工程材料入場管理制度

工程材料入場管理制度一、總則1.目的為加強工程材料入場管理，確保工程材料質量符合要求，保障工程順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的材料入場管理。3.基本原則嚴格把控材料質量，確保入場材料符合設計及相關標準要求。規(guī)范材料入場流程，提高工作效率，降低管理成本。明確各部門職責，加強協(xié)作配合，共同做好材料入場管理工作。二、材料采購管理1.采購計劃編制項目部門應根據(jù)工程進度計劃，提前編制詳細的材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、預計到貨時間等信息。采購計劃需經(jīng)項目負責人審核，報上級領導批準后實施。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質量保證能力的供應商。在選擇供應商時，應進行實地考察，評估其生產(chǎn)工藝、質量管理體系、售后服務等方面的情況。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料質量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。3.采購合同管理采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給項目部門、倉庫管理部門等相關部門。采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量供應材料。如因供應商原因導致材料供應延遲或質量問題，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。三、材料入場驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門應根據(jù)采購合同和材料采購計劃，提前做好驗收場地、工具、人員等準備工作。項目部門應安排專業(yè)技術人員參與驗收工作，熟悉材料的質量標準和驗收要求。2.驗收流程材料到貨后，供應商應提前通知采購部門和倉庫管理部門。倉庫管理部門應及時組織驗收人員進行驗收。驗收人員應按照合同要求和相關標準，對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明文件等進行核對。對材料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗，必要時進行抽樣送檢。驗收合格的材料，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.驗收記錄驗收人員應詳細記錄驗收過程和結果，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量狀況、驗收時間、驗收人員等信息。驗收記錄應妥善保存，作為材料質量追溯和結算的依據(jù)。四、材料入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗收合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫時間等信息。入庫單應一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務部門等留存。2.倉庫存儲管理倉庫管理部門應根據(jù)材料的性質、特點和用途，合理安排存儲位置，確保材料存放安全、整齊、有序。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行處理。3.庫存標識管理倉庫管理部門應對庫存材料進行標識，標明材料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息。標識應清晰、準確、不易褪色，以便于識別和管理。五、材料發(fā)放管理1.發(fā)放依據(jù)項目部門應根據(jù)工程進度和實際需要，填寫材料領用申請表。材料領用申請表應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。材料領用申請表需經(jīng)項目負責人審核，報上級領導批準后，方可到倉庫管理部門領取材料。2.發(fā)放流程倉庫管理部門收到材料領用申請表后，應核對申請信息，確認庫存有貨后，按照申請表的要求發(fā)放材料。發(fā)放材料時，倉庫管理人員應填寫出庫單，出庫單應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用時間等信息。出庫單應一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、領用部門、財務部門等留存。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應建立材料發(fā)放臺賬，詳細記錄材料的發(fā)放日期、領用部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。材料發(fā)放臺賬應定期與財務部門核對，確保賬賬相符。六、材料退換貨管理1.退換貨原因如因材料質量問題、規(guī)格型號不符、數(shù)量短缺等原因，項目部門或倉庫管理部門有權要求供應商退換貨。因工程變更等原因導致已采購的材料不再使用，在不影響二次銷售的情況下，可與供應商協(xié)商退換貨。2.退換貨流程項目部門或倉庫管理部門應填寫材料退換貨申請表，注明退換貨原因、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。材料退換貨申請表需經(jīng)項目負責人審核，報上級領導批準后，提交給采購部門。采購部門負責與供應商溝通協(xié)商退換貨事宜，并辦理相關手續(xù)。倉庫管理部門負責對退換貨材料進行驗收，驗收合格后辦理入庫或退貨手續(xù)。3.退換貨記錄采購部門應建立材料退換貨臺賬，記錄退換貨的日期、供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退換貨原因等信息。材料退換貨臺賬應定期與倉庫管理部門和財務部門核對，確保賬賬相符。七、材料盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定材料盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等安排。盤點計劃應提前通知相關部門和人員，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對庫存材料進行逐一清點，確保賬實相符。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行記錄。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及原因分析等。對于賬實差異，應根據(jù)具體情況進行處理。如屬于正常損耗，應按照規(guī)定程序進行核銷；如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。倉庫管理部門應根據(jù)盤點結果，及時調整庫存賬目，確保賬實一致。八、材料成本控制管理1.成本預算編制項目部門應根據(jù)工程預算和材料采購計劃，編制材料成本預算。材料成本預算應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、總價等信息。材料成本預算需經(jīng)項目負責人審核，報上級領導批準后實施。2.成本核算與分析財務部門應定期對材料成本進行核算，分析材料成本的構成和變動情況。通過成本核算與分析，找出成本控制的關鍵點，采取有效措施降低材料成本。3.成本控制措施采購部門應通過招標、詢價等方式，選擇性價比高的供應商，降低采購成本。項目部門應合理安排材料使用，避免浪費，提高材料利用率。倉庫管理部門應加強庫存管理，減少庫存積壓，降低庫存成本。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應定期對工程材料入場管理情況進行監(jiān)督檢查，確保各項制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、材料驗收、入庫管理、發(fā)放管理、退換貨管理、盤點管理、成本控制等方面。2.考核評價公司應建立工程材料入場管理考核評價機制，對相關部門和人員的工作進行考核評價。考核評價