安全質(zhì)量隱患管理制度

安全質(zhì)量隱患管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全質(zhì)量管理，及時發(fā)現(xiàn)、消除安全質(zhì)量隱患，預(yù)防安全質(zhì)量事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、項目及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.全員參與原則安全質(zhì)量隱患排查治理工作涉及公司各個層面，全體員工應(yīng)積極參與，各負(fù)其責(zé)，形成合力。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)安全質(zhì)量隱患排查治理工作經(jīng)驗(yàn)，完善管理制度和工作流程，持續(xù)提高公司安全質(zhì)量管理水平。二、安全質(zhì)量隱患定義與分類（一）安全隱患定義安全隱患是指可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的不安全因素，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞。（二）質(zhì)量隱患定義質(zhì)量隱患是指可能影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致客戶投訴、產(chǎn)品召回、經(jīng)濟(jì)損失等不良后果的質(zhì)量問題，包括原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量缺陷、成品檢驗(yàn)不合格等。（三）隱患分類1.安全隱患分類重大安全隱患：可能造成重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或重大社會影響的安全隱患。較大安全隱患：可能造成較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或較大社會影響的安全隱患。一般安全隱患：可能造成一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失或一定社會影響的安全隱患。輕微安全隱患：不立即整改可能影響安全生產(chǎn)，但不會造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全隱患。2.質(zhì)量隱患分類嚴(yán)重質(zhì)量隱患：對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有重大影響，可能導(dǎo)致客戶重大投訴、產(chǎn)品召回或重大經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量隱患。一般質(zhì)量隱患：對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有較大影響，可能導(dǎo)致客戶投訴、產(chǎn)品返工或一定經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量隱患。輕微質(zhì)量隱患：對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有一定影響，通過簡單整改即可消除的質(zhì)量隱患。三、隱患排查職責(zé)分工（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理制度，明確各部門職責(zé)和工作流程。2.定期組織召開安全質(zhì)量隱患排查治理工作會議，研究解決重大安全質(zhì)量問題。3.對安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項工作落實(shí)到位。（二）安全管理部門職責(zé)1.制定安全隱患排查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展日常安全隱患排查工作。2.對排查出的安全隱患進(jìn)行評估、分類，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立安全隱患排查治理臺賬，定期向上級報告安全隱患排查治理工作情況。4.組織開展安全宣傳教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識和自我防范能力。（三）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.制定質(zhì)量隱患排查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展日常質(zhì)量隱患排查工作。2.對排查出的質(zhì)量隱患進(jìn)行評估、分類，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立質(zhì)量隱患排查治理臺賬，定期向上級報告質(zhì)量隱患排查治理工作情況。4.組織開展質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量改進(jìn)活動，提高員工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平。（四）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全質(zhì)量隱患的自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。2.配合安全管理部門和質(zhì)量管理部門開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作，提供必要的信息和支持。3.對本部門員工進(jìn)行安全質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高員工安全質(zhì)量意識和操作技能。（五）員工職責(zé)1.遵守公司安全質(zhì)量管理制度，積極參與安全質(zhì)量隱患排查治理工作。2.發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量隱患及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門，并配合做好隱患整改工作。3.接受安全質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高自身安全質(zhì)量意識和操作技能。四、隱患排查周期與方式（一）隱患排查周期1.公司管理層每月至少組織一次全面的安全質(zhì)量隱患排查。2.安全管理部門和質(zhì)量管理部門每周至少組織一次專項安全質(zhì)量隱患排查。3.各部門每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全質(zhì)量自查。（二）隱患排查方式1.定期檢查：按照規(guī)定的排查周期，由安全管理部門、質(zhì)量管理部門或各部門組織開展的全面或?qū)ｍ棛z查。2.不定期抽查：公司管理層或安全管理部門、質(zhì)量管理部門不定期對各部門進(jìn)行的抽查。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開展的針對性安全質(zhì)量檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。4.節(jié)假日檢查：在法定節(jié)假日前后，組織開展的安全質(zhì)量檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。5.專項檢查：針對特定的安全質(zhì)量問題或領(lǐng)域，組織開展的專項檢查，如消防安全檢查、電氣安全檢查、特種設(shè)備安全檢查等。五、隱患排查內(nèi)容（一）安全隱患排查內(nèi)容1.人的不安全行為：包括違反安全操作規(guī)程、酒后上崗、疲勞作業(yè)、未正確佩戴勞動防護(hù)用品等。2.物的不安全狀態(tài)：包括設(shè)備設(shè)施老化、損壞、帶病運(yùn)行，安全防護(hù)裝置缺失、失效，作業(yè)環(huán)境存在危險因素等。3.環(huán)境的不利因素：包括自然環(huán)境惡劣、作業(yè)場所布局不合理、通風(fēng)不良、照明不足等。4.管理上的漏洞：包括安全管理制度不完善、安全責(zé)任不落實(shí)、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不嚴(yán)格等。（二）質(zhì)量隱患排查內(nèi)容1.原材料質(zhì)量：包括原材料的規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量證明文件等是否符合要求。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量：包括生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作技能、過程檢驗(yàn)記錄等是否符合要求。3.成品質(zhì)量：包括成品的外觀、尺寸、性能、包裝等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，成品檢驗(yàn)記錄是否完整準(zhǔn)確。4.質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：包括質(zhì)量管理文件的有效性、質(zhì)量控制措施的執(zhí)行情況、質(zhì)量問題的整改情況等。六、隱患評估與分級（一）隱患評估1.安全管理部門和質(zhì)量管理部門對排查出的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行初步評估，確定隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍。2.對于重大安全質(zhì)量隱患，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，提出評估意見和整改建議。（二）隱患分級1.根據(jù)隱患評估結(jié)果，按照安全質(zhì)量隱患分類標(biāo)準(zhǔn)，對隱患進(jìn)行分級。2.隱患分級情況應(yīng)及時記錄在隱患排查治理臺賬中，并向相關(guān)部門和人員通報。七、隱患整改措施（一）一般隱患整改1.對于輕微安全質(zhì)量隱患，由發(fā)現(xiàn)部門或責(zé)任人立即進(jìn)行整改，整改情況報安全管理部門或質(zhì)量管理部門備案。2.對于一般安全質(zhì)量隱患，由安全管理部門或質(zhì)量管理部門下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況報安全管理部門或質(zhì)量管理部門復(fù)查。（二）重大隱患整改1.對于重大安全質(zhì)量隱患，公司應(yīng)成立專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和資金預(yù)算等。2.整改方案經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施，整改過程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改工作順利進(jìn)行。3.重大安全質(zhì)量隱患整改完成后，由公司管理層組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。（三）整改資金保障1.公司應(yīng)設(shè)立安全質(zhì)量隱患整改專項資金，用于隱患整改所需的設(shè)備購置、技術(shù)改造、人員培訓(xùn)等費(fèi)用。2.整改專項資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用，財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對整改專項資金的管理和監(jiān)督。八、隱患整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.安全管理部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度。2.對于整改期限較長的隱患，應(yīng)定期向公司管理層匯報整改進(jìn)展情況。（二）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，由安全管理部門或質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、隱患是否消除等。2.復(fù)查合格的隱患予以銷號，復(fù)查不合格的隱患應(yīng)重新下達(dá)《隱患整改通知書》，責(zé)令繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格。九、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全管理部門和質(zhì)量管理部門應(yīng)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理記錄臺賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改復(fù)查情況等信息。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得弄虛作假，記錄臺賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立安全質(zhì)量隱患排查治理檔案，將隱患排查治理記錄臺賬、隱患整改方案、整改報告、驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料歸檔保存。2.檔案管理應(yīng)符合公司檔案管理制度的要求，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和保密性。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)稱號、獎金、晉升等。（二）處罰