萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)擴建項目可行性商業(yè)策劃書

江西陽光乳業(yè)集團有限公司10萬噸液態(tài)奶擴建項目可行性研究報告第一章總論 一、項目基本情況 二、編制依據(jù) 5-三、研究工作的范圍 四、企業(yè)概況 五、推薦方案與研究結(jié)論 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 三、銷售預測與市場競爭力分析 第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 第四章廠址選擇 一、廠址選擇依據(jù) 第五章工程技術(shù)方案 一、項目組成 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 三、土建 第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 第七章總圖運輸與公用工程 三、供電 五、采暖通風及空調(diào) 七、化驗室、研發(fā)中心 第八章環(huán)境保護 一、編制依據(jù) 二、建設(shè)地點環(huán)?，F(xiàn)狀 三、污水處理 五、綠化 一、設(shè)計依據(jù) 二、采用節(jié)能新技術(shù) 第十章企業(yè)組織勞動定員 二、工作制度 33-三、勞動定員 33-四、人員培訓 33-第十一章項目實施進度建議 34-一、項目實施安排 二、進度實施 第十二章投資估算與資金籌措 一、投資估算 第十三章經(jīng)濟效益分析 一、產(chǎn)品銷售收入估算 二、產(chǎn)品成本和費用估算 三、財務(wù)評價 第十四章風險分析及研究結(jié)論 二、相關(guān)對策 第一章總論液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設(shè)項目2、項目承辦單位：江西陽光乳業(yè)集團有限公司3、項目負責人：4、項目擬建地點：江西省5、項目內(nèi)容：擴大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設(shè)備6、投資規(guī)模：項目總投資1910萬元。7、資金籌措：資金自籌。8、建設(shè)期：建設(shè)期為5個月9、資格證書編號：工咨103010700911、發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會1、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》;2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列；3、國家關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，“十一五”計劃及2010年遠景目標。三、研究工作的范圍1、市場需求預測與建設(shè)規(guī)模的論證。2、對原材料供應(yīng)、資源儲量、運輸、供電、供氣、供水條件的研究和調(diào)查。3、工程技術(shù)方案的研究。4、對環(huán)境影響的研究。5、勞動保護及安全生產(chǎn)的措施。6、生產(chǎn)制度及勞動定員的擬定。7、對工程實施計劃的建議。8、節(jié)能措施及效果。9、投資估算及經(jīng)濟效益分析。10、工程總體布置及評價。江西陽光乳業(yè)集團有限公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在南昌市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于南昌市一區(qū)，占地面積19萬平方米，總建筑面積3.2萬平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土動工，工程進展情況順利，十月底土建工程基本完成，具備設(shè)備安裝條件，11月份進入全面的設(shè)備安裝階段，12月18日正式投產(chǎn)，完成了當年規(guī)劃、當年建設(shè)、當年投產(chǎn)的計劃。;2006年4月份生產(chǎn)線進行改造，由原來的10條增加到11條，其中包括9條250克利樂枕和2條500克利樂枕生產(chǎn)線，日處理鮮奶達260噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)3個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土動工。2004年10月1日正式投產(chǎn)，至2005年6月14日12條生產(chǎn)線全部上齊，其中包括6條250克利樂枕、6條227克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)4個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別280噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。2003年7月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市紀委、烏2003年7月20日江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予2002年度立功單位；2004年9月20日，盟委在興安禮堂舉行的“興安盟非公有制2004年9月內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司授予江西陽光乳業(yè)集團有限公司2003年度工會工作先進集體稱號；2005年1月5日，江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共興安盟委2005年3月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、2005年3月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政2005年7月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、2004年9月29日《興安日報·紅城版》刊登了一篇姐弟倆因份愛心，共計捐款4381.50元，為姐弟倆解決了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強烈員工共計捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司冰淇淋廠北冷防官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金4550元。2005年12月20日蒙牛集團為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻愛心”活動的號召，總部及全國各地的25個事業(yè)部同時開展“蒙牛乳業(yè)集團濟貧扶困獻愛心捐贈活動”,我事業(yè)部共籌集資金6776.6元，共捐贈物品415件，包括棉被、棉衣4、企業(yè)法人變更情況2003年12月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年12月20日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理隋海龍為總經(jīng)理，企業(yè)地址沒有發(fā)生過變更。現(xiàn)法定代表人隋海龍，男，1978年10月25日出生，黨員。公司現(xiàn)有員工805人，其中干部81人，職工724人，黨員17人，95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達萬余人，為當?shù)亟鉀Q5、企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導向、激勵和約束。如果給蒙牛企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中形成的組織成員共同信仰的管理哲學、行為規(guī)范和價值體系目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機制，吸引了同的基礎(chǔ)。獨具特色的企業(yè)文化是蒙?？沙掷m(xù)高速發(fā)展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅(qū)動力，企業(yè)文化也是生產(chǎn)力，文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠不能滿足市場的需要。目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費需求。為了進一步擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。五、推薦方案與研究結(jié)論1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶19.71萬噸，改造后，年處理鮮奶23.31萬噸，處理鮮奶能力新增3.60萬噸.產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。2、生產(chǎn)方法液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至4℃后攪拌均勻、預熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至85℃殺菌，通過90℃的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機，再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。3、總圖運輸廠址選在南昌市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積19萬平方米，需水電設(shè)施齊全，交通方便，原料、成品運出方便。4、土建工程本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。5、公用工程本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設(shè)施，企業(yè)現(xiàn)有變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。6、環(huán)境保護該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標后排放，對噪音7、勞動定員和人員培訓本工程編制為160人，除外派少數(shù)管理人員外，其余均在當?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行嚴格的技術(shù)及安全培訓。8、項目實施進度該工程從設(shè)計到投產(chǎn)過程控制在5個月內(nèi)，采用統(tǒng)籌法進行，以便縮短建設(shè)周期。9、工程投資項目總投資1910萬元，其中固定資產(chǎn)投資1862萬元，流動資金48萬元。10、主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序號1生產(chǎn)規(guī)模噸/年2噸/年3動力消耗其中：水萬噸/年電萬度/年汽噸/年4天5全廠定員人其中：工人人行政技術(shù)人員人6全廠占地面積畝07總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元流動資金萬元8總成本萬元9銷售收入萬元萬元全員勞動生產(chǎn)率投資回收期年(稅后)含建設(shè)期投資利潤率%投資利稅率%財務(wù)內(nèi)部收益率%(稅后)萬元(稅后)備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù)第二章市場需求預測隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2005年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費量分別為24.8公斤和2公斤，比2000年分別增長71.1%和88.7%。以液體奶的市場滲透率計：上海54.7%,北京47.7%,成都45%,福州41%,廣州39.8%,南京38.5%,天津30.9%,西安21.5%,沈陽21.4%。以產(chǎn)銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn)銷量最大的上海和北京萬人口以上的城市近250個，液體奶是針對每個人的，每個城市都是市場，加上10—100萬人的城市，其市場范圍相當大。擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多三、銷售預測與市場競爭力分析因蒙牛公司按集團公司銷售計劃進行生產(chǎn)，銷售及市場統(tǒng)一第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項目計劃在江西陽光乳業(yè)集團有限公司工廠原有基礎(chǔ)上進行改造，增加輔助設(shè)施，年處理鮮奶增加3.6萬噸。項目投產(chǎn)后，可根據(jù)市場需求隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案項目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色奶。其中生產(chǎn)白奶約1.4萬噸/年，花色奶約1.2萬噸，百利包約1萬噸/第四章廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)1、廠址位置廠址位于南昌市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2、交通運輸條件公司距南昌市區(qū)6公里，101國道旁，物流便捷。3、水、電狀況水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。一、項目組成本工程主要由生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施，單項工程見表。(注：項目組成表表5-1序號工程(車間)名稱1建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施預處理間生產(chǎn)線2配套設(shè)施制冷變電空壓純水制備等公司各工段原有設(shè)備清單表5-2序號車間設(shè)備清單設(shè)備名稱型號數(shù)量1一期預處理間21142二期預處理間212345一期二期動力車間生產(chǎn)線生產(chǎn)線空壓無菌灌裝機無菌灌裝機空壓機中亞百利機926636純水制備等反滲透設(shè)備17變電電力變壓器2高壓配電柜7低壓配電柜8附：螺桿氨壓縮機11螺桿氨壓縮機1螺桿制冷機組電控柜1二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、產(chǎn)品質(zhì)量標準該項目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標準。(1)生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標準。(2)純牛奶成品質(zhì)量采用國家標準。預熱均質(zhì)十預熱上技術(shù)最先進的設(shè)備。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進的乳品生產(chǎn)加工設(shè)序號設(shè)備名稱規(guī)格型號(萬元)總價(萬元)工進口2進口3Cip清洗系統(tǒng)進口4空壓機8m3/分國產(chǎn)5土建改造費國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料(國產(chǎn))國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)進口8能源管道、電器材料(國產(chǎn))國產(chǎn)表5-3一期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表安裝費9產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)安裝費國產(chǎn)總投資二期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表5、主要原材料、燃料、動力消耗指標序號單位產(chǎn)品消耗指標備注單位數(shù)量鮮牛奶噸/噸水噸/噸電汽噸/噸冰水噸/噸包裝袋視產(chǎn)品規(guī)格而定視產(chǎn)品規(guī)格而定序號設(shè)備名稱規(guī)格型號(萬元)總價(萬元)12套進口22套進口3化糖鍋2套5國產(chǎn)4進口5土建改造費國產(chǎn)6國產(chǎn)7國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)進口9國產(chǎn)總投資公斤/噸公斤/噸注：牛奶損耗忽略不計6、車間布置與設(shè)備布置車間布置液體奶車間由預處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設(shè)有原輔材料庫、機配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設(shè)有參觀走廊。設(shè)備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴大生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設(shè)備選型是按日處理500噸鮮奶選擇的，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進，其余設(shè)備國內(nèi)配套。三、土建本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。第六章主要原材料、燃料供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶3.6表6-1序號單位產(chǎn)品消耗指標需用量單位數(shù)量噸/天噸/年鮮牛奶噸水噸電度汽噸冰水噸4公斤公斤第七章總圖運輸與公用工程1、廠址位置該項目建在南昌市河西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站8公里距飛機場15公里距101國道500米，交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積19萬平方米。2、總平面布置廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側(cè)，制冷機房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。3、豎向布置新建廠房的豎向設(shè)計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機結(jié)合。4、工廠運輸工廠運輸主要是公路運輸，運輸車輛以社會運輸為主。廠內(nèi)道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為6米，轉(zhuǎn)彎半徑均為95、綠化由于乳品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達到衛(wèi)生標準，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應(yīng)做場地硬化處理，為1500KW。道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工廠。1、設(shè)計范圍生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。2、水源水質(zhì)、水壓要求表表7-1用水種類生產(chǎn)用水生活用水循環(huán)利用水消防用水水質(zhì)要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標準水溫(℃)常溫飲用水常溫水壓(進車間處)3、排水廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地面廢水，生活污水等約20m3/h,生產(chǎn)污水約400m3/h,其中有部分清洗設(shè)備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達到排放標準后與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。1、用電負荷本期工程用電設(shè)備總裝機容量3200KW,經(jīng)負荷計算，有功功率根據(jù)工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中斷供電所造成的損失程度，本期用電負荷屬于二級和三級負荷，其供電電壓為380/220V。2、供配電方案變電所與制冷機房相鄰，設(shè)變壓器室，高、低壓配電室，值班各車間設(shè)配電室，配電設(shè)備選用低壓屏或動力配電箱，配電線路采用電纜橋架敷設(shè)。3、控制與保護16KV側(cè)采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。16KV線路和變壓器的繼電保護、測量儀表均按規(guī)范要求配置。16KV線裝設(shè)避雷器。變壓器中性點接地，所有電氣設(shè)備均可靠高于15米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。四、供汽根據(jù)工藝生產(chǎn)要求需0.8MPa飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。鈉離子交換器3臺，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補水使用。五、采暖通風及空調(diào)1、采暖(1)采暖熱媒為95～70℃低溫熱水，由換熱站集中供給。(2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下：辦公室、化驗室、控制室18℃浴室25℃2、通風及空調(diào)通風采用自然通風和機械通風相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的房間采用機械排風，換氣次數(shù)4次/小時計算，補風采用門窗縫隙自然補風。無菌灌裝間需空調(diào)機給予滅菌空氣補風，其余房間采用自然通風。本空壓站的設(shè)計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用GA37-10型無油空氣壓縮機3臺，兩開一備，排氣量為3m3/min,壓力為0.7MPa空壓機可滿足生產(chǎn)需求。七、化驗室、研發(fā)中心化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務(wù)是對原料和輔助材料及成品進行檢查和化驗，從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。第八章環(huán)境保護(1)國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會1987年7月(89)國環(huán)第2號文：《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》二、建設(shè)地點環(huán)?，F(xiàn)狀本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。1、建設(shè)地點大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀(1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠，且在市區(qū)下風向。無任何工業(yè)污染。除風沙天氣外，各時段均處于理想級。(2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污(3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良(4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠址選擇較為適宜。2、主要污染源及污染物本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。該項目排出的廢水有以下幾部分車間清洗設(shè)備含酸堿的廢水；車間洗設(shè)備廢水；沖洗車間地面水。(2)噪聲本工程中冷凍、空壓設(shè)備、鼓引風機、勢必產(chǎn)生噪聲，在設(shè)備選購時，均應(yīng)對設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機噪聲低于80分三、污水處理(1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設(shè)備排出部分含酸(H?NO?)含堿(2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。含BOD平均為1200mg/L(3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。(4)生活污水，平均每小時排放量為3.0T,年排放量約1277.5T,主要含有易降解的有機物、SS,通過化糞池后排出。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時的污水處理廠，上述污水將集中進入污水處理廠，經(jīng)處理達到國家三級排放標準后，排入農(nóng)田灌溉河道。四、噪音控制對于噪音超標又不得不使用的設(shè)備，在采用時做減震降噪處理，以便達到國家規(guī)定的標準范圍內(nèi)。五、綠化力爭將本項目建成一個工藝設(shè)備先進，管理科學又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設(shè)的進展，有步驟地植樹、種草、修筑花壇，逐漸建成一個綠樹成蔭的花園式的工廠。根據(jù)當?shù)貧夂蛱攸c廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當?shù)胤讲荚O(shè)花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進行有計劃的綠化。綠化覆蓋率達到40%,超過國家規(guī)定30%的綠色覆蓋率。2、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理電熱技術(shù)導則》4、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計算5、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》等(1)采用靜電電容補償瓶設(shè)備和使用了擁有國際上最先進節(jié)(2)其他主體車間設(shè)備是引進瑞典利樂-拉伐公司的設(shè)備，該公司是全球上最大的乳品設(shè)備供應(yīng)商，且為世界500強公司。設(shè)備(1)設(shè)備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。(2)設(shè)備清洗用水經(jīng)過處理的，用于公司草坪灌溉。(3)設(shè)備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應(yīng)商(斯派沙克)所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。第十章企業(yè)組織勞動定員蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照《公司法》實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負責企業(yè)的經(jīng)營和管理。高級職員采用聘用制，職工采用合同制，在生產(chǎn)高峰期招收臨時工。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖動動力車間設(shè)備處機修車間物流處供應(yīng)處理經(jīng)理辦總財務(wù)處呂保處生產(chǎn)處液態(tài)奶車間經(jīng)二、工作制度(1)年工作360天。(2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運轉(zhuǎn)制。(3)管理人員為日班工作制，每班8小時。三、勞動定員預計該項目運行后，企業(yè)初期需要各崗位員工約160人，其中管理人員30人，生產(chǎn)工人130人。主管級以上人員從公司內(nèi)部選拔，其余各崗位員工擬從當?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M行招聘，由此既為企業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻。企業(yè)實行全員培訓。生產(chǎn)人員上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓，后上崗。未取得培訓上崗證，不得上崗。在投資預算中留有足夠的培訓費。提高企業(yè)職工的文化素質(zhì)和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。第十一章項目實施進度建議一、項目實施安排項目實施分為三個階段：前期準備階段，項目實施，項目完成1、前期準備階段包括：項目建議書、可行性研究、申請批準立項，與外商簽訂合同、出國考察。2、項目實施階段：從委托設(shè)計開始、施工安裝、試機完畢。3、項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。二、進度實施項目可行性研究報告批準后，項目實施工作即可全面鋪開，如商務(wù)談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設(shè)計同時進行，但應(yīng)在初步設(shè)計前完成上述工作，時間為兩個月。1、勘察設(shè)計委托勘察設(shè)計單位進行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的訂購，總進度為2個月，其中初步設(shè)計1個月，施工圖設(shè)計1個半月，訂購設(shè)備與施工圖同時進行。2、施工期這里的施工期包括土建施工和非標設(shè)備的制作，輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進行中就開始，由設(shè)計單位提供部分先期可進行的施工圖紙，實施期為2個月。度排出，露天設(shè)備可提前安裝。此工程為2個月，其中一個月與施工期重疊。聯(lián)動試車合格后，進行一個月的達產(chǎn)試車，建設(shè)期總共為5個第十二章投資估算與資金籌措1、固定資產(chǎn)投資估算本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號“關(guān)于頒發(fā)《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》的通知”及依據(jù)1993年《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》(QBJS10——93)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編a、引進國外設(shè)備依據(jù)外商設(shè)備報價計；從屬費用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》中有關(guān)規(guī)定計取，設(shè)備運雜費按設(shè)備價的3%計取。b、引進國外設(shè)備安裝費按設(shè)備價的1.5%計，國內(nèi)設(shè)備安裝費參照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》中有關(guān)規(guī)定計算。c、第二部分其他費用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計。d、基本預備費進口設(shè)備按2%計取，其余按7%計取。e、匯率：按國家外匯管理局公布的牌價執(zhí)行。(3)投資構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算值為1910萬元。其中固定資產(chǎn)投資1862萬元。(固定資產(chǎn)投資詳見下表)表12-1(一期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表)序號設(shè)備名稱規(guī)格型號(萬元)總價(萬元)12套進口22套進口32套進口4空壓機8m3/分2套國產(chǎn)5土建改造費國產(chǎn)6(國產(chǎn))國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)進口8能源管道、電器材料(國產(chǎn))安裝費國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)安裝費國產(chǎn)總投資表12-2(二期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表)序號設(shè)備名稱規(guī)格型號(萬元)總價(萬元)12套進口22套進口3化糖鍋2套5國產(chǎn)4進口5土建改造費國產(chǎn)6國產(chǎn)7能源管道、電器材料(國產(chǎn))安裝費國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)進口9產(chǎn)品、清洗管道材料(進口)安裝費國產(chǎn)總投資2、總投資本項目總投資估算為1910萬元。二、資金籌措1、資金來源本項目通過公司自籌方式解決。2、資金使用計劃本項目建設(shè)期5個月，固定資產(chǎn)投資一次性投入，流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分期使用。第十三章經(jīng)濟效益分析一、產(chǎn)品銷售收入估算本項目產(chǎn)品售價按不含稅價確定，正常年份銷售收入為13320萬元。二、產(chǎn)品成本和費用估算1、成本和費用估算依據(jù)說明依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標進行計算。2、成本和費用估算本項目正常年份年總成本費用為12812萬元。a、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。b、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進行計算，設(shè)備投資按10年計，年折舊額為186.20萬元。c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計，保險及福利費按工資總額的23%計，年工資及福利費為283.39萬元。d、修理費按折舊的20%計取。e、管理費用按銷售收入