況的部門。存在上述可能的部門應(yīng)制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，部門須及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果；d)可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，以驗(yàn)證其有效性。根據(jù)情況對(duì)相關(guān)的程序或作業(yè)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，特別是職責(zé)、信息交流和相關(guān)記錄。e)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行f)適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在公司控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。可行時(shí)，公司也應(yīng)定期測(cè)試其響應(yīng)緊急情況的程序，并讓有關(guān)的相關(guān)方參與其中。g)最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所必需的資源進(jìn)行配置；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為緊急事故發(fā)生時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)指揮。h)公司應(yīng)定期評(píng)審其《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是在定期測(cè)試或緊急情況發(fā)生后，有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案予以評(píng)審，以檢驗(yàn)其有效性。公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民。9.1.1總則建立、保持和實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,公司應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量什么;b)需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；c)公司評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；e)何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。公司評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。公司應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.1.1質(zhì)量管理體系績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量和評(píng)價(jià)公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a)證實(shí)服務(wù)的符合性；b)確保管理體系的有效性；c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司采用有效方法對(duì)管理體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保過(guò)程能力滿足要求和管理體系的符合性。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由管理者代表負(fù)責(zé)，綜合部組織實(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的過(guò)程參數(shù)(如：設(shè)備能力、人員能力等)和服務(wù)特性值波動(dòng)范圍的測(cè)量，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視。通過(guò)內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審和日常的監(jiān)督檢查，對(duì)管理體系的保證能力和運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。各部門應(yīng)結(jié)合本部門工作的具體情況對(duì)公司的管理目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為與本部門有關(guān)的具體目標(biāo)，公司對(duì)各部門及公司管理目標(biāo)的完成情況按年度進(jìn)行監(jiān)為保證對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，公司采用適宜的方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。綜合部負(fù)責(zé)組織確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用方法及其應(yīng)用程度。9.1.1.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量公司建立并保持《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。通過(guò)檢測(cè)結(jié)果對(duì)運(yùn)行控制、有關(guān)法律法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)。a)綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司執(zhí)行法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)情況的例行監(jiān)督工作；b)綜合部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況的考核；c)相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)視和測(cè)量；d)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e)綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)9.1.2顧客滿意監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或座談、市場(chǎng)占有率分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告，公司監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)評(píng)辦法》,以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。a)有關(guān)服務(wù)質(zhì)量方面的顧客反應(yīng)；c)對(duì)各項(xiàng)服務(wù)的改進(jìn)的建議。9.1.2.2信息收集a)銷售部根據(jù)調(diào)查情況編制《顧客滿意度調(diào)查表》,并按策劃的安排組織顧客滿意調(diào)查；將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總。b)各部門接受顧客投訴與抱怨，重要投訴應(yīng)及時(shí)反饋到采購(gòu)部登記備查。c)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)等渠道及時(shí)掌握顧客需求動(dòng)向及同行業(yè)服務(wù)方式的變化等情況，主動(dòng)挖掘顧客的潛在需求，由銷售部定期收集匯總。9.1.2.3顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施按《顧客滿意度測(cè)評(píng)辦法》的規(guī)定執(zhí)行。9.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過(guò)程。公司應(yīng)：b)評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施c)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。公司編制和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)與重要環(huán)境因素和不可接受危險(xiǎn)源控制有關(guān)的法律法規(guī)的遵守情況每12個(gè)月至少進(jìn)行一次符合性評(píng)價(jià)，各部9.1.4分析與評(píng)價(jià)綜合部負(fù)責(zé)收集分析和評(píng)價(jià)來(lái)自監(jiān)視、測(cè)量和其他來(lái)源的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息。a)證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；b)評(píng)價(jià)和增強(qiáng)顧客滿意程度；c)確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；f)評(píng)價(jià)外部供應(yīng)商的績(jī)效；g)確定質(zhì)量管理體系的需求或改進(jìn)機(jī)會(huì)。9.2.1公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。以提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健a)管理體系的符合性；1)公司自身的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求；2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求b)得到有效實(shí)施和保持9.2.2對(duì)內(nèi)部審核的要求包括：a)按策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施，每年至少安排一次內(nèi)審；b)年度內(nèi)審應(yīng)覆蓋公司管理體系的所有過(guò)程和部門；c)編制年度審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，確定審核范圍、頻次和方法；d)由管理者代表指定審核組長(zhǎng)和審核員，以確保審核工作的客觀性和公正性，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書方可承擔(dān)審核工作；e)對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)認(rèn)真查找原因，并采取有效措施予以糾正；f)保留作為審核方案和審核結(jié)果實(shí)施證據(jù)的文件信息；公司制定《內(nèi)部審核控制程序》,用以規(guī)范內(nèi)部審核的實(shí)施。建立、保持和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致，公司總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，公司總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)公司管理方針和管理目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)，以及評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。管理評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)予以記錄并保持。a)以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；b)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部變化；1)相關(guān)方的需求和期望；2)法律法規(guī)要求和其他要求；3)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4)其他重要因素；c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效方面和有效性的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)2)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3)對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；4)審核結(jié)果；5)工作人員的協(xié)調(diào)和參與；6)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7)顧客滿意和相關(guān)方的反饋；8)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；9)外部供方的績(jī)效f)來(lái)自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；h)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。a)各部門負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審會(huì)議前向管理者代表書面報(bào)告本部門質(zhì)量、環(huán)部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；b)綜合部向管理者代表書面報(bào)告內(nèi)、外部審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性的匯總分析情況；c)銷售部報(bào)告顧客反饋信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析情況；d)綜合部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)及績(jī)效考核結(jié)果的匯總分析情況；e)綜合部負(fù)責(zé)報(bào)告重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理方案的實(shí)施情況；f)重大質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的處理情況；顧客及其它相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的重大投訴及處理情況；g)溝通、參與和協(xié)商的信息；h)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效情況；i)各部門提出的預(yù)防和糾正措施及改進(jìn)建議；j)可能影響管理體系變更的相關(guān)情況；k)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)以上資料進(jìn)行匯總后編寫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全第51頁(yè)管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入，由綜合部將報(bào)告9.3.3管理評(píng)審的輸出a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性b)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；c)與任何對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的需求；e)如需要，采取的措施f)如需要，改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合g)對(duì)公司戰(zhàn)略方向的任何影響。9.3.4管理評(píng)審會(huì)議9.3.4.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持。9.3.4.2管理評(píng)審計(jì)劃a)綜合部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”,經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，b)計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審前準(zhǔn)備工作要求、以及評(píng)審參加的部門和人員。9.3.4.3會(huì)議的主要議程a)聽(tīng)取各部門工作報(bào)告和管理者代表的管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告；b)評(píng)審管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括：對(duì)管理方針適宜性的c)對(duì)上年度管理目標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)和本年度管理目標(biāo)、計(jì)劃適宜性和充分性的評(píng)審；d)必要時(shí)，評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括：1)評(píng)審管理方針變更的需要；2)評(píng)審不合格和(或)潛在不合格的性質(zhì)、原因和責(zé)任者；3)評(píng)價(jià)采取糾正措施和(或)預(yù)防措施的需求；4)評(píng)審以往已采取的糾正措施和(或)預(yù)防措施的有效性。e)評(píng)價(jià)資源的需求。f)形成“管理評(píng)審決議”。9.3.5改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議，落實(shí)決議確定的各項(xiàng)活動(dòng)，包括：a)根據(jù)公司年度管理目標(biāo)，制定各部門年度管理目標(biāo)計(jì)劃；b)按照《糾正措施控制程序》的規(guī)定，組織落實(shí)整改項(xiàng)目，并進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)9.3.6管理評(píng)審產(chǎn)生的所有記錄，由綜合部按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行整理并歸檔保存，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。10改進(jìn)10.1總則建立、保持和實(shí)施《改進(jìn)控制程序》,確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意，以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新和重組。10.2事件、