醫(yī)院領用物資管理制度

醫(yī)院領用物資管理制度一、總則1.目的為加強醫(yī)院物資管理，規(guī)范物資領用流程，確保物資的合理使用和有效供應，保障醫(yī)院各項工作的正常開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)各科室、部門及工作人員在開展醫(yī)療、教學、科研等活動中領用物資的管理。3.物資定義本制度所指物資包括但不限于醫(yī)療器械、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤保障物資等各類用于醫(yī)院運營的物品。二、物資分類與編碼1.物資分類醫(yī)療器械類：如診斷設備、治療設備、監(jiān)護設備等。藥品類：包括西藥、中藥、中成藥等。衛(wèi)生材料類：紗布、繃帶、注射器、輸液器等。辦公用品類：辦公桌椅、電腦、打印機、紙張等。后勤保障物資類：水電材料、清潔用品、被服等。2.物資編碼為便于物資管理和識別，對各類物資進行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則應遵循唯一性、系統(tǒng)性、擴展性原則，確保每個物資都有唯一的編碼標識。編碼由數(shù)字、字母或兩者組合而成，涵蓋物資類別、規(guī)格、型號等關鍵信息。三、物資采購管理1.采購計劃制定各科室應根據(jù)業(yè)務需求和庫存情況，每月定期編制物資采購計劃。采購計劃應詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。物資管理部門對各科室提交的采購計劃進行匯總、審核和平衡，結合醫(yī)院整體預算和庫存狀況，制定醫(yī)院月度物資采購總計劃。2.采購流程供應商選擇：物資管理部門通過招標、詢價、談判等方式，選擇合格的供應商。建立供應商評估檔案，定期對供應商的產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等進行評估。采購訂單下達：根據(jù)審批后的采購計劃，物資管理部門向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期、交貨地點等條款。采購合同簽訂：對于金額較大或采購周期較長的物資采購，應簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購執(zhí)行與跟蹤：物資管理部門負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇特殊情況導致交貨延遲或物資質量問題，應及時采取措施解決。四、物資入庫管理1.到貨驗收物資到貨后，倉庫管理人員應及時通知物資使用科室和質量控制部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明文件、外觀質量等。驗收人員應按照相關標準和規(guī)范進行驗收，填寫驗收記錄。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。2.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員根據(jù)驗收記錄，對驗收合格的物資進行入庫登記。入庫登記應包括物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。將物資按照規(guī)定的存儲方式和位置進行存放，確保物資擺放整齊、便于查找和管理。同時，建立物資庫存臺賬，實時記錄物資的出入庫情況。五、物資庫存管理1.庫存盤點倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。盤點前，倉庫管理人員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如實記錄盤點結果。盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行賬務調整和處理。2.庫存安全管理倉庫應具備良好的倉儲條件，確保物資存儲安全。設置防火、防潮、防蟲、防盜等設施，定期檢查維護，確保設施設備正常運行。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行單獨存放和管理，設置明顯的警示標識，嚴格執(zhí)行雙人雙鎖制度。加強庫存物資的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資損壞、變質等問題。對于過期、失效、淘汰的物資，應及時清理，辦理報廢手續(xù)。六、物資領用管理1.領用申請各科室工作人員因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表。申請表應注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用用途等信息，并經(jīng)科室負責人簽字審批。對于貴重物資、限量物資或有特殊規(guī)定的物資領用，需經(jīng)相關部門或領導批準后方可辦理領用手續(xù)。2.領用審批物資管理部門收到物資領用申請表后，應按照審批權限進行審核。審核內(nèi)容包括領用申請的合理性、庫存情況等。對于符合規(guī)定的領用申請，物資管理部門負責人簽字批準；對于不符合規(guī)定的領用申請，應及時反饋給領用科室，說明原因并要求重新申請或調整申請內(nèi)容。3.物資發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資領用申請表，按照“先進先出”原則發(fā)放物資。發(fā)放時，應認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，將領用物資交付給領用人員，并辦理交接手續(xù)。4.領用登記與核銷物資管理部門應建立物資領用登記臺賬，對每筆領用業(yè)務進行詳細記錄。領用登記臺賬應包括領用日期、領用科室、領用人員、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。定期對物資領用情況進行統(tǒng)計分析，與各科室物資消耗情況進行核對，確保物資領用合理、合規(guī)。對于已領用的物資，在使用完畢或不再需要時，應及時辦理核銷手續(xù)，交回剩余物資或辦理報廢處理。七、物資使用與消耗管理1.使用規(guī)范各科室應加強對領用物資的使用管理，確保物資按照規(guī)定的用途和方法正確使用。工作人員應熟悉物資的性能、操作規(guī)程和注意事項，嚴格遵守相關管理制度。對于醫(yī)療器械、設備等物資，使用前應進行檢查調試，確保設備正常運行；使用過程中，應做好使用記錄，包括使用時間、使用人員、使用情況等；使用后，應按照規(guī)定進行清潔、維護和保養(yǎng)，及時歸還倉庫或辦理報廢手續(xù)。2.消耗統(tǒng)計與分析各科室應建立物資消耗統(tǒng)計臺賬，定期對物資消耗情況進行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間、使用科室等信息。通過物資消耗統(tǒng)計分析，掌握各科室物資消耗規(guī)律和趨勢，發(fā)現(xiàn)異常消耗情況及時進行調查處理。同時，為物資采購計劃的制定和調整提供依據(jù)，提高物資使用效益。八、物資報廢管理1.報廢鑒定物資管理部門定期對庫存物資進行清查，發(fā)現(xiàn)有損壞、變質、過期、失效、淘汰等情況的物資，應組織相關人員進行報廢鑒定。報廢鑒定人員應根據(jù)物資的實際狀況，結合相關標準和規(guī)定，對物資是否符合報廢條件進行評估判斷。對于符合報廢條件的物資，填寫報廢鑒定報告，明確報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢審批報廢鑒定報告經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報醫(yī)院主管領導審批。對于價值較高或批量較大的物資報廢，需經(jīng)醫(yī)院院長辦公會研究決定。經(jīng)批準后的報廢鑒定報告作為物資報廢處理的依據(jù)。3.報廢處理物資管理部門負責組織對報廢物資進行處理。報廢物資的處理方式包括報廢變賣、報廢回收、報廢銷毀等。對于有利用價值的報廢物資，可通過招標、拍賣等方式進行報廢變賣；對于無利用價值的報廢物資，可聯(lián)系專業(yè)的報廢回收公司進行回收處理；對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報廢物資，應按照相關規(guī)定進行報廢銷毀處理。報廢物資處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格、回收單位等信息。處理收入應及時上繳醫(yī)院財務部門，納入醫(yī)院統(tǒng)一核算。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對物資采購、入庫、庫存、領用、報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保物資管理制度的有效執(zhí)行。物資管理部門應加強對物資使用科室的日常監(jiān)督，檢查物資使用情況是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.考核評價建立物資管理考核評價機制，對各科室和相關工作人員的物資管理工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、物資庫存管理情況、物資領用管理情況、物資使用效益等方面?？己嗽u價結果與科室和個人的績效掛鉤，對物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的科