醫(yī)院耗材內(nèi)審管理制度

醫(yī)院耗材內(nèi)審管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院耗材的采購、使用和管理，加強對醫(yī)院耗材的內(nèi)部審計監(jiān)督，提高醫(yī)院耗材的使用效率和質(zhì)量，保障患者的醫(yī)療安全，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有部門和科室使用的各類耗材，包括但不限于醫(yī)療器械、藥品、衛(wèi)生材料等。三、管理原則1.合規(guī)性原則：醫(yī)院耗材的采購、使用和管理必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和醫(yī)院的相關(guān)制度。2.效益性原則：醫(yī)院耗材的采購、使用和管理應(yīng)注重經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一，提高耗材的使用效率和質(zhì)量，降低醫(yī)療成本。3.安全性原則：醫(yī)院耗材的采購、使用和管理應(yīng)注重醫(yī)療安全，確保耗材的質(zhì)量和安全性，避免因耗材質(zhì)量問題導(dǎo)致的醫(yī)療事故。4.全程管理原則：醫(yī)院耗材的采購、使用和管理應(yīng)貫穿于整個醫(yī)療過程，從采購計劃的制定到耗材的使用、報廢等環(huán)節(jié)，都應(yīng)進行嚴格的管理和監(jiān)督。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.醫(yī)院成立耗材內(nèi)審管理小組，負責(zé)醫(yī)院耗材的內(nèi)審工作。內(nèi)審管理小組由醫(yī)院院長擔(dān)任組長，分管副院長擔(dān)任副組長，財務(wù)、采購、設(shè)備、藥劑、質(zhì)控等部門負責(zé)人為成員。2.內(nèi)審管理小組的職責(zé)：（1）制定醫(yī)院耗材內(nèi)審工作計劃和制度，明確內(nèi)審工作的目標、范圍、方法和程序。（2）組織開展醫(yī)院耗材內(nèi)審工作，對醫(yī)院耗材的采購、使用和管理進行全面的審計監(jiān)督。（3）對醫(yī)院耗材內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和評估，提出整改意見和建議，并督促相關(guān)部門和科室進行整改。（4）定期向上級主管部門和醫(yī)院管理層匯報醫(yī)院耗材內(nèi)審工作的情況和結(jié)果。五、采購管理1.采購計劃的制定（1）各科室根據(jù)臨床需要，每月制定下月的耗材采購計劃，經(jīng)科室負責(zé)人審核后，報醫(yī)院采購部門。（2）采購部門根據(jù)各科室的采購計劃，結(jié)合醫(yī)院的庫存情況和市場價格，制定醫(yī)院的耗材采購計劃，經(jīng)分管副院長審核后，報醫(yī)院院長批準。（3）醫(yī)院采購計劃應(yīng)包括采購品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、供應(yīng)商等信息。2.供應(yīng)商的選擇（1）醫(yī)院采購部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的耗材采購計劃，選擇符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商進行招標或詢價。（2）供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得存在歧視性條款或不合理的要求。（3）醫(yī)院采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。3.采購合同的管理（1）醫(yī)院采購部門應(yīng)建立采購合同管理制度，對采購合同的簽訂、履行、變更和解除等環(huán)節(jié)進行嚴格的管理和監(jiān)督。（2）采購合同應(yīng)包括合同編號、簽訂日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。（3）采購部門應(yīng)定期對采購合同的履行情況進行檢查，確保供應(yīng)商按照合同約定的時間和質(zhì)量要求交付耗材。4.采購驗收的管理（1）醫(yī)院應(yīng)建立采購驗收制度，對采購的耗材進行嚴格的驗收。（2）驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和相關(guān)標準，對耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面進行檢查，確保耗材符合要求。（3）驗收合格的耗材，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并將驗收單交財務(wù)部門進行結(jié)算。驗收不合格的耗材，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行退換貨處理。使用管理一、領(lǐng)用管理1.各科室應(yīng)根據(jù)臨床需要，填寫耗材領(lǐng)用申請表，經(jīng)科室負責(zé)人審核后，報醫(yī)院耗材管理部門。2.耗材管理部門應(yīng)根據(jù)各科室的領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，及時發(fā)放耗材。3.發(fā)放耗材時，應(yīng)填寫耗材發(fā)放記錄，注明領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.各科室應(yīng)指定專人負責(zé)耗材的領(lǐng)用和管理，建立耗材領(lǐng)用臺賬，定期對耗材的領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計和分析。二、使用管理1.各科室應(yīng)嚴格按照醫(yī)療規(guī)范和操作規(guī)程使用耗材，不得超范圍、超劑量使用耗材。2.科室負責(zé)人應(yīng)加強對本科室耗材使用情況的監(jiān)督和管理，定期對本科室耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.醫(yī)院應(yīng)加強對高值耗材的使用管理，建立高值耗材使用登記制度，對高值耗材的使用情況進行詳細的記錄和跟蹤。4.醫(yī)院應(yīng)加強對一次性使用耗材的管理，嚴格執(zhí)行一次性使用耗材的銷毀制度，避免一次性使用耗材的重復(fù)使用。三、維修管理1.對于需要維修的耗材，科室應(yīng)填寫耗材維修申請表，經(jīng)科室負責(zé)人審核后，報醫(yī)院耗材管理部門。2.耗材管理部門應(yīng)根據(jù)耗材的維修申請表，聯(lián)系供應(yīng)商或維修機構(gòu)進行維修。3.維修完成的耗材，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院質(zhì)量控制部門檢驗合格后，方可重新投入使用。4.對于無法修復(fù)的耗材，應(yīng)按照醫(yī)院的報廢制度進行報廢處理。庫存管理一、庫存盤點1.醫(yī)院應(yīng)定期對耗材庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。2.庫存盤點應(yīng)包括盤點時間、盤點人員、盤點品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.庫存盤點結(jié)果應(yīng)及時進行核對和調(diào)整，確保庫存賬實相符。二、庫存預(yù)警1.醫(yī)院應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，對庫存數(shù)量低于安全庫存的耗材進行預(yù)警。2.庫存預(yù)警應(yīng)包括預(yù)警品種、規(guī)格、安全庫存數(shù)量、當前庫存數(shù)量等信息。3.醫(yī)院應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時組織采購，確保耗材的供應(yīng)。三、庫存保管1.醫(yī)院應(yīng)建立耗材庫存保管制度，對耗材的保管進行嚴格的管理和監(jiān)督。2.耗材應(yīng)按照品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，避免混淆和交叉污染。3.耗材庫存應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，避免受潮、受熱、受污染等情況的發(fā)生。4.醫(yī)院應(yīng)加強對庫存耗材的有效期管理，定期對庫存耗材的有效期進行檢查，避免使用過期耗材。報廢管理一、報廢申請1.對于需要報廢的耗材，科室應(yīng)填寫耗材報廢申請表，經(jīng)科室負責(zé)人審核后，報醫(yī)院耗材管理部門。2.耗材報廢申請表應(yīng)包括報廢品種、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因、報廢時間等信息。二、報廢審批1.醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)對科室提交的耗材報廢申請表進行審核，提出審核意見。2.醫(yī)院財務(wù)部門應(yīng)對耗材報廢申請表進行審核，確認報廢耗材的價值。3.醫(yī)院分管副院長應(yīng)對耗材報廢申請表進行審批，批準報廢耗材的處理方式。三、報廢處理1.對于經(jīng)批準報廢的耗材，醫(yī)院應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行處理，避免對環(huán)境造成污染。2.報廢處理方式包括銷毀、出售等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)耗材的性質(zhì)和價值等因素確定。3.醫(yī)院應(yīng)建立報廢處理臺賬，記錄報廢耗材的處理情況。內(nèi)審程序一、內(nèi)審計劃的制定1.醫(yī)院內(nèi)審管理小組應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的工作安排和耗材管理的實際情況，制定年度內(nèi)審工作計劃。2.年度內(nèi)審工作計劃應(yīng)包括內(nèi)審的時間、范圍、內(nèi)容、方法、人員等方面的安排。3.年度內(nèi)審工作計劃應(yīng)經(jīng)醫(yī)院院長批準后實施。二、內(nèi)審準備1.內(nèi)審管理小組應(yīng)根據(jù)年度內(nèi)審工作計劃，確定內(nèi)審的具體項目和內(nèi)容，制定內(nèi)審方案。2.內(nèi)審方案應(yīng)包括內(nèi)審的目的、范圍、方法、時間、人員等方面的內(nèi)容。3.內(nèi)審管理小組應(yīng)組織內(nèi)審人員進行培訓(xùn)，熟悉內(nèi)審的程序和方法，掌握內(nèi)審的相關(guān)知識和技能。4.內(nèi)審管理小組應(yīng)提前通知被審計部門和科室，準備好相關(guān)的資料和憑證，配合內(nèi)審工作的開展。三、內(nèi)審實施1.內(nèi)審人員應(yīng)按照內(nèi)審方案的要求，對被審計部門和科室的耗材采購、使用和管理情況進行全面的審計監(jiān)督。2.內(nèi)審人員應(yīng)采用查閱資料、實地查看、詢問相關(guān)人員等方法，獲取審計證據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析。3.內(nèi)審人員應(yīng)及時與被審計部門和科室溝通，反饋審計發(fā)現(xiàn)的問題，要求被審計部門和科室進行整改。4.內(nèi)審人員應(yīng)在審計結(jié)束后，撰寫內(nèi)審報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和分析，提出整改意見和建議。四、內(nèi)審報告1.內(nèi)審報告應(yīng)包括內(nèi)審的目的、范圍、方法、時間、人員、審計發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見和建議等方面的內(nèi)容。2.內(nèi)審報告應(yīng)經(jīng)內(nèi)審管理小組審核后，報醫(yī)院院長批準。3.內(nèi)審管理小組應(yīng)將內(nèi)審報告及時發(fā)送給被審計部門和科室，要求被審計部門和科室在規(guī)定的時間內(nèi)進