糧食加工企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系匯編

糧食加工企業(yè)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)參考模板編制： XXX 審核： XXX 批準(zhǔn)： XXX 2021年XX月XX日目錄第一章企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)1TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二章基本要求 14\o"CurrentDocument"組織機構(gòu) 141.1關(guān)于成立風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組通知一-141.2風(fēng)險分級管控與隱患排查治理各層級崗位職責(zé)職責(zé) 15\o"CurrentDocument"1.3風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案 191.4風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系文件發(fā)放記錄 252.2全員培訓(xùn) 26\o"CurrentDocument"2.1風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃 26\o"CurrentDocument"2.2風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系體系培訓(xùn)計劃表 28\o"CurrentDocument"2.3風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)記錄 292.4風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)有效性評價表 33\o"CurrentDocument"2.5風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)試題題庫 36\o"CurrentDocument"2.6風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系應(yīng)知應(yīng)會知識教材 573體系文件 723.2企業(yè)風(fēng)險分級管控制度 723.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度 873.4職業(yè)病隱患排查治理制度 1033.1企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)制度——124TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"3.5風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度 1263.6糧食加工企業(yè)風(fēng)險分級管控實施指導(dǎo)手冊 （見附件1）3.7糧食加工企業(yè)隱患排查實施指導(dǎo)手冊 （見附件2）4責(zé)任考核 129\o"CurrentDocument"風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲記錄表 129第三章風(fēng)險分級管控體系建設(shè) 1301風(fēng)險點排查 1301.1作業(yè)活動清單（模板） 1301.2設(shè)備設(shè)施清單（模板） 1311.3職業(yè)病危害風(fēng)險清單（模板） 1321.4車間風(fēng)險點統(tǒng)計表（模板） 1331.5車間危險源統(tǒng)計表（模板） 1342危險源辨識分析 1352.1作業(yè)活動危害分析（JHA）+評價記錄（模板） 136\o"CurrentDocument"2.2設(shè)備設(shè)施檢查表分析（SCL）+評價記錄（模板） 1412.3（粉塵）危害因素檢測與分級（模板） 1432.4工作崗位（噪聲）檢測結(jié)果與分級（模板） 1443風(fēng)險評價 145\o"CurrentDocument"3.1作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 145\o"CurrentDocument"3.2風(fēng)險評設(shè)備設(shè)施評級標(biāo)準(zhǔn)（MES） 154\o"CurrentDocument"3.2作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告 1593.4控制措施 17錯誤!未定義書簽。作業(yè)活動控制措施（模板） 178設(shè)備設(shè)施控制措施（模板） 179風(fēng)險控制措施評審修訂表 1805.風(fēng)險分級管控 1錯誤!未定義書簽。1公司風(fēng)險點分級管控一覽表（模板） 181車間風(fēng)險點分級管控一覽表（模板） 188車間風(fēng)險分級管控一覽表（模板） 191\o"CurrentDocument"6風(fēng)險分級管控清單 1936.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（模板） 1936.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（模板） 1986.3職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單（模板） 2016.4風(fēng)險分級管控清單評審修訂表 204\o"CurrentDocument"6.4關(guān)于風(fēng)險分級管控清單的通知 2053.7風(fēng)險告知 206風(fēng)險告知文件發(fā)放記錄 206\o"CurrentDocument"公司風(fēng)險告知教育培訓(xùn)記錄 207風(fēng)險告知模板 208第四章隱患排查治理體系建設(shè) 2534.1編制隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"1.1作業(yè)活動類隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"1.2職業(yè)病隱患排查清單 2611.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 2652確定排查計劃 267\o"CurrentDocument"2.1公司隱患排查計劃實施方案 267\o"CurrentDocument"3隱患排查實施 275\o"CurrentDocument"3.1各專業(yè)隱患排查實施的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求表 2754一般事故隱患治理 311一般隱患排查通報表 311\o"CurrentDocument"一般隱患整改通知單 312一般隱患排查治理臺賬匯總 3135重大事故隱患治理 314重大事故隱患排查通報表 314\o"CurrentDocument"重大隱患整改通知單 315重大隱患排查治理臺賬匯總 3166信息化管理 317\o"CurrentDocument"6.1信息化管理系統(tǒng)查詢 3173187持續(xù)改進318評審記錄、更新錯誤！未定義書簽。318第第#頁共349頁7分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：一一經(jīng)過危險源辨識和風(fēng)險評價后，部分原有管控措施得到改進，較大以上風(fēng)險點均新增了管控措施提高安全可靠性；一一重大風(fēng)險場所、部位均設(shè)置了告知牌，專人負責(zé)維護；一一危險區(qū)域動火、有限空間作業(yè)、登高作業(yè)等危險作業(yè)以及涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)均建立了作業(yè)票管理制度，并按要求建立了專人監(jiān)護制度；一一各崗位員工熟知本崗位存在的危險源及應(yīng)采取的安全措施，了解緊急情況下如何應(yīng)急處置等；一一建立了風(fēng)險分級管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行體系，保證該制度制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；一一根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進評審每年年底與安全標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)合，對體系建設(shè)情況進行自評，對風(fēng)險管控工作進行檢查，提出進一步改進、完善風(fēng)險管控工作機制的措施。更新每年年底根據(jù)體系建設(shè)自評提出的改進方法進行更新，當(dāng)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；一一組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；一一補充新辨識出的危險源評價；一一風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。溝通企業(yè)應(yīng)進行有效的內(nèi)部和外部溝通，將每次風(fēng)險評價的結(jié)果采取培訓(xùn)的形式向內(nèi)部員工傳達。采取進廠告知的形式向進入廠區(qū)的相關(guān)方傳達風(fēng)險信息、。AA附錄AA附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險分析記錄作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位： No：填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注No：設(shè)備設(shè)施清單No：（記錄受控號）單位:填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期： 年月日序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注注：1.設(shè)備類別分為三類：通用設(shè)備、專用設(shè)備和其他類設(shè)備。機械設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表、電子和通信測量儀器、計量標(biāo)準(zhǔn)器具及量具、衡器等判定為通用設(shè)備；食品加工專用設(shè)備設(shè)備判定為專用設(shè)備；其他類。.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析（JHA）評價記錄工作危害分析（JHA）+MES評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： Na（記錄受控號）風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： Na：.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍"標(biāo)識。.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查表分析（SCL）+MES評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)瞼值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。3?可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍"標(biāo)識。.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。

BB附錄C（資料性附錄）風(fēng)險分級管控清單及風(fēng)險點、危險源統(tǒng)計表作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位:風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)瞼分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施”和"建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。表B.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位:風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)瞼分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施

1設(shè)施部位場所區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。表B.3危險源統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱各等級危險源數(shù)量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍（4級、5級）合計c附錄D（資料性附錄）風(fēng)險評價方法風(fēng)險程度評價——MES法c.1風(fēng)險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即R=LS。C.2事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度必；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次莊。C.2.1控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里"特定事故”一詞既包含"類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表C.1。表C.1控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效C.2.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高,發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。表C.2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值&（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)

1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注L8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”危險狀態(tài)常存，算"常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算"每天工作時間暴露"；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)"。C.3事故的可能后果S表C.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表C.3事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響20有多人死亡>1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放16有一人死亡或多人永久失能職業(yè)病（多人）100萬一1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放8永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬一100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放4需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一10萬有局部環(huán)境影響的可控排放2輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適<1萬無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。C.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=L■S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（Ei或EQ、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表B.4。表C.4風(fēng)險程度的分級R二MES風(fēng)險程度（等級）>180一級90-150二級50-80三級20-48四級W18五級注：風(fēng)險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險程度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。D

附錄E（資料性附錄）風(fēng)險告知牌風(fēng)險點告知牌場所密節(jié)/部位名稱卸糧區(qū)風(fēng)險點名稱卸糧可能導(dǎo)致事故類型粉塵爆炸、坍塌、觸電主要風(fēng)險控制措施序號主要控制措施 序號 主要控制措施1無關(guān)人員嚴(yán)禁靠近6 中控室安裝漏電保護器2作業(yè)人員戴防塵口罩 7 定期對電氣設(shè)施及線路進行檢修3卸糧器具嚴(yán)禁接地手機4卸糧取樣時在車輛側(cè)面5每日班前會進行培訓(xùn)教育主要安全標(biāo)志《步A馀當(dāng)心觸電禁止打手機糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)糧食加工行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。9規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則10術(shù)語和定義1DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。1糧食加工企業(yè)（谷物磨制企業(yè)）：糧食加工企業(yè)是指將稻子、谷子、小麥、高粱等谷物去殼、碾磨及精加工的生產(chǎn)企業(yè)，以下簡稱企業(yè)。11基本要求全員落實隱患排查治理應(yīng)遵循全員參與、分級負責(zé)、重在落實的原則。從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負責(zé)人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。安全科職責(zé)主要負責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組的分工任務(wù)開展情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.1.7負責(zé)本指南的培訓(xùn)、指導(dǎo)和實施。負責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計劃》，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理。1.1.9監(jiān)督、檢查事故隱患治理工作的落實情況。負責(zé)事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患整改進展情況。1.1.11負責(zé)各部門事故隱患排查治理工作的考核、獎懲。發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門下達停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮。專業(yè)管理部門職責(zé)各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)開展隱患排查工作，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負責(zé)落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風(fēng)險分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產(chǎn)車間職責(zé)1.1.13各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍的事故隱患進行整改、驗證等工作。崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險級別、風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、典型控制措施等相關(guān)知識。熟悉本崗位作業(yè)有關(guān)危險源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報車間主任，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。安全管理一體化隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合。企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全文化建設(shè)等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步改進隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。激勵約束建立和不斷完善激勵約束機制。明確激勵約束主體、客體、方法、目標(biāo)和環(huán)境條件，落實誰去激勵約束、對誰激勵約束、怎樣激勵約束、向什么方向激勵約束以及在什么條件下進行激勵約束的問題。明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責(zé)任，以員工目標(biāo)責(zé)任制為前提、以績效考核制度為手段、以激勵約束制度為核心的一整套激勵約束管理制度。完善管理制度以公司安全目標(biāo)及公司適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價為核心，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的各項要求，完善事故隱患排查治理制度，細化公司各類隱患排查的具體內(nèi)容，做到檢查有據(jù)可依、有規(guī)可循，在隱患排查的運行中不斷完善、細化公司隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)。編制詳細的隱患排查計劃，根據(jù)風(fēng)險管控體系確定的管控措施編制隱患排查清單等。12隱患分級與分類隱患分級一般事故隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。重大事故隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。對與糧食加工行業(yè)企業(yè)，除DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定外，以下情形也應(yīng)列為重大隱患：一一粉塵爆炸危險場所的建（構(gòu)）筑物為多層廠房時，未設(shè)置符合要求的泄爆口的。一一粉塵爆炸危險場所設(shè)置在居民區(qū)內(nèi)的。一—粉塵爆炸危險場所內(nèi)設(shè)置有會議室、更衣室、休息室的。一一粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）獨立設(shè)置，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)互通互聯(lián)的。一一粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)未按照可燃性粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵爆炸措施的。一一粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)選用干式電除塵器或正壓送風(fēng)除塵的。一一粉塵爆炸危險20區(qū)、21區(qū)域電氣設(shè)備未使用防爆電氣的。一一粉塵爆炸危險場所設(shè)備設(shè)施未采取可靠的防雷、防靜電接地措施的。一一未制定粉塵清掃制度，對作業(yè)現(xiàn)場及設(shè)備內(nèi)部積塵未進行及時規(guī)范清理的。一一未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的。一一未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的。一一未按照"先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的。一一進入糧倉進行堆垛或處理結(jié)頂作業(yè)，未采取有效保護措施的。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。13工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險分級管控體系確定的各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細第6.1.2規(guī)定執(zhí)行，糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單，參見附錄A。）基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.1.3規(guī)定執(zhí)行。糧食加工行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單，參見附錄B。）制定排查計劃在風(fēng)險分級管控的基礎(chǔ)上，編制檢查表，對企業(yè)涉爆粉塵作業(yè)場所及涉爆粉塵安全管理進行全面檢查，列出隱患和問題清單；制定相應(yīng)排查計劃及檢查表，并明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查等。a）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點檢和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c）專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、粉塵防爆等作業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對特種設(shè)備、電氣設(shè)施等分別進行的專業(yè)排查；d）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；e）專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；f）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。組織級別企業(yè)排查組織級別一般包括公司級、車間級（部門級）、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。——日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分，如設(shè)備、電氣等；——粉塵防爆、有限空間作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；一新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責(zé)分工；——季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級；——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。排查周期1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項等隱患排查類型的周期。具體包括：一操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實際情況確定，針對風(fēng)險較大的設(shè)備設(shè)施，如，自動控制系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)等，巡檢間隔一般不得大于2小時，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；——車間直接管理人員（班長、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣等專業(yè)人員每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；——班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；——企業(yè)全管理部門至少每季度開展一次綜合隱患排查；——工藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查；——當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及粉塵爆炸等事故時，企業(yè)應(yīng)組織各部門及時進行事故類比隱患專項排查；——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。6.3.3.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專項隱患排查：一一頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；一一組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；一一裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；一一外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；一一發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；一一氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。確定排查項目實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，企業(yè)編制的現(xiàn)場及基礎(chǔ)類排查項目清單中確定具體排查項目。排查結(jié)果記錄DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.3.6規(guī)定執(zhí)行。隱患治理隱患治理建議應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.1規(guī)定執(zhí)行。隱患治理要求應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.2規(guī)定執(zhí)行。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)?！▓箅[患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息通過0A辦公系統(tǒng)對從業(yè)人員進行通報；一一下發(fā)隱患整改通知。對不能立即現(xiàn)場整改的隱患，隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案的“五落實”要求和閉環(huán)管理；——實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實；——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能