地產公司材料管理制度

地產公司材料管理制度總則1.目的為加強公司材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、存儲、使用及核銷等流程，確保工程順利進行，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有房地產開發(fā)項目涉及的各類材料管理，包括但不限于建筑材料、裝飾材料、設備等。3.基本原則按需采購原則：根據項目施工進度和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購材料符合設計要求和相關標準。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理定價等方式，降低采購成本。責任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責，做到責任到人。職責分工1.采購部門負責材料供應商的開發(fā)、選擇、評估和管理，建立合格供應商名錄。根據項目需求，編制采購計劃，組織材料采購工作，確保按時、按質、按量供應材料。負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調解決采購過程中的問題。收集市場價格信息，進行采購成本分析，爭取有利的采購價格。2.工程部門根據項目施工進度，提前向采購部門提交準確的材料需求計劃。參與材料供應商的考察和評估，提供技術支持和質量要求。負責材料的現(xiàn)場驗收，對不合格材料及時提出處理意見，并跟蹤整改情況。合理安排材料的使用，避免浪費，提高材料利用率。3.倉庫管理部門負責材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立健全材料庫存臺賬。對入庫材料進行嚴格驗收，確保數(shù)量準確、質量合格，辦理入庫手續(xù)。按照規(guī)定的存儲條件保管材料，定期盤點庫存，保證賬實相符。根據工程部門的領料單，及時、準確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。4.成本控制部門參與材料采購合同的審核，對采購價格進行審核和監(jiān)控。定期對項目材料成本進行核算和分析，提供成本控制建議。負責對材料核銷工作進行監(jiān)督和審核，確保成本核算的準確性。5.質量控制部門制定材料檢驗標準和檢驗流程，對采購材料進行質量檢驗。對施工現(xiàn)場的材料質量進行抽檢和監(jiān)督，確保材料質量符合要求。對不合格材料的處理情況進行跟蹤和驗證。采購管理1.采購計劃編制工程部門應根據項目施工進度計劃，提前[X]天向采購部門提交詳細的材料需求計劃，明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。采購部門結合庫存情況、市場供應情況等因素，對工程部門提交的需求計劃進行審核和調整，編制月度采購計劃，并報相關領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商名錄。對潛在供應商進行考察和評估，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。采購部門組織相關部門對供應商進行定期評估，根據評估結果調整供應商名錄。對于不合格供應商，應及時淘汰，并停止與其合作。3.采購合同簽訂采購部門根據審批后的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給工程部門、倉庫管理部門、成本控制部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購過程跟蹤采購部門應定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量供應材料。如因供應商原因導致交貨延遲或材料質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔相應的違約責任。5.采購成本控制采購部門應收集市場價格信息，定期進行市場調研，分析材料價格走勢，為采購決策提供參考。在采購過程中，采購人員應通過談判、招標、詢價等方式，爭取有利的采購價格。對于金額較大的采購項目，應組織相關部門進行招標采購，確保采購價格合理、公正。成本控制部門應加強對采購成本的監(jiān)控和審核，對采購價格明顯高于市場水平的情況進行調查和分析，提出改進建議。驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。工程部門和質量控制部門應根據材料的特點和質量要求，制定驗收標準和驗收方法，并提前通知倉庫管理部門。2.數(shù)量驗收驗收人員應按照采購合同和送貨單，對到貨材料的數(shù)量進行核對，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗收人員應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商補足或退換貨物，并做好記錄。3.質量驗收質量控制部門按照制定的驗收標準和驗收方法，對到貨材料的質量進行檢驗。檢驗內容包括材料的外觀、規(guī)格、型號、性能指標等方面。對于需要進行理化性能檢驗的材料，質量控制部門應及時送樣委托有資質的檢測機構進行檢測。如發(fā)現(xiàn)質量不合格，質量控制部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應商。采購部門應要求供應商限期整改或退換貨物，直至材料質量符合要求。4.驗收記錄與報告驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、到貨時間、驗收情況等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。驗收結束后，驗收人員應出具驗收報告，驗收報告應明確驗收結論（合格或不合格）。對于不合格材料，應在驗收報告中詳細說明不合格原因和處理建議。驗收報告經相關部門簽字確認后，一份交采購部門，一份交倉庫管理部門，一份交成本控制部門。存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據材料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，設置不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、水泥區(qū)、砂石料區(qū)、構配件區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.入庫管理材料到貨后，倉庫管理部門應按照驗收程序進行驗收。驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫時間等信息。入庫材料應按照規(guī)定的存儲位置進行存放，并做好標識。標識應包括材料名稱、規(guī)格、型號、批次、檢驗狀態(tài)等信息。3.存儲保管倉庫管理部門應根據材料的特性，采取相應的存儲保管措施，確保材料質量不受影響。例如，對鋼材應做好防銹處理，對水泥應做好防潮措施，對木材應做好防火措施等。定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年，盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行說明，并提出處理建議。對長期積壓、變質損壞等不再使用的材料，倉庫管理部門應及時清理，并報相關領導審批后進行處理。4.出庫管理工程部門根據施工需要，填寫領料單，領料單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領料單經相關負責人簽字審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門按照領料單的要求，及時、準確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領料日期、領料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料人等信息。對于貴重材料、易燃易爆材料等，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。使用管理1.材料領用工程部門應按照施工進度和實際需求，合理領用材料。領用材料時，應填寫領料單，并經相關負責人簽字審批。倉庫管理部門應按照領料單的要求，及時、準確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應妥善保存，以備查閱。2.材料使用監(jiān)督工程部門應加強對施工現(xiàn)場材料使用的監(jiān)督和管理，確保材料合理使用，避免浪費。質量控制部門應定期對施工現(xiàn)場的材料質量進行抽檢，確保材料質量符合要求。如發(fā)現(xiàn)材料使用過程中存在浪費、違規(guī)使用等情況，相關部門應及時制止，并進行整改。3.材料回收與再利用工程部門應組織對施工現(xiàn)場的剩余材料、邊角料等進行回收和整理，交倉庫管理部門妥善保管。倉庫管理部門應建立回收材料臺賬，對回收材料進行分類存放。對于可再利用的回收材料，應優(yōu)先用于其他項目或工程部位。鼓勵施工單位采取有效措施，提高材料的利用率，減少材料浪費。核銷管理1.核銷依據以項目為單位，根據工程預算、采購合同、領料單、入庫單、驗收報告等相關資料，對項目材料的使用情況進行核銷。2.核銷流程工程竣工后，工程部門應及時整理項目材料使用情況資料，編制材料核銷清單，提交給成本控制部門。成本控制部門根據工程部門提交的材料核銷清單，結合采購合同、入庫單、領料單等資料，對項目材料成本進行核算和分析。成本控制部門將材料核銷結果反饋給工程部門和采購部門，如發(fā)現(xiàn)材料成本超出預算或存在其他異常情況，應及時查明原因，并提出處理建議。3.核銷報告成本控制部門應在材料核銷工作結束后，編制材料核銷報告。核銷報告應包括項目概況、材料采購情況、材料使用情況、材料成本核算結果、核銷結論及分析等內容。材料核銷報告經相關部門簽字確認后，作為項目成本核算的重要依據，并歸檔保存。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內部審計部門定期對材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、驗收管理情況、存儲管理情況、使用管理情況、核銷管理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核評價建立材料管理考核評價制度，對采購部門、工程部門、倉庫管理部門、成本控制部門等相關部門及人員在材料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價?？己嗽u價指標包括材料采購成本控制情況、材料質量控制情況、材料供應及時性、材