安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理制度

安全風(fēng)隴辨識(shí)評(píng)估管理制度

（一）總則

第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過程中潛在危險(xiǎn)源及

其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，實(shí)行措施按時(shí)消退、削減和掌握安全隱患,

完成人、機(jī)、環(huán)、管最正確匹配，超前預(yù)控各類風(fēng)險(xiǎn)，保證安全生產(chǎn)，

依據(jù)《本質(zhì)安全管理建設(shè)實(shí)施指南》、《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定》制定

本方法。

第二條本方法是本質(zhì)安全管理體系實(shí)施單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開

展的依據(jù)，應(yīng)用本規(guī)定可明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作要點(diǎn)、工作方向，使

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具可操作性。

第三條本方法適用于實(shí)施、應(yīng)用本質(zhì)安全管理體系的單位（包括在

礦承包商施工隊(duì)）。

（二）組織與職責(zé)

第四條成立礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組

組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)

常務(wù)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、機(jī)電副總經(jīng)理、總工程師

1

成員：通風(fēng)副總、地測(cè)副總、生產(chǎn)副總、機(jī)電副總、安監(jiān)科、調(diào)度

室、生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)區(qū)、機(jī)運(yùn)區(qū)、掘進(jìn)區(qū)、采煤區(qū)、后勤辦、XX政

辦、財(cái)務(wù)科。

第五條各區(qū)隊(duì)、機(jī)關(guān)科室成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組

組長(zhǎng)：?jiǎn)挝徽?/p>

副組長(zhǎng)：?jiǎn)挝桓甭?/p>

成員：?jiǎn)挝还歉?、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工，力爭(zhēng)全員參與

（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組人數(shù)不得低于單位人數(shù)的30%）

第六條職責(zé)

1、礦屬各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織所管轄單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組,

負(fù)責(zé)本專業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)。

2、安監(jiān)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)

過程中賜予相應(yīng)指導(dǎo)。

3、礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類結(jié)果的審核。

4、對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必需結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)

到相關(guān)的作、業(yè)人員，制定切實(shí)可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。各業(yè)務(wù)部門、

安監(jiān)科進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其一直處于有效掌握之中。

2

5、各業(yè)務(wù)部門必需熟識(shí)本部門監(jiān)管的全部危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源

的檢查監(jiān)測(cè)。

6、各業(yè)務(wù)部門和安監(jiān)科在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)催促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)

行完善和補(bǔ)充。

7、安監(jiān)科每年年底要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià),

負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。

8、各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充足利用班前

會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

（三）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和管理要求

第七條危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估采納作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）,并針

對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行。評(píng)估結(jié)果根據(jù)重大、較大、一般、低

四個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類。

第八條在組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前\應(yīng)對(duì)參與辨識(shí)、評(píng)估

的人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。

第九條辨識(shí)和評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織基層一線員工、班組長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、技

術(shù)人員、管理人員對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真細(xì)

致地辨識(shí)和評(píng)估，依據(jù)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定有針對(duì)性的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理

措施。

3

第十條當(dāng)系統(tǒng)、工藝、裝備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，要按時(shí)組織危

險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第十一條當(dāng)顯現(xiàn)以下情況時(shí)，要按時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源再辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)再

評(píng)估。

1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前。

2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備裝備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重

大改變時(shí)。

3、啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）

更換大型裝備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、

掘進(jìn)工作面貫穿前，礦井過地質(zhì)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,

新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料實(shí)驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工

停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。

4、木礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、顯現(xiàn)重大事故隱患，全國(guó)煤礦

發(fā)生重特大事故或者所在省份其他煤礦發(fā)生較大事故后。

第十二條每班工作前，跟班管理人員或班組長(zhǎng)要組織當(dāng)班人員對(duì)

本班工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必需明確詳

細(xì)的管控措施。

第十三條每年對(duì)全員至少要進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

的系統(tǒng)性培訓(xùn)。

4

第十四條依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，礦按公司要求統(tǒng)

一制作崗位主要危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，且卡片內(nèi)容要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果適時(shí)

更新。

第十五條員工應(yīng)隨身攜帶崗位主要危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，并對(duì)其內(nèi)容做

到必知必會(huì)，且操作標(biāo)準(zhǔn)。

（四）持續(xù)危險(xiǎn)源辨識(shí)要求

第十六條安全分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)持續(xù)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，使危險(xiǎn)源辨識(shí)

及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作要做到標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。對(duì)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要進(jìn)行系

統(tǒng)評(píng)估，并制定切實(shí)可行的管控措施。對(duì)原有危險(xiǎn)源依據(jù)當(dāng)前狀態(tài)適時(shí)

進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，進(jìn)一步完善和細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。

第十七條總工程師要依據(jù)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝等詳細(xì)情況，全面

組織系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并制定有效的管控措施。對(duì)辨

識(shí)出的系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，對(duì)相應(yīng)管控措施進(jìn)行適時(shí)評(píng)

估。確保安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍。

第十八條專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)要將危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)到生產(chǎn)崗位，特

別是對(duì)丁較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，管控措施要逐項(xiàng)分解，詳細(xì)落

實(shí)。分管安全的領(lǐng)導(dǎo)要布置檢查管控措施的落實(shí)、執(zhí)行情況，確保管控

有效。

5

第十九條通過對(duì)員工擔(dān)心全行為的檢查、統(tǒng)計(jì)和分析，持續(xù)改進(jìn)崗

位標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施。

第二十條各專業(yè)將審定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果，按時(shí)上報(bào)安監(jiān)科。安

監(jiān)科將組織有關(guān)人員集中審核，并將審核通過的危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位

學(xué)習(xí)應(yīng)用，同時(shí)上報(bào)安全監(jiān)督管理部門審核。

（五）危險(xiǎn)源辨識(shí)卡制作和管理要求

第二十一條危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的制作

1、礦內(nèi)統(tǒng)一制作危險(xiǎn)源卡片，原則上每年制作一次，各區(qū)隊(duì)要依

據(jù)通知按時(shí)上報(bào)。

2、專業(yè)部門需要增加、更換、更改危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的，提前申報(bào)安

監(jiān)科，經(jīng)礦分管專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一制作。

3、各單位新增工種需要編制危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的，由本單位技術(shù)員編

制、單位正職組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組審核，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核前方可制作。

第二十二條危險(xiǎn)源辨識(shí)卡管理

1、全部崗位員工只許帶公司統(tǒng)一要求的危險(xiǎn)源辨識(shí)卡。

2、崗位員工入井時(shí)必需攜帶危險(xiǎn)源辨識(shí)卡。

3、對(duì)離崗人員要按時(shí)收回危險(xiǎn)源辨識(shí)卡；轉(zhuǎn)崗、換崗人員要按時(shí)

更換危險(xiǎn)源辨識(shí)卡；新增崗位人員要按時(shí)制作、發(fā)放危險(xiǎn)源辨識(shí)三。

6

4、檢查與考核

第二十三條各機(jī)關(guān)科室、區(qū)隊(duì)要依據(jù)實(shí)際情況，主動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨

識(shí)活動(dòng)，辨識(shí)或修訂當(dāng)前存在的危險(xiǎn)源并按月上報(bào)安監(jiān)科。

1、各機(jī)關(guān)科室、區(qū)隊(duì)開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位的，視情節(jié)嚴(yán)峻,

賜予XXX500/次罰款。

2、員工新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源經(jīng)審核確認(rèn)的，賜予發(fā)現(xiàn)者嘉獎(jiǎng)300元/條;

現(xiàn)場(chǎng)存在的重大危險(xiǎn)源（隱患），經(jīng)安全副總經(jīng)理審批確認(rèn)的，賜予梳

理者嘉獎(jiǎng)500元/條。

第二十四條各單位要定期或不定期對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和員

工持卡情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

1、各單位要實(shí)行多種形式認(rèn)真抓好危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)工作，使全部

員工能夠嫻熟把握所在崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法、存在的危險(xiǎn)源及管控

標(biāo)準(zhǔn)、措施，并在班前會(huì)進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果納入績(jī)效考核。經(jīng)抽查，

不能嫻熟把握危險(xiǎn)源辨識(shí)卡內(nèi)容者不給布置工作、不準(zhǔn)入井。

2、每日班前會(huì)，帶班領(lǐng)導(dǎo)必需檢查當(dāng)班人員攜卡情況。

3、井口檢身員在檢身的同時(shí)，要檢查入井崗位人員辨識(shí)卡持卡情

況。未持卡的，一律禁止入井。

第二十五條各級(jí)管理人員深化現(xiàn)場(chǎng)檢查工作時(shí)，要?jiǎng)討B(tài)抽查崗位

工對(duì)辨識(shí)卡內(nèi)容的把握情況。

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1、礦各級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)員工未攜帶危險(xiǎn)源辨識(shí)卡,

對(duì)責(zé)任員工罰款XXX元，對(duì)所在區(qū)隊(duì)跟班隊(duì)干罰款50元。