關(guān)鍵工序管理制度

關(guān)鍵工序管理制度關(guān)鍵工序管理制度「篇一」一、概述1.目的確保項(xiàng)目施工過程中關(guān)鍵工序的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，使項(xiàng)目的質(zhì)量問題在過程中得到預(yù)控、預(yù)防和及時(shí)糾偏。2.適用范圍本制度適用于名流置業(yè)集團(tuán)在建項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查管理工作(未包含精裝修項(xiàng)目)。3.職責(zé)(見附表1)二、工作程序1.關(guān)鍵工序的分級關(guān)鍵工序項(xiàng)目為場地移交、開挖土方測量、鋼筋、混凝土、砌體、鋼結(jié)構(gòu)材料、地面、墻面、天棚、門窗材料及淋水試驗(yàn)、防水材料及閉水、淋水試驗(yàn)、給排水及采暖的工程試驗(yàn)、電氣設(shè)備的安裝位置及工程試驗(yàn)。關(guān)鍵工序檢查要點(diǎn)按照重要程度，分為一級、二級和三級，按照不同的級別確定檢查的力度、頻次及抽檢的百分比，具體分級如下：1.1一級：該工序的質(zhì)量對工程質(zhì)量、安全的影響很大或影響公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶使用功能、工序樣板。一級工序要求施工單位100%檢查，監(jiān)理100%檢查，工程部門100%復(fù)查;1.2二級：該工序?yàn)橘|(zhì)量隱患較多的工序且工序的質(zhì)量對工程總體質(zhì)量有一定影響。二級工序要求施工單位100%檢查，監(jiān)理100%檢查，工程部門60%復(fù)查;1.3三級：該工序易發(fā)生質(zhì)量通病的關(guān)鍵工序，三級要求施工單位100%檢查，監(jiān)理100%檢查，工程部門30%復(fù)查。1.4依據(jù)《工程樣板引路管理制度》的要求砌體工程、抹灰工程、飾面磚粘貼工程、鋁合金(塑鋼)窗(門)安裝、防火防盜門安裝、防水工程、保溫工程、油漆工程、外墻涂料、欄桿(扶手)工程等分項(xiàng)工程制作工序樣板。1.5本分級為我公司內(nèi)部管理要求，對于工序級別約定的檢查力度、頻次及抽檢比例如低于現(xiàn)行國家驗(yàn)收規(guī)范要求的，應(yīng)按國家規(guī)范要求執(zhí)行。2.組織《項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查要點(diǎn)》的交底《項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查要點(diǎn)》確定下發(fā)后，由工程部門組織由監(jiān)理單位、施工單位參加的交底會，并形成書面交底記錄備案。3.關(guān)鍵工序的檢查、驗(yàn)收及記錄3.1施工單位自檢施工單位在施工至關(guān)鍵工序時(shí)應(yīng)先進(jìn)行嚴(yán)格的自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收。未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收嚴(yán)禁進(jìn)行下道工序施工，否則監(jiān)理單位應(yīng)以書面通知的形式責(zé)令施工單位返工并抄送工程部門。3.2監(jiān)理單位驗(yàn)收在接到施工單位的驗(yàn)收通知后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查記錄單》備查。3.3工程部門復(fù)查工程部門負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位對關(guān)鍵工序檢查的檢查執(zhí)行情況，并按關(guān)鍵工序檢查分級規(guī)定的力度、頻次進(jìn)行現(xiàn)場檢查、復(fù)核及驗(yàn)收。根據(jù)檢查情況填寫《項(xiàng)目關(guān)鍵工序檢查記錄單》備案。3.4計(jì)劃工程部應(yīng)結(jié)合區(qū)域公司工程巡檢、現(xiàn)場施工樣板驗(yàn)收、工程階段性驗(yàn)收等工作，檢查項(xiàng)目部現(xiàn)場對關(guān)鍵工序檢查的檢查與管理。3.5計(jì)劃運(yùn)營中心對區(qū)域中心/分子公司關(guān)鍵工序檢查管理執(zhí)行情況抽查。三、支持性文件1.《工程質(zhì)量管理獎罰實(shí)施細(xì)則》ML-GC-A-0032.《工程質(zhì)量管理獎罰實(shí)施細(xì)則》補(bǔ)充規(guī)定ML-GC-A-0043.《工程監(jiān)理管理制度》ML-GC-A-0144.《工程資料管理作業(yè)指引》ML-GC-A-0165.《項(xiàng)目前期準(zhǔn)備流程》ML-GC-C-0016.《工程質(zhì)量管理作業(yè)指引》ML-GC-C-0047.《材料設(shè)備管理作業(yè)指引》ML-GC-C-005關(guān)鍵工序管理制度「篇二」1目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。2范圍：適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門和個(gè)人。3職責(zé)：3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。3.2車間主任對生產(chǎn)過程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對車間員工進(jìn)行監(jiān)督。4制度：4.1人員管理4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況，統(tǒng)一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指正，對于無法獨(dú)立解決的問題及時(shí)上報(bào)，由上級進(jìn)行協(xié)調(diào)解決4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫生產(chǎn)經(jīng)理助理日志，并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理。5方法管理5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后方可安排生產(chǎn)。5.2車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機(jī)臺特性作適當(dāng)之調(diào)整。5.3車間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。6儀器、設(shè)備管理6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量儀器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。7材料管理7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。7.2中間制品的檢驗(yàn)7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項(xiàng)目與方法進(jìn)行自主檢查，自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測規(guī)程對產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可放行入庫。7.3不合格品處理7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。7.4入庫檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫，由經(jīng)理助理填寫入庫單,組織作業(yè)人員入庫，并與庫管人員共同核對清點(diǎn)無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。8例會每周召開一次，主要內(nèi)容為：8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。8.3通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。8.4工藝操作方法改進(jìn)意見。8.5進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。8.6其他實(shí)際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等。關(guān)鍵工序管理制度「篇三」第一章總則一、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的控制。2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第二章管理規(guī)定一、生產(chǎn)準(zhǔn)備（一）人員生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。（二）設(shè)備車間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，管理部定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。（五）檢測技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。并按《檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對檢測儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。二、生產(chǎn)過程監(jiān)控（一）進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行（二）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、首件檢驗(yàn)每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。2、過程檢驗(yàn)操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測。（三）成品的監(jiān)視和測量成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。三、產(chǎn)品標(biāo)識和過程可追溯性控制（一）產(chǎn)品標(biāo)識1、車間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標(biāo)識。2、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識擺放。（二）過程可追溯性控制1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。2、質(zhì)檢員對可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。四、產(chǎn)品的防護(hù)一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。三、各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。五、其他按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。六、過程控制中出現(xiàn)的問題處理一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施；二、當(dāng)過程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。關(guān)鍵工序管理制度「篇四」一、關(guān)鍵工序的管理為了建立和完善生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，使關(guān)鍵工序能得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，特制訂本制度。1、車間責(zé)任1.1操作者必須嚴(yán)格按工序卡片進(jìn)行操作。1.2操作者必須按技術(shù)文件規(guī)定填寫相關(guān)圖表和記錄，做到正確、清楚，并保證時(shí)間上的連續(xù)性。如因故不用圖表，應(yīng)說明停歇日期、原因等，以備考核，操作者不得無故中斷使用圖表。1.3在生產(chǎn)過程中操作者發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即采取措施，使生產(chǎn)過程正常進(jìn)行;如果不能排除，應(yīng)立即報(bào)告班長或主任采取措施解決。1.4生產(chǎn)過程不穩(wěn)定，車間如果不能排除不穩(wěn)定因素，應(yīng)立即將信息反饋給技術(shù)中心、質(zhì)檢部。1.5車間要做好關(guān)鍵工序的檢查、督促、驗(yàn)收工作，逐步提高工序能力的工作。1.6車間每月二十日前，將關(guān)鍵工序的各種原始資料及質(zhì)量不穩(wěn)定波動分析表報(bào)技術(shù)中心。2、質(zhì)檢部責(zé)任2.1檢查員要檢查、督促操作者執(zhí)行工序卡片以及工序質(zhì)量管理規(guī)定，對違犯工藝規(guī)定的行為要嚴(yán)加制止。2.2檢查員要協(xié)助操作者及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素并迅速協(xié)助解決。2.3檢查員要嚴(yán)格按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)。2.4保證關(guān)鍵工序監(jiān)視和測量裝置的受檢率達(dá)100%，關(guān)鍵工序工件抽檢率達(dá)20%,產(chǎn)品合格率達(dá)100%。2.5加強(qiáng)對關(guān)鍵工序計(jì)量器具的巡回檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非正常使用計(jì)量器具的情況，督促糾正。3、技術(shù)中心責(zé)任3.1根據(jù)車間生產(chǎn)過程實(shí)際情況和工序質(zhì)量控制原則，及時(shí)制訂和調(diào)整關(guān)鍵工序，完善質(zhì)量保證文件。3.2要經(jīng)常檢查、督促、指導(dǎo)操作者、檢查員嚴(yán)格執(zhí)行工序卡片等有關(guān)質(zhì)量保證文件規(guī)定，經(jīng)常檢查控制點(diǎn)的原始記錄，做好技術(shù)服務(wù)工作。3.3及時(shí)與質(zhì)檢部門、車間聯(lián)系，做好關(guān)鍵工序能力的調(diào)查驗(yàn)證工作。3.4若生產(chǎn)過程質(zhì)量不穩(wěn)定，車間不能排除不穩(wěn)定因素，技術(shù)部門應(yīng)采取措施解決，報(bào)請副總經(jīng)理，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。4、生產(chǎn)部責(zé)任4.1根據(jù)公司實(shí)際情況制定工序質(zhì)量管理計(jì)劃，做好協(xié)調(diào)工作。4.2組織有關(guān)技術(shù)人員做好生產(chǎn)現(xiàn)場的工序管理工作。4.3協(xié)助總經(jīng)理排除生產(chǎn)過程中重大不穩(wěn)定因素，組織和檢查糾正措施的實(shí)施情況。4.4關(guān)鍵工序上的設(shè)備要有日常點(diǎn)檢制度，要建立周期點(diǎn)檢卡。4.5督促車間做好設(shè)備三級保養(yǎng)、設(shè)備三檢和預(yù)防性維修。4.6定期檢查工序質(zhì)量的保證能力，確保工序能力滿足質(zhì)量要求。二、關(guān)鍵工序的設(shè)置為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，有效地控制影響質(zhì)量特性的因素，特設(shè)立關(guān)鍵工序。1、關(guān)鍵工序的設(shè)置原則1.1質(zhì)量特性重要度分級中屬關(guān)鍵的特性。1.2工藝上有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蚣庸び兄卮笥绊懙牟课弧?.3質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不合格品較多的項(xiàng)目或部位。關(guān)鍵工序的設(shè)置由技術(shù)中心根據(jù)產(chǎn)品特性和工藝原則設(shè)置，車間不得自行取消或更改。關(guān)鍵工序管理制度「篇五」1、目的規(guī)定了關(guān)鍵工序的確定原則、辦法及相關(guān)部門的職責(zé)。2、范圍本規(guī)定適用于本公司的所有產(chǎn)品。3、關(guān)鍵工序：工序特性或重要特性形成的工序;對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序。4、職責(zé)和權(quán)限4.1制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序工藝文件的編制工作;4.2制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的控制;4.3品質(zhì)保證部是關(guān)鍵工序工藝文件正確實(shí)施的監(jiān)督部門。5、內(nèi)容和方法5.1關(guān)鍵工序確定及原則5.1.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，最終形成關(guān)鍵件、重要件(含關(guān)鍵的、重要的外購件、外包件、原材料、元器件檢驗(yàn)、驗(yàn)收)的工序;5.1.2生產(chǎn)難度大、生產(chǎn)加工過程中質(zhì)量不穩(wěn)定、不合格品較多的工序;5.1.3對關(guān)鍵特性、重要特性的質(zhì)量有較大影響的工序;5.1.4顧客或下道工序反映問題較多的工序;5.1.5加工周期長，原材料昂貴，出廢品經(jīng)濟(jì)損失較大的工序。5.2確定的辦法制造部根據(jù)關(guān)鍵工序確定的原則,組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員共同研究確定關(guān)鍵工序項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理審批。5.3關(guān)鍵工序的標(biāo)記5.3.1關(guān)鍵工序工藝文件由制造部在適當(dāng)、明顯的位置加蓋“關(guān)鍵”字樣圖章。5.3.2關(guān)鍵尺寸、尺寸公差、形位公差等由技術(shù)課規(guī)定標(biāo)注“G”字樣。5.4關(guān)鍵工序文件的編制5.4.1生產(chǎn)技術(shù)部編制的工藝文件必須滿足產(chǎn)品的設(shè)計(jì)性能和關(guān)鍵、重要特性要求，做到正確、完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰、文實(shí)相符;5.4.2關(guān)鍵工序工藝文件必須詳細(xì)、準(zhǔn)確、具體規(guī)定主要工藝參數(shù)、工藝裝備