晉中市晉源電力器材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

JY/SC01-2014

晉中市晉源電力器材有限責(zé)任公司

質(zhì)量手冊

修訂狀態(tài):B/0

受控狀態(tài)：受控

2014-11-5發(fā)布2014-11-5實(shí)施

晉中市晉源電力器材有限責(zé)任公司發(fā)布

JDG/SC01-2009修訂狀態(tài)：B/0

目錄

章節(jié)號名稱標(biāo)準(zhǔn)號頁碼

0.1頒布令4.2.12

0.2管理者代表授權(quán)書5.5.23

0.3企業(yè)概況4

1范圍15

2引用標(biāo)準(zhǔn)26

3術(shù)語和定義37

4質(zhì)量管理體系48

5管理職責(zé)518

6資源管理624

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)728

8測量、分析和改進(jìn)833

附錄A組織機(jī)構(gòu)圖5.545

附錄B職能分配表5.5.146

附錄C受控記錄清單47

附錄D產(chǎn)品適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單50

附錄E受控文件清單51

o

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0.1頒布令

本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》密切結(jié)合本廠實(shí)際編制，內(nèi)

容覆蓋了GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，為本廠質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序和

對其引用，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，用以證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足

顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過對其貫徹應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。

本質(zhì)量手冊是本廠開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則；也是對外提供質(zhì)量保證的文件。

本質(zhì)量手冊由辦公室編寫，管理者代表組織會(huì)簽、評審并審核，最后由本廠廠長批準(zhǔn)發(fā)

布。

本手冊自2015年3月5日起實(shí)施。

要求本廠全體人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實(shí)施本手冊的規(guī)定，使本廠的質(zhì)量管理體系保持有

效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以增進(jìn)顧客滿意。

總經(jīng)理（簽字）：

2014年11月5日

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0.2管理者代表授權(quán)書

茲任命范慧慧同志為本廠質(zhì)量管理體系管理者代表,其主要職責(zé)為：

a）按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立,實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系所需的過程；

b）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

c）確保整個(gè)廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

e）負(fù)責(zé)廠內(nèi)部質(zhì)量審核；

f）協(xié)助廠長作好管理評審,在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用，使質(zhì)

量管理體系能持續(xù)有效的正常運(yùn)行；

g）負(fù)責(zé)確定執(zhí)行和驗(yàn)證人員的入職要求；

h）負(fù)責(zé)本廠相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng).

廠長（簽字）：

2014年11月5日

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0.3企業(yè)概況

晉中市晉源電力器材有限責(zé)任公司原廠為“晉中供電分公司水泥制桿廠”始建于1966年,

是以生產(chǎn)各種規(guī)格型號的電刀通信桿的全民企業(yè)，地處山西晉中祁縣境內(nèi)工業(yè)區(qū)，占地面積

13800平方米，另租賃場地27600平方米，現(xiàn)有職工50人，專家1名，中高級技術(shù)人員9名，

年生產(chǎn)能力7.5萬根，并擁有電桿產(chǎn)品的全套資質(zhì)，主要機(jī)構(gòu)有：生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、

供應(yīng)部、辦公室、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、制桿車間、鋼筋車間、維修車間、塔吊班、運(yùn)輸班、質(zhì)

檢班。共有四條生產(chǎn)線，是目前山西省擁有生產(chǎn)線最多的廠家。

本質(zhì)量管理體系覆蓋全廠，產(chǎn)品經(jīng)《電力工業(yè)部混凝土電桿產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)測定中心》檢

驗(yàn)完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)主要生產(chǎn)10KV、35KV、110KV以上規(guī)格、型號的普通環(huán)形股電桿、

預(yù)應(yīng)力碎電桿以及電力預(yù)制品（拉盤、底盤、卡盤、叉、隔梁）加工等，產(chǎn)品銷往全國各地。

為電力及電信通訊提供了各種優(yōu)質(zhì)電桿，歷年受到用戶好評和上級的表彰。

企業(yè)地址：山西省晉中市祁縣古縣鎮(zhèn)張名村祁子公路南側(cè)

聯(lián)系電話/p>

傳真/p>

郵編：030900

公司負(fù)責(zé)人：李鵬

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1范圍

L1總則

為了證實(shí)本廠在合同環(huán)境下電桿的生產(chǎn)、服務(wù)的質(zhì)量保證能力及質(zhì)量改進(jìn)的能力，本廠

按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過

體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。

L2應(yīng)用

本廠采用了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)部分過程，由于本廠產(chǎn)品均按顧客要求和國家標(biāo)準(zhǔn)生

產(chǎn)，不承擔(dān)相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減了標(biāo)準(zhǔn)7.3過程,

刪減該過程即不影響本廠提供滿足法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不影響本廠提供滿足法律

法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：

1)GB/T19000-2008/IS09000：2005

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；

2)GB/T19001-2008/IS09001：2008

質(zhì)量管理體系要求；

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3術(shù)語和定義

1、有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù)GB/U9000—2008標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義

2、專用術(shù)語

2.1預(yù)應(yīng)力電桿-----電桿形成前，給主筋施加壓力，防止電桿橫向裂縫。

2.2塌落度-----采用專用的塌落桶，對未凝固混凝土做試件，當(dāng)拿開桶混凝土下落的尺寸,

主要控制混凝土的含水量。

2.3配合比------將粗、細(xì)骨料、水泥、水嚴(yán)格按一定重量混合一起，確?；炷恋脑O(shè)計(jì)強(qiáng)

度。

2.4蒸養(yǎng)----將未凝固的混凝土利用水蒸氣養(yǎng)護(hù)至硬化。

2.5骨架------鋼筋混凝土電桿中鋼筋制造的架子。

2.6離心------將裝好混凝土電桿的模型放在旋轉(zhuǎn)的機(jī)器上成型的過程。

2.7攪拌-------將水泥、砂、石子、水按配合比和在一起的過程。

2.8漲拉------對混凝土主筋施加拉力的過程。

2.9骨料------混凝土填充物。

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4質(zhì)量管理體系

4.1質(zhì)量管理體系

4.1.1概述

本廠按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以

實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

本廠質(zhì)量管理體系貫徹了GB/T19000系列國家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)闡述的基本原則，遵照八項(xiàng)

管理原則，識別了產(chǎn)品的基本過程，建立健全改進(jìn)機(jī)制。

本手冊就管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等要求予以規(guī)定。

4.1.2過程

本廠質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系如圖所示。

客

顧

顧客

其

和

和其

相

他

他相

方

關(guān)

關(guān)方

滿

意

產(chǎn)品

圖示:

________________產(chǎn)品生產(chǎn)過程

信息流

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4.1.2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是主過程。本廠根據(jù)客戶的各種需求，開展一系列的焊接、裝料、攪拌、

離心、蒸養(yǎng)、脫模、檢驗(yàn)等活動(dòng)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括客戶需求識別、采

購、生產(chǎn)、交付等活動(dòng)。

4.1.2.2管理職責(zé)過程

本廠制訂方針、目標(biāo)，通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)崗位職責(zé)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用等實(shí)現(xiàn)

方針、目標(biāo)。

4.1.2.3資源管理過程

本廠通過對人力資源，組織資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源等方面的管理，獲得持續(xù)穩(wěn)定的資源，

滿足產(chǎn)品過程需求。

本手冊規(guī)定了對上述管理過程的基本要求和工作內(nèi)容。

4.L2.4監(jiān)視、測量和分析及改進(jìn)過程

對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，識別是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求，尋求

改進(jìn)的機(jī)會(huì)。主要過程是管理評審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、客戶滿意度測量

和分析。

本手冊描述了管理評審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、客戶滿意度測量和分析等方面的要求；規(guī)定

不合格品的分析和處理的要求和工作內(nèi)容；規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的落實(shí)、驗(yàn)證等控制要求

和工作內(nèi)容，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)的機(jī)制。

4.1.2.5外包過程

本廠產(chǎn)品交付的運(yùn)輸過程為外包過程，主要采取供方評價(jià)、選擇的方式進(jìn)行控制，具體

執(zhí)行7.4.1的要求。

4.2文件要求

4.2.1概述

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本廠文件化的質(zhì)量管理體系主要以本《質(zhì)量于冊》為核心，補(bǔ)充必要的作業(yè)文件，闡述

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程序和質(zhì)量管理要求，覆蓋本行業(yè)對組織的最基本的質(zhì)量管理要求。

具體本廠的質(zhì)量管理體系文件主要包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊；

c）支持文件、操作規(guī)程、規(guī)章制度、表格、報(bào)告等；

d）記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

本廠編制和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛伞?/p>

b）本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

c）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。

d）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

E）質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍和覆蓋部門。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

通過對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用的文件為有效版本，防止

使用作廢文件。

4.2.3.2范圍

適用于質(zhì)量體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收

和作廢全過程的控制。

4.2.3.3職責(zé)

4.2.3.3.1廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理手冊和程序文件的批準(zhǔn)，并確保分質(zhì)

量目標(biāo)的制定；

4.2.3.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制及程序文件和質(zhì)量管理手冊的審

核；

4.2.3.3.3辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、標(biāo)識、回收、作廢、銷毀等及外來文件的識別和分發(fā)；

4.2.3.3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、評審、使用及所用文件的整理、歸檔、。

4.2.3.4工作程序

4.2.3.4.1文件的分類

4.2.3.4.1.1本廠文件按層次分為以下幾類：

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a）質(zhì)量管理手冊；

b）程序文件；

c）工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及外來文件；

d）質(zhì)量記錄。

4.2.3.4.1.2本廠文件按受控狀態(tài)分為：

a）受控文本，主要指發(fā)放在本廠內(nèi)部的或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的所有與質(zhì)量和質(zhì)量管理體

系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁或封面加蓋“受控”印章。

b）非受控文本，指發(fā)放對象為本廠以外組織的所有文件，由辦公室保存并負(fù)責(zé)發(fā)放填

寫《文件發(fā)放回收登記表》。

4.2.3.4.2文件的編寫與審批

管理者代表組織各部門根據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠實(shí)際的要求編寫《質(zhì)量管理手

冊》、《程序文件》及管理性文件經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。

技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)性文件，各部門編寫適用于本部門的文件。部門負(fù)責(zé)人審核，管

理者代表批準(zhǔn)。

文件的審批應(yīng)在文件編制完成以后，要由授權(quán)人員進(jìn)行審批并在原文件上簽名確認(rèn)，

確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。

質(zhì)量體系文件均由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放（發(fā)放范圍由管理者代表代表審批），

本廠確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的各外來文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，

在《受控文件清單》上登記，做為本廠質(zhì)量管理體系文件的一部分，其編號仍沿用原編號。

辦公室在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ABCD……”表示文件

的版本號，用“01234……”表示文件的修改次數(shù)，如換版可重新登記，以對文件的現(xiàn)行

修改狀態(tài)進(jìn)行識別。

4.2.3.4.3文件的編號

本廠技術(shù)以外文件的編號規(guī)則為：編號的前四位字母即“JDG”是本廠的名稱代碼；第五

和六位字母是文件類別代碼（“SC”表示質(zhì)量管理手冊；“CX”表示程序文件；“BZ”表示工作

標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；“JL”表示質(zhì)量記錄）；第七和第八位數(shù)字表示文件在該類文件的順序號,

最后為編寫的年號。各部門代號規(guī)定如下：

生產(chǎn)部：SC技術(shù)科：JS銷售部：XS供應(yīng)部：GY

辦公室：BG督查辦：DC質(zhì)檢組：ZJ車間：CJ

4.2.3.44文件的收發(fā)

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廠內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場所，應(yīng)確保在.對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行起重要作用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。

文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放回收登記表》上簽名，領(lǐng)取注有發(fā)放號的文件，每份文件都

印有不同的發(fā)放號，便于追溯。

當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，由使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號仍沿用原文件的發(fā)放號，文

件管理員將破損文件銷毀。

當(dāng)文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管理者代表批

準(zhǔn)后，在《文件發(fā)放回收登記表》上簽名，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)給

予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的發(fā)放號作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放號通知各部門或有

關(guān)人員防止誤用。

當(dāng)文件作廢或由于其它原因需收回時(shí)，可按《文件發(fā)放回收登記表》進(jìn)行收回，并在

收發(fā)登記表上注明。

4.2.3.4.5文件的評審與更改

每年內(nèi)審前需對所有質(zhì)量體系文件（包括外來文件）進(jìn)行適用性、有效性評審，對不

適用處可實(shí)施更改。

文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門填寫《文件更改通知單》，要說明更改的原因，對

重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

文件更改的審批應(yīng)由原審批人員進(jìn)行，當(dāng)指定其它部門/組織時(shí)，該部門/組織應(yīng)獲得

該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，曰辦公室按《文件發(fā)放回收登記表》到各文件使用處在原文件上

書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時(shí)要填寫“文件更改通知單”。

文件的更改應(yīng)填寫“文件更改通知單”說明更改原因，由原文件審批部門批準(zhǔn)后由辦公

室負(fù)責(zé)更改并保留文件更改內(nèi)容記錄。文件更改的方式有：

A、劃級：每頁個(gè)別字句的更改

B、換頁：每頁更改內(nèi)容較多時(shí)

C、換版：文件使用需重新?lián)Q版

對文件資料的編制、審批、發(fā)放、更改、銷毀記錄應(yīng)保存

4.2.3.4.6文件的換版與作廢

文件經(jīng)多次更改或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關(guān)人

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員能得到有效的新版本。

作廢的舊文件由文件管理員按《文件發(fā)放回收登記表》發(fā)放范圍收回，并加蓋“作廢”

印章，最后填寫《文件作廢登記表》將作廢文件隔離存放。

對于需銷毀的文件，曰文件管理員填寫《文件/記錄銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

后，實(shí)施銷毀。

對有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)標(biāo)識“作廢”字樣。按規(guī)定由檔案室歸檔管理。

4.2.3.4.7文件的日常管理

文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便識別、檢索和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮、防蟲，

文件管理人員應(yīng)定期檢查貯存情況。

需臨時(shí)借閱文件的廠內(nèi)人員，可填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，檔案

員可借出，借期為一月，到期不歸還時(shí)，可由檔案員收回，原版文件一律不外借，防止文件

的丟失或破損，本廠文件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外一律不外借。

任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

外部文件的控制：直接引用的各級標(biāo)準(zhǔn)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后方可執(zhí)行，在下發(fā)新

文件的同時(shí)收回舊的文件。

確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)收回作廢文件；

4.2.3.5相關(guān)文件

4.2.3.6相關(guān)記錄

4.2.3.6.1《文件發(fā)放回收登記表》

4.2.3.6.2《文件更改通知單》

4.2.3.6.3《文件借閱登記表》

4.2.3.6.4《文件作廢登記表》

4.2.3.6.5《文件銷毀巾請表》

4.2.3.6.6《受控文件清單》

4.2.3.6.7《文件領(lǐng)用審批表》

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附：文件控制流程圖

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4.2.4記錄控制程序

4.2.4.1目的

規(guī)范質(zhì)量記錄管理，對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體

系有效運(yùn)行的證據(jù)％

4.2.4.2范圍

本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。

4.2.4.3職責(zé)

4.2.4.3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理。

4.2.4.3.2各有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。

4.2.4.3.3技術(shù)部是生產(chǎn)質(zhì)且記錄歸口管理部門，負(fù)責(zé)控制與產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求有關(guān)的

質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。

4.2.4.4工作程序

4.2.4.4.1記錄的編號

本廠質(zhì)量記錄的編號主要包括年號、月份、日期等內(nèi)容組成，表碼按《文件控制程序》

4.3執(zhí)行。

4.2.4.4.2標(biāo)識

質(zhì)量記錄用記錄名稱、編號、表碼等進(jìn)行標(biāo)識。每月、每年裝訂的質(zhì)量記錄，用其封

面上的記錄名稱和年月進(jìn)行標(biāo)識。檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進(jìn)行標(biāo)

識。

質(zhì)量記錄的內(nèi)容，凡是能證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬

于“受控”的范圍。

4.2.4.4.3編制、審批及編目

4.2.4.4.3.1質(zhì)檢組所有的質(zhì)量記錄都要及時(shí)填寫，數(shù)據(jù)真實(shí)、字跡清晰，表達(dá)規(guī)范，有記

錄人和有關(guān)人員審批簽字，簽字齊全、編號統(tǒng)一，便于查閱。

4.2.4.4.3.2質(zhì)量記錄的填寫必須用藍(lán)黑墨水，碳素墨水書寫。重要記錄要求有填寫人簽字

（蓋章）。

4.2.4.4.3.3質(zhì)量記錄原則上不準(zhǔn)涂改，如因筆誤需要改時(shí)，要求填寫人劃改并在劃改處蓋

章或簽名，以示責(zé)任。

4.2.4.4.3.4各部門或有關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制，辦公室對其進(jìn)行統(tǒng)一

審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

4.2.4.4.3.5辦公室根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進(jìn)

行規(guī)定。

4.2.4.4.3.6為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄均有唯一的編號。

4.2.4.4.3.6質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用有磁帶、磁盤等電子媒體形成或照片、膠

片等。

4.2.4.4.3.7相關(guān)記錄的樣式內(nèi)容的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.2.4.4.4收集

每月月底各部門負(fù)責(zé)按照《記錄清單》收集本部門的質(zhì)量記錄，然后匯總、裝訂，封

面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。

4.2.4.4.5歸檔

每年年底各部門負(fù)責(zé)將裝訂的本年度的質(zhì)量記錄存檔，存檔時(shí)管理人員要對有效的質(zhì)

量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出，移交前由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，移交后由檔案管理人員負(fù)

責(zé)，移交后要將各項(xiàng)記錄登記在《檔案文件目錄》，放置在固定位置，并有明顯標(biāo)識，以便檢

索和查閱。

4.2.4.4.6查閱

凡本廠內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，要填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后

可查閱。

外部人員未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不允許查閱本廠的質(zhì)量記錄。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)可在審核期間查閱本廠記錄，但不能帶走。

除上述三種情況外，本廠質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)查閱。

4.2.4.4.7保存

本廠的各類臺(tái)帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于3年，或依據(jù)所記錄產(chǎn)品的

壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見《記錄清單》的規(guī)定。

辦公室記錄存放處應(yīng)干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

閑人不可入內(nèi)。

4.2.4.4.8記錄的管理

超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時(shí)，要辦理銷毀手續(xù)，填寫《文件記錄銷毀

清單》，經(jīng)管理者代表審批后可施行，并在監(jiān)督下進(jìn)行。

各質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由做該質(zhì)量活動(dòng)的人填寫，具體要做到，完整、正確、字跡清晰,

如有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

4.2.4.5相關(guān)文件

4.2.4,5.1文件控制程序

4.2.4.6相關(guān)記錄

4.2.4.6.1記錄清單

4.2.4.6.2《文件記錄銷毀清單》

附：記錄控制流程圖

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

5管理職責(zé)

5.1概述

為確保本廠質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，我廠廠長承諾：為體系建立完善的組織機(jī)

構(gòu)，確保各部門、層次人員在產(chǎn)品活動(dòng)中，做到職責(zé)明確；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，通過培訓(xùn)、會(huì)議、報(bào)告等方式將客戶、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使

之充分理解這些要求，在質(zhì)量方針規(guī)定的框架中做好本職工作，并在工作中確保這些要求的

實(shí)現(xiàn)。按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性。并

提供體系運(yùn)行和改進(jìn)所需資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

本廠的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，確保供應(yīng)部、銷售部按本手冊7.2的要求識別并

確定顧客需求和期望，生產(chǎn)部、技術(shù)部通過本手冊7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，再由銷售部

按8.2.1的要求調(diào)查顧客滿意度，確保顧客滿意。

5.3質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品和服務(wù)

的要求，特制定本廠的質(zhì)量方針：科學(xué)管理保質(zhì)量，精湛工藝現(xiàn)精品，誠信服務(wù)市場廣，持

續(xù)改進(jìn)廠興旺。

5.3.1本廠要以顧客滿意的質(zhì)量和不斷提高效率保持本廠的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)

現(xiàn)我們對顧客的承諾：

5.3.2本方針與本廠宗旨用適應(yīng)、協(xié)調(diào)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.3.3本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。

5.3.4各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針通過培訓(xùn)、會(huì)議、告示等形式，傳達(dá)到管理、執(zhí)行、作業(yè)等層

次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。

5.3.5本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外

環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

5.3.6對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的框架下制定，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)布，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

我廠質(zhì)量目標(biāo)如下:

SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

出廠合格率100%

廠內(nèi)不合格率2%

顧客滿意率95%

質(zhì)量目標(biāo)的分解

本廠質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值

技術(shù)部繪制生產(chǎn)圖紙準(zhǔn)確率100%

生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%

庫房入庫材料合格率100%

供應(yīng)部材料到貨及時(shí)率98%

庫房出庫材料合格率100%

顧客滿意率95%

顧客投訴次數(shù)每年小于2次

銷售部

合同履約率99%

出廠產(chǎn)品合格率100%

辦公室人員崗前培訓(xùn)率100%

出廠合格率100%

督查辦月考核率100%

廠內(nèi)不合格品率2%

材料檢驗(yàn)率100%

顧客滿意率95%

質(zhì)檢組半成品檢驗(yàn)率100%

成品檢驗(yàn)率100%

設(shè)備完好率100%

維修車間模型完好率95%

設(shè)備維護(hù)巡視率100%

產(chǎn)品合格率100%

鋼筋車間

生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%

生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%

制桿車間

成品合格率98%

塔吊班產(chǎn)品出廠合格率100%

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

本廠廠長對質(zhì)量管理應(yīng)確保:

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量R標(biāo)及本手冊4.1的要求和與質(zhì)量管理體系有

關(guān)的過程的策劃結(jié)果。

b)策劃的輸出可以形成質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范、記

錄、質(zhì)量計(jì)劃等。

c)在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整

性、持續(xù)性。防止質(zhì)量體系的局部失效。

d)確認(rèn)并配備適宜的資源。

5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通

本廠由辦公室、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部組成，詳見附錄B組織機(jī)構(gòu)圖。

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1廠長

a)負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性(5.1)；

b)制定方針并形成文件(5.3)；

c)按標(biāo)準(zhǔn)要求確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件(5.4)；

d)按策劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評審(5.6)

c)確保對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源的獲得(6.1)；

f)確保顧客的要求得到確定并予以滿足(5.2);

g)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，并始終保持質(zhì)量管

理體系的完整性⑸4)。

h)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通(5.5.1)；

i)指定一名管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限(5.5.2)；

j)確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程(5.5.3)；

k)確保在組織內(nèi)建立并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的過程(8.5.l)o

5.5.1.2管理者代表

a)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)，得到建立、實(shí)施和保持(4.1)；

b)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求(5.5.2)；

c)確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(6.2)；

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)(5.5.2)；

e)組織編制本廠質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布手冊外的體系文件(4.2.3)；

f)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)(8.2.2);

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

g)負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織實(shí)施(8.2.2)；

h)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的檢查(8.5.28.5.3);

i)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量(8.2.3)；

j)完成廠長交辦的其它工作。

5.5.1.3辦公室

a)負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理(4.2.3)；

b)負(fù)責(zé)記錄的收集、保存、存貯(4.2.4)；

c)負(fù)責(zé)人力資源的管理(6.2)；

5.5.1.4技術(shù)部

a)負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(8.2.4)；

b)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的控制(7.6)；

c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，外包過程的驗(yàn)收(7.4.3)。

d)負(fù)責(zé)不合格品的處置(8.3)o

e)負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)(6.3)；

f)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析過程的策劃和監(jiān)控(8.4)；

5.5.1.5生產(chǎn)部

a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的策劃(7.1)；

b)負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程的控制(7.5)；

c)負(fù)責(zé)所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)(6.3)；

d)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理(6.4)；

5.5.1.6銷售部

a)洽談、評審、承接合同/訂單，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實(shí)施(7.2)；

b)負(fù)責(zé)顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)(7.2)；

c)組織市場調(diào)研，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查(8.2.Do

d)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、丟件、損壞、不適用情況的溝通。(7.5.4)；

e)負(fù)責(zé)庫房管理(7.5.5)o

5.5.1.7供應(yīng)部

a)洽談、評審、承接合同/訂單，負(fù)責(zé)采購工作的具體實(shí)施(7.2)；

b)負(fù)責(zé)供方/承包方評價(jià)、選擇、采購的實(shí)施(7.4.1/7.4.2)；)

c)負(fù)責(zé)材料庫房管理(7.5.5)。

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

5.5.2管理者代表

本廠廠長在本廠管理層中指定一名成員為管理者代表，其任命及職責(zé)見本手冊0.2章。

5.5.3內(nèi)部溝通

本廠供應(yīng)部、銷售部負(fù)責(zé)建立信息溝通和通報(bào)制度，以確保獲得必要的信息，使質(zhì)量管

理體系正常運(yùn)行，滿足顧客的要求，以客戶調(diào)查、滿意度調(diào)查等形式收集顧客的要求和意見,

必要時(shí)與質(zhì)量管理部門協(xié)商處理。

本廠內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付質(zhì)量、顧

客反饋、方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量管理體系有效性等。

溝通的方式主要包括：口頭、電話、手機(jī)、報(bào)表、報(bào)告、會(huì)議、培訓(xùn)及各種文件、記錄

等。

5.6管理評審

管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎(chǔ)上或根據(jù)內(nèi)/外部要求對質(zhì)量管理體系的適

宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面的評價(jià)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并達(dá)到各相關(guān)方的

滿意

廠長負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。

管理者代表協(xié)助廠長做好管理評審的組織工作。

各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與不部門工作有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和

實(shí)施。

5.6.1評審頻次

本廠每年至少進(jìn)行一次管理評審，其時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，出現(xiàn)下列情況時(shí)，可增加

評審頻次；

a）廠機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

b）市場需求、產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；

c）發(fā)生重大質(zhì)量不合格、連續(xù)發(fā)生顧客投訴時(shí)：

d）在第三方質(zhì)量管理體系審核前；

e）其他情況。

5.6.2評審輸入

管理評審的輸入主要包括以卜.內(nèi)容：

a）管理者代表制定管理評審計(jì)劃，提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報(bào)告、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、

過程監(jiān)視和測量和糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況、本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持

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續(xù)改進(jìn)建議;-

b）供應(yīng)部、銷售部提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗(yàn)證情況、部門質(zhì)量管理體

系運(yùn)行情況和資源的適宜性；提供顧客反饋及滿意度測量結(jié)果；

c）各部門提供部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過程業(yè)績、資源要求及改進(jìn)建議；

d）生產(chǎn)部、技術(shù)部提供產(chǎn)品符合性情況；

5.6.3評審內(nèi)容

a）由本廠廠長主持管理評審，本廠各部門負(fù)貢人匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)

建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報(bào)告，介紹質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出管理體系改進(jìn)建議;

b）廠長組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行

評價(jià)，對產(chǎn)品資源進(jìn)行調(diào)配，改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭超越

受益者的需求；

c）形成管理評審決議。

d）辦公室作好管理評審記錄。

5.6.4評審輸出

管理者代表編制管理評官報(bào)告，報(bào)告要對方針的適宜性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評價(jià)，對

質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，資源需求等做出規(guī)定。經(jīng)廠

長批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門。管理評審應(yīng)形成記錄并由辦公室負(fù)責(zé)保存。

5.6.5跟蹤

各相關(guān)單位貫徹落實(shí)管理評審決議，技術(shù)部對措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。評審其

改進(jìn)的有效性，具體按《糾正、預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

6資源管理

6.1資源提供

為本廠配備必要的資源，使質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持并改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要

求，增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1人力資源規(guī)劃

辦公室識別本廠管理、執(zhí)行、驗(yàn)證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和

經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

辦公室負(fù)責(zé)制定本廠的《崗位任職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的

資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，廠長審批后作為人員選擇、招聘、安排的主要依

據(jù)。

各部門及廠安全員負(fù)責(zé)于每年年底對各崗位人員進(jìn)行能力適應(yīng)性評價(jià)，對于不能滿足本

崗位能力要求的員工可采取培訓(xùn)、調(diào)崗、招聘等方式滿足。

辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)人員評價(jià)情況及本廠下一年度發(fā)展情況確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，

包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購、營銷、內(nèi)審員，特殊工作人員等，最終以培訓(xùn)計(jì)

劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。

每年年底，辦公室負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長審批后下發(fā)各部門，并督促各

部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從

事工作必須的能力。同時(shí)意識到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積

極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本廠的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，

電氣焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量管理體

系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的

主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)安排外送培訓(xùn)，通過教育和培訓(xùn)I,

使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求所造成的后果。

每次培訓(xùn)，均需對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實(shí)踐操作、

業(yè)績評定、觀察等方式進(jìn)行。對培訓(xùn)效果未達(dá)到要求的，要實(shí)施培訓(xùn)、調(diào)離崗位等措施以確

保滿足崗位能力的要求。

每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送

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交辦公室，由辦公室在人員登記表上記錄。各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定

生產(chǎn)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)確定并提供本廠為了達(dá)到服務(wù)的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，各單

位、部門負(fù)責(zé)所用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，本廠基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施

b）生產(chǎn)設(shè)備（包拈硬件和軟件）、檢測設(shè)備；

c）支持性服務(wù)（運(yùn)輸車輛、電話、傳真機(jī)、信息系統(tǒng)等）。

6.3.2設(shè)施的提供

技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和本廠發(fā)展的需要，填寫《制桿廠計(jì)劃表》，注明

設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)技術(shù)副廠長或生產(chǎn)副廠長審核，

廠長批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部組織具體實(shí)施。

需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)副廠長或技術(shù)副廠長審核，廠長

批準(zhǔn)后，由維修班組織加工或外加工。

6.3.3設(shè)施的驗(yàn)收

采購或外加工的設(shè)施，技術(shù)部組織維修車間及廠家進(jìn)行安裝、調(diào)試，滿足要求后，由

技術(shù)部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、

單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件資料等內(nèi)容，《設(shè)備驗(yàn)收單》由技術(shù)部保管，低值易耗的工卡量具等由

使用部門自行驗(yàn)收。由技術(shù)部進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《主要生產(chǎn)

設(shè)備一覽表》上登記。

驗(yàn)收不合格的設(shè)施，技術(shù)部配合供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄

處理結(jié)果。

技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)各驗(yàn)收單辦理建檔手續(xù)和出、入庫手續(xù)，低值易耗的工、卡、量

具等由使用部門驗(yàn)收簽字后辦理出，入庫手續(xù)。

6.3.4設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢

a）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于登記管理。

b）現(xiàn)場使用的設(shè)備要嚴(yán)格按照設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求配備適宜的環(huán)境。

c）對工作場所的管理由在該場所工作的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。

d）日常運(yùn)行中無法排除的故障，應(yīng)報(bào)技術(shù)部檢修。技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修單》并組織檢

修，維修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)貢人驗(yàn)收簽字后方可使用，并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《主

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要生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上。如技術(shù)部無法檢修的設(shè)施，由技術(shù)副廠長或生產(chǎn)副廠長審核，廠長

批準(zhǔn)外修或報(bào)廢，技術(shù)部在《主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。

e）對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，報(bào)廠長審批后，由技術(shù)部登記在《主要生產(chǎn)設(shè)施一

覽表》。經(jīng)技術(shù)副廠長或生產(chǎn)副廠長審核廠長批準(zhǔn)后報(bào)廢；對低值易損耗的工具等，由使用部

門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)副廠長或技術(shù)副廠長批準(zhǔn)即可報(bào)廢。

f）設(shè)備需嚴(yán)格按本手冊7.1策劃輸出的各設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作和維護(hù)保養(yǎng)。各設(shè)備負(fù)

責(zé)人每天對設(shè)備進(jìn)行巡視并填寫《設(shè)備巡視表》，如有故障填寫《設(shè)備檢修表》及時(shí)進(jìn)行檢修。

6.4工作環(huán)境

本廠各部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和生活中

人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的

工作環(huán)境。

配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要，保持適宜的溫度，防止暴曬，風(fēng)雨侵蝕。

配置必要的通風(fēng)、消防器材，減振措施，以降低噪聲對人的干擾。

生產(chǎn)部、技術(shù)部對車間實(shí)施定期管理.、維護(hù)，努力提高工作效率。

各級領(lǐng)導(dǎo)通過對員工業(yè)績的肯定和表彰，創(chuàng)造人人參與的工作熱情，發(fā)揮員工的潛能，

積極參與方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

廠長主管，生產(chǎn)副廠長、技術(shù)副廠長分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、

各車間實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，其輸出如下：

a）產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，本廠產(chǎn)品需滿足顧客要求，具體產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

見木手冊2引用標(biāo)準(zhǔn)：

b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖見附錄C,其生產(chǎn)，

檢驗(yàn)過程需嚴(yán)格按照《圖紙》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》等執(zhí)行。

c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，本廠

所有產(chǎn)品需嚴(yán)格按流程圖規(guī)定的檢驗(yàn)的試驗(yàn)進(jìn)行，合格后方可流入下道工序或出廠；

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，具體見《記錄清單》；

當(dāng)需生產(chǎn)特定的產(chǎn)品或接收特定的合同時(shí)，本廠需對特定產(chǎn)品或合同的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，

策劃輸出需對質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定，最后形成質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品

質(zhì)量目標(biāo)，引用文件，驗(yàn)收或接收準(zhǔn)則，實(shí)現(xiàn)流程，形成的記錄等內(nèi)容。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

本廠應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括以下內(nèi)容：

a）銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)的要求）；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；

d）本廠認(rèn)為必要的任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本廠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社

會(huì)效益。銷售副廠長必須對各種合同、訂單進(jìn)行評審，當(dāng)合同要求時(shí)間緊或數(shù)額較大時(shí)，需

與廠長、生產(chǎn)部、技術(shù)部共同評審。評審結(jié)果及所引起的必要措施的記錄應(yīng)按《記錄控制程

序》保存。

合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，評審內(nèi)容主要包括：

a）顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，

b）雙方對產(chǎn)品的要求理解一致

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

c）本廠有能力滿足要求。

D）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到滿足。

當(dāng)顧客以電話或口頭提出要求時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面

化，并請顧客確認(rèn)（可通過電話重復(fù)或請顧客書面閱讀）。

在合同評審中，評審人員根據(jù)合同有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問，或修改建議時(shí)，由銷售部

負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同評審表》的備

注欄中予以記錄。

合同評審后由銷售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同、協(xié)議并執(zhí)行。

當(dāng)合同發(fā)生變化時(shí)，銷售部要對合同修訂情況進(jìn)行評審，同時(shí)需將合同的變更情況通知

相關(guān)部門，必要時(shí)須對變更再次進(jìn)行評審。

7.2.3顧客溝通

本廠要主動(dòng)通過各種方式向顧客介紹本廠產(chǎn)品信息，必要時(shí)形成宣傳材料，并每年進(jìn)行

市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。

銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)不

能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)等部門研究后予以解

答.通過訂貨會(huì)、行業(yè)展會(huì)、走訪顧客等形式，及時(shí)向顧客提供本廠的產(chǎn)品信息。

當(dāng)發(fā)生顧客投訴時(shí)，各部門要將信息及時(shí)傳遞銷售部，銷售部要按《糾正和預(yù)防措施控

制程序》執(zhí)行。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

本廠產(chǎn)品不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)過程，已刪減，刪減理由見1.2。

7.4采購

本過程主要對本廠原輔材料的采購及外包過程進(jìn)行控制，設(shè)備采購按6.3基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行

管理。

7.4.1供方評價(jià)

為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。供應(yīng)部負(fù)責(zé)按采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或

最終產(chǎn)品的影響確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。結(jié)果需明確在《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢

驗(yàn)規(guī)范》中。

本廠主要從供方/外包方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等方面對供

方進(jìn)行評價(jià)，生產(chǎn)能力、價(jià)格、運(yùn)輸條件及服務(wù)主要采取對比的方式進(jìn)行評價(jià)，而產(chǎn)品和服

務(wù)則要滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對主原材料采取供方評價(jià)加進(jìn)廠驗(yàn)收的方式控制。

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SJY/SC01-2015修訂狀態(tài)：B/0

供應(yīng)部負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)場或電話溝通等方式對供方的生產(chǎn)生力、價(jià)格、運(yùn)輸條件、

服務(wù)等進(jìn)行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價(jià)表》。

供應(yīng)部根據(jù)供方調(diào)查情況、產(chǎn)品質(zhì)量及本廠對原料、服務(wù)的要求評價(jià)合格供方。經(jīng)管理

者代表批準(zhǔn)后，在《合格供方名單》上登記。

每年年底供應(yīng)部要根據(jù)各合格供方全年度的進(jìn)貨情況對各合格供方進(jìn)行重新評價(jià)，評價(jià)

結(jié)果大于80分的將成為下一年度本廠的合格供方。

供應(yīng)部要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包拈：供方調(diào)查表評價(jià)表、合格供方見證

材料（營業(yè)執(zhí)照、IS09000認(rèn)證證書、資質(zhì)證明、供方產(chǎn)量的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等）等。

每年年底供應(yīng)部要根據(jù)各合格供方全年度的進(jìn)貨情況對各合格供方進(jìn)行重新評價(jià)，符合

條件的將成為下一年度本廠的合格供方。

7.4.2采購信息

本廠所用原料及外協(xié)加工全部由合格供方處采購、外協(xié)、，每次采購前需制訂采購計(jì)劃或通

知，采購計(jì)劃或通知可根據(jù)實(shí)際情況采取電話或傳真等形式傳遞采購信息。

采購信息包括采購產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等或其

他準(zhǔn)確性標(biāo)識方法；運(yùn)輸交貨期違約責(zé)任等；

在與供方溝通前，本廠應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，采購信息應(yīng)形成《采

購計(jì)劃》，計(jì)劃發(fā)出前需經(jīng)過審批。

采購計(jì)劃應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；

b）人員資格的要求；

c）質(zhì)量管理體系的要求。

對于輔助工具、辦公用品、日常消耗品等，有需求單位填寫《采購計(jì)劃》批準(zhǔn)后交辦公

室主任、采購員采購。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

每批外購品進(jìn)木廠后，技術(shù)部要對其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要

求，只有符合要求的原料、產(chǎn)品才可入庫。

驗(yàn)證方式由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)：

本廠對采購物資進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)并記錄，當(dāng)供方有檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，可以驗(yàn)證對方報(bào)告、質(zhì)

量、數(shù)量等。根據(jù)不同的產(chǎn)品，在相應(yīng)的只見過程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

當(dāng)