加油站評審報告

PAGE中國石化銷售有限公司第四加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告評審單位：安全評價咨詢有限公司評審行業(yè)：危險化學(xué)品專業(yè)：評審性質(zhì):初次評審等級：三級評審日期：2017年7月13日報告編號：MTZ-2017—WH—003河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制中國石化銷售有限公司第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告安全評價咨詢有限組員/評審專家組長/評審員組員/評審專家組員/評審專家/高級工程師ABZ160評審報告表評審單位情況評審單位

安全評價咨詢有限公司單位地址

主要負(fù)責(zé)人

電話031

手機

1聯(lián)系人

電話

傳真手機電子信箱H@評審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱證書編號電話組長評審員/工程師WHB成員評審員/工程師WHB-評審員/工程師WHB-申請單位情況申請單位中國石化銷售有限公司加油站法定代表人電話15127305傳真031320聯(lián)系人電話——傳真——手機1393377電子信箱——評審結(jié)果評審等級:□一級□二級eq\o\ac（□,√)三級評審評分：89。96評審組長簽字:評審單位負(fù)責(zé)人簽字：(評審單位蓋章）2017年7月13日評審組織單位意見：（評審組織單位蓋章)2017年7月13日注：評審報告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋目錄TOC\o”1-3"\f\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc488742771”1概述 1HYPERLINK\l”_Toc488742772"1.1申請單位基本情況 11.1。1加油站概況 1HYPERLINK\l”_Toc488742774"1。1.2周邊環(huán)境及總平面布置 11.1。3工藝流程簡述 2HYPERLINK\l”_Toc488742776"1.1.4公用工程 41。1。5企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況 51.2評審單位情況評價范圍 6_Toc488742780”1。2.2評審組人員情況 6_Toc488742782”3評審范圍和時間 93.2評審時間 9HYPERLINK\l”_Toc488742785"4評審程序和方法 10HYPERLINK\l”_Toc488742786”4.1評審程序 10HYPERLINK\l”_Toc488742787”4.2評審方法 11HYPERLINK\l”_Toc488742788"5評審依據(jù) 12HYPERLINK\l”_Toc488742789"6評定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析 13HYPERLINK\l”_Toc488742790”7要素評審 147。1評審情況 14HYPERLINK\l”_Toc488742792"7.2整改建議匯總表 18HYPERLINK\l”_Toc488742793”8整改計劃 21_Toc488742795"8.2整改計劃的針對性、可行性進行說明 28HYPERLINK\l”_Toc488742796"9。評審得分匯總表 2910評審結(jié)論 31HYPERLINK\l”_Toc488742798”10。1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性論述 31_Toc488742802"附錄2評審申請文件審查報告 36附錄3加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評審方案 37附錄4安全標(biāo)準(zhǔn)化評審首次會、末次會會議議程及簽到表 39_Toc488742809”附錄6評審結(jié)論 44_Toc488742811"附錄8安全標(biāo)準(zhǔn)化評審活動影像資料 46HYPERLINK\l”_Toc488742812”附錄9合同 49HYPERLINK\l”_Toc488742813”附錄10現(xiàn)場評審檢查表 55附11不符合項扣分匯總表 89附錄12不符合項整改確認(rèn)報告 91附錄13HYPERLINK\l”_Toc488742817”危險化學(xué)品行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項檢查表 98PAGE17正定縣金河雙橋加油站安全評價報告1概述1.1申請單位基本情況1.1。1加油站概況中國石化銷售有限公司加油站隸屬于中國石化銷售有限公司石油分公司，主要從事汽油、柴油及潤滑油的零售公司，屬危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè),該站于2015年7月13日取得了由張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》（冀張安經(jīng)（甲）字[2015］)，許可范圍為汽油、柴油【閉杯閃點≤60℃】(許可證期限至2018年7月12日）該加油站占地面積3000m2，其中站房190m2,罩棚560m2,加油站設(shè)埋地油罐5個,其中汽油儲罐3個（40m32個、30m31個)柴油儲罐2個（40m3/個）,設(shè)4臺自吸式雙槍加油機，其中2臺自吸式雙槍柴油加油機和1臺自吸式雙槍汽油加油機、1臺自吸式4槍汽油加油機，該站設(shè)有加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。該加油站為二級加油站。該站從業(yè)人員為9人，其中負(fù)責(zé)人1名,安全管理人員1名，負(fù)責(zé)人（證書編號:1307051982090第）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗；安全員(證書編號:第1307051968071號）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗。該站不涉及特種作業(yè)人員。該站建立了各級人員和部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制；完善了各項安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。制訂了應(yīng)急預(yù)案并及時演練.該站制定了安全培訓(xùn)計劃，對員工進行了的安全教育培訓(xùn)，員工教育培訓(xùn)率達到100％。1.1。2周邊環(huán)境及總平面布置加油站位于西路段東側(cè)，東側(cè)為柳川河,西側(cè)為張宣大道,南、北側(cè)為綠化地.站內(nèi)主要分為站房、加油區(qū)、儲罐區(qū)三部分.站房坐東朝西,內(nèi)設(shè)營業(yè)室、站長室、便利店等，站房為單層磚混建筑物，耐火等級為二級。表1項目建、構(gòu)筑物情況序號名稱火險類別結(jié)構(gòu)類型面積（m2）耐火等級層數(shù)1站房丁類磚混190二級單層2罩棚甲類鋼結(jié)構(gòu)560二級單層3儲罐區(qū)甲類磚混300二級——1。1。3工藝流程簡述(1）卸油工藝該站采用密閉自流卸油工藝。檢查接地裝置使其良好，消防器材準(zhǔn)備到位，接好接地線（接地夾禁止裝在油罐車裝、卸油口附近），靜止15分鐘后計量,核對罐車與油罐中油品的品名、牌號是否一致，確認(rèn)卸油罐的空容量，卸油中注意觀察管線、閥門等相關(guān)設(shè)備的創(chuàng)建情況，與油罐的快速接頭連通好金屬軟管后進行卸油作業(yè)，卸油完畢關(guān)好閥門,拆除管線，蓋好口蓋,收回靜電接地線，將消防器材放回原處,清理現(xiàn)場，靜置5分鐘。汽油儲罐上安裝了卸油油氣回收管道，給汽油儲罐卸油時，運油罐車與汽油儲罐的卸油管口和油氣回收管口均連通好后再進行卸油作業(yè)。柴油卸油工藝框圖如下:柴油油罐車柴油油罐車柴油儲罐油品圖1柴油卸油工藝流程圖汽油卸油工藝框圖如下：汽車油罐車汽車油罐車汽油儲罐油品油蒸氣圖2汽油卸油工藝流程圖(2）加油工藝：該站采用帶自吸功能的加油機進行加油，油品自油罐內(nèi)通過底閥、工藝管道至加油機處,在車輛停穩(wěn)、發(fā)動機熄火后，方可將油箱口蓋打開,用加油槍加油.汽油加油過程中的油氣通過真空泵將油氣回到汽油儲罐，實現(xiàn)加油與油氣等體積置換。加油完畢，應(yīng)盡快將油槍放回托架內(nèi).該站汽油加油工藝流程圖如下。汽油油罐汽油油罐加油機加油槍油品油品圖3汽油加油工藝流程圖受油容器油氣油品油氣該站柴油加油工藝框圖如下：柴油油罐加油機加油槍受油容器柴油油罐加油機加油槍受油容器油品油品油品圖4柴油加油工藝流程圖表2主要設(shè)備設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量型號規(guī)格介質(zhì)特種設(shè)備備注1加油機2—-汽油否1臺雙槍，1臺4槍2加油機2——柴油油否雙槍3埋地油罐330m3/1個、40m3/2個汽油否——4埋地油罐240m3柴油否——5照明配電箱1———-否-—6靜電接地報警儀1個JDB-2——否-—1。1.4公用工程1)供電（1）該加油站電源的電壓等級為380/220V。供電電源由市政電網(wǎng)提供,經(jīng)架空線路引入該站配電室.配電室設(shè)配電箱，在配電箱處做重復(fù)接地。（2)加油站接地系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，供電負(fù)荷為三級負(fù)荷。（3）爆炸區(qū)域的電氣設(shè)備全部采用防爆型,防爆等級為ExdIIAT3。（4）罩棚下的燈具是防護等級為IP44的泛光燈。2)給排水該加油站主要是生活用水、場地清潔用水，用水量小,由自來水公司提供,水源滿足用水要求。生活污水用于潑灑路面，雨水根據(jù)自然地形坡向，散流排放至站前公路。3)自控及儀表加油機選用自動計量及自封閉型。4)采光、通風(fēng)、采暖、降溫站房采取自然采光、通風(fēng)方式.加油區(qū)、油罐區(qū)為敞開式構(gòu)筑，通風(fēng)良好,光照充足，白天可充分利用自然光。為了保證夜間和特殊天氣的正常作業(yè),罩棚下照明燈具采用IP44節(jié)能燈。加油站室外不考慮冬季取暖、夏季降溫措施.室內(nèi)采用空調(diào)、空氣源熱泵解決取暖、降溫.5)消防設(shè)施該站的路面均為不發(fā)火水泥砂漿路面，方便裝卸車輛出入和事故狀態(tài)下消防車輛正常出入。站內(nèi)消防器材配置見表3.表3消防器材配置一覽表序號部位規(guī)格型號數(shù)量1加油區(qū)MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器4具2油罐區(qū)MFT/ABC35磷酸銨鹽干粉滅火器1臺消防器材箱沙池沙池內(nèi)裝2m3沙子，滅火毯5塊.消防器材箱內(nèi)有消防鍬、消防桶等.3站房MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器2具4配電室MT7二氧化碳滅火器2具1.1.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況該站負(fù)責(zé)人及安全員取得了有效的管理資格證；在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程中，成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和自評小組，制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，成立了以站長為組長的自評小組，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。創(chuàng)建中以標(biāo)準(zhǔn)要素為基礎(chǔ)，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建標(biāo)、達標(biāo)職責(zé),確保了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利開展。強化宣教培訓(xùn)，組織開展《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》宣貫培訓(xùn),為開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作具體實施打下了良好的基礎(chǔ)。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中，始終把安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作同日常安全檢查工作相結(jié)合,同隱患排查治理工作相結(jié)合,同職業(yè)健康安全體系創(chuàng)建相結(jié)合，真正實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化.通過開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，該站進一步建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位作業(yè)安全操作規(guī)程及各項安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強化了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理,提高了安全生產(chǎn)水平.1。2評審單位情況評價范圍1。2。1公司簡介安全評價咨詢有限公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，企業(yè)法人代表。公司成立于2004年，為河北省安監(jiān)局批準(zhǔn)的乙級安全評價公司,2014年5月經(jīng)國家安監(jiān)總局批準(zhǔn)升為甲級公司。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評審資質(zhì)是河北省安監(jiān)局核準(zhǔn)的二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評審機構(gòu).評審資質(zhì)范圍包括金屬非金屬礦山、危險化學(xué)品、化工（含醫(yī)藥化工)、機械、商貿(mào)、輕工、紡織、煙草、冶金有色、金屬非金屬材料等行業(yè).公司從2005年下半年開始開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評級工作,是河北省最早核準(zhǔn)的五家具備資質(zhì)的評審機構(gòu)之一。自2005年以來，在全省各地區(qū)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢與評審工作，二、三級企業(yè)達1000家以上，均順利通過了省市安監(jiān)局核準(zhǔn)。除此之外,公司多年來一直開展冶金、化工、非煤礦山等多行業(yè)的安全評價工作。1.2。2評審組人員情況姓名組內(nèi)職務(wù)職務(wù)職稱評審證書編號組長評審員/工程師WHB-06成員WHB—06成員WHB-062申請單位申請材料情況及符合性的評述申請評審單位中國石化銷售有限公司加油站,經(jīng)對其申請材料復(fù)核后認(rèn)為，該公司屬于危險化學(xué)品行業(yè)，申請評審之日起,三年之內(nèi)沒有發(fā)生死亡生產(chǎn)安全事故，且無冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號文所列否決項。企業(yè)自評分91.64分，符合三級達標(biāo)企業(yè)評審條件.具體情況如下：（1)相關(guān)的資質(zhì)證照該站營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為911307057434146，發(fā)證日期為2016年1月21日,營業(yè)執(zhí)照合法有效。危險化學(xué)品經(jīng)營許可證證書編號為冀張安經(jīng)（甲）字[2015]121號，有效期為2015年8月13日至2018年8月12日.(2）制度及安全操作規(guī)程、安全組織機構(gòu)該站辨識了適用于加油站的法律、法規(guī),設(shè)立了明確的安全方針和目標(biāo),制定了加油站安全責(zé)任制及安全操作規(guī)程,成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長，安全員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后持證上崗。在安全設(shè)施上嚴(yán)格執(zhí)行檢修維護制度，在作業(yè)安全方面也制定了加油操作規(guī)程、卸油操作規(guī)程等有效的管理制度，要求員工嚴(yán)格執(zhí)行，對于汽油、柴油等危險化學(xué)品，制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案等相應(yīng)的管理制度及記錄.（3）重大危險源該站有40m3汽油罐2座,30m3汽油罐1座.充裝系數(shù)按照0。9計，密度為0.75，最大儲存汽油74。25t；40m3柴油罐2座，充裝系數(shù)按照0。9計，密度為0.85，最大儲存柴油61.2t。依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218—2009)第4。1.2條表1規(guī)定：汽油臨界量：200t；同時依據(jù)第4。1。2條表2可得出柴油臨界量為5000t。經(jīng)計算74。25/200+61.2/5000=0.49＜1,所以該站不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。（4）重點設(shè)備、裝置該站重點設(shè)備設(shè)施包括儲油油罐、管道、加油機、通氣管及電氣設(shè)備等。3評審范圍和時間3.1評審范圍本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審范圍包括中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、建構(gòu)筑物、物品儲存、配套的公用工程、安全設(shè)施、作業(yè)活動、安全管理狀況.包括企業(yè)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、機構(gòu)和職責(zé)、風(fēng)險管理、管理制度、培訓(xùn)教育、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全、作業(yè)安全、職業(yè)健康、危險化學(xué)品管理、事故與應(yīng)急等。3.2評審時間2016年7月13日.歷時一天。4評審程序和方法4.1評審程序（1)評審工作準(zhǔn)備會議在安全評價咨詢有限公司會議室召開，評審組全體成員參加。按照評審方案的內(nèi)容和要求，評審組長介紹了申請企業(yè)概況、企業(yè)自評情況、重大危險源和較大風(fēng)險及工藝流程；現(xiàn)場評審計劃進度；評審組成員分工;現(xiàn)場評審注意事項等。（2)首次會議2017年7月13日，評審組會同中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員、自評小組成員、監(jiān)審人員等，在該站辦公室召開了評審工作的首次會議.會上該站站長向評審組成員簡要介紹了企業(yè)三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建過程，評審組長確定按照評審方案進行，此次評審采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法，評審組長宣讀了保密承諾和公正性聲明，并宣讀了評審組的工作紀(jì)律。評審組按要素分成2個組,企業(yè)配備了陪同人員。（3）現(xiàn)場評審評審組和企業(yè)陪同人員本著公平、公正、透明的原則依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行了全面的評審打分.（4）評審組內(nèi)部會議各小組對照適用行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，對給分項、扣分項、不符合項等進行分析匯總，完成小組評審意見。按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核總分1200分，不參與考評項分合計85分，企業(yè)應(yīng)得分為1115分，實得分1002分，最終得分89。96。評審組出具了評審結(jié)論.（5)與領(lǐng)導(dǎo)層溝通評審組就發(fā)現(xiàn)的不符合項和現(xiàn)場評審結(jié)論與該站站長進行溝通。站長對發(fā)現(xiàn)的不符合項承諾制定整改方案和控制措施及整改完成時間。(6）末次會議評審組長主持了末次會議，由各小組組長說明小組評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項并宣布小組評審意見,評審組長宣讀現(xiàn)場評審結(jié)論和等級推薦意見。4.2評審方法企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審采取以下方法：（1)查閱文件和記錄.按照《企業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000—2016）和《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實施細(xì)則>的通知》（冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號)等內(nèi)容逐一查閱相關(guān)文件、資料、記錄和檔案。(2）召開座談會和現(xiàn)場詢問.評審組采用約定和隨機的方式對有關(guān)人員進行相關(guān)評審內(nèi)容的詢問。(3）對設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進行現(xiàn)場檢查。對評審范圍內(nèi)涉及到的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境等現(xiàn)場內(nèi)容進行現(xiàn)場檢查.現(xiàn)場評審方法主要有：資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核、查證、類比、隨機抽取等方法。5評審依據(jù)1、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ3013-—2008）;2、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號文);3、《河北省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實施細(xì)則》冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號；4、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法(試行）的通知》（安監(jiān)總辦〔2014〕49號)；5、《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》GB50156-2012（2014年版）6、《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010—2007）7、《張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實施細(xì)則的通知》(張安監(jiān)〔2016〕183號）8、其它相關(guān)法律法規(guī)6評定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析中國石化銷售有限公司三加油站根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2011），所屬行業(yè)為危險化學(xué)品行業(yè)。該行業(yè)制定了《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本次評審采用《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》，符合國家與河北省安監(jiān)局的規(guī)定。7要素評審7。1評審情況1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合項：該站建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;明確了責(zé)任部門、獲取渠道、方式；識別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。不符合項：法律法規(guī)等更新記錄表未填，法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《河北安全生產(chǎn)條例》等；未及時將河北省安監(jiān)局180號文及張家口市安監(jiān)局183號文件進行傳達。法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人.2、機構(gòu)和職責(zé)符合項：該站主要負(fù)責(zé)人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo);并以文件形式進行公布，安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足要求.該站將年度目標(biāo)進行了分解，并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。制定了年度安全生產(chǎn)工作計劃。不符合項：無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo);未與班組個人簽訂責(zé)任書；無2017年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案;無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄.；未配備注冊安全工程師；安全費用臺帳不完善。3、風(fēng)險管理符合項：該站制定了風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序以及各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。該站風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。該站選用了SCL法對設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。該站根據(jù)加油站的實際情況制定了風(fēng)險評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。該站建立了各種作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單.按照規(guī)定開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價.不符合項:無2017年風(fēng)險評價工作計劃。無2017年風(fēng)險評價會議記錄；中度及重大風(fēng)險控制措施清單與風(fēng)險分析記錄風(fēng)險度值不一致；無2017年安全隱患臺帳。；未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審和檢查。4、管理制度符合項：該站將法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容;安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；管理制度內(nèi)容齊全,人員崗位職責(zé)明確，管理制度具有較好的可操作性。不符合項:無管理制度發(fā)放記錄；安全操作規(guī)程內(nèi)容不完善;加油站操作規(guī)程中設(shè)備、設(shè)施表不完善；無操作規(guī)程發(fā)放記錄。5、培訓(xùn)教育符合項：該站提供了培訓(xùn)、教育所需的人員、設(shè)施。該站建立了從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。該站確立了全員培訓(xùn)的目標(biāo)。該站主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證或安全培訓(xùn)證書，并按規(guī)定參加了每年的再培訓(xùn)。不符合項：培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)檔案記錄不符;安全生產(chǎn)費用臺賬不完善。人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字。該站按培訓(xùn)計劃進行了教育培訓(xùn)，未進行變更，未對安全培訓(xùn)進行了效果評價;該站建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)，但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全；對外來人員進行了安全注意事項的培訓(xùn)教育。但外來人員培訓(xùn)記錄不全。6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全符合項：該站按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置加油站的汽油、柴油儲罐和加油機等，按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施,按規(guī)定設(shè)置了卸油和加油油氣回收等。不符合項：安全設(shè)施臺賬不完善；安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全。該站確定了埋地油罐和加油機為關(guān)鍵裝置，油罐區(qū)和加油區(qū)為重點部位。但無關(guān)鍵裝置、重點部位責(zé)任牌.7.作業(yè)安全符合項：該站制定了動火作業(yè)等作業(yè)許可審批制度，作業(yè)許可證中有危險、有害因素分析和安全措施等內(nèi)容；制定有相關(guān)制度,且配備了相關(guān)防護用品。建立了油罐區(qū)卸油管理規(guī)定，汽車油罐車進入加油站均進行了檢查，并按規(guī)定的路線行駛和停放。不符合項：未公示職業(yè)危害因素檢測結(jié)果；無安全標(biāo)志一覽表。8、職業(yè)健康符合項：該站識別了職業(yè)危害因素;建立了員工職業(yè)衛(wèi)生檔案；加油站作業(yè)場所符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,符合《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》【GBZ188—2014】的規(guī)定。場所油氣危害等因素不超過標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.不符合項：對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行了檢測。但未在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；職業(yè)危害防治計劃和實施方案不全；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫。9、危險化學(xué)品管理符合項：該站對從業(yè)人員及相關(guān)方進行了宣傳培訓(xùn)。該站建立了危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。該站基本能夠按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進行危險化學(xué)品管理。不符合項：無危險化學(xué)品卸車前后檢查表.10、事故與應(yīng)急符合項:該站建立了應(yīng)急指揮系統(tǒng)；建立了兼職應(yīng)急救援隊伍.明確了各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé);配備了應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬；放置了必要的防護救護器材，進行了維護保養(yǎng),處于完好狀態(tài)。不符合項：定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄.11、檢查與自評符合項:該站在安全檢查制度中明確了各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求,并開展了安全檢查。該站制定了安全檢查計劃和各種安全檢查表.該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺賬.該站制定了綜合性檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、和日常檢查表。不符合項：該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺賬。但個別檢查記錄未填寫。安全檢查相關(guān)記錄保存不全。12、本地區(qū)的要求該站對安全工作比較重視，加油站現(xiàn)場和各類安全管理資料比較規(guī)范到位，對歷次各級安監(jiān)局檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改,并確保事故隱患不重復(fù)出現(xiàn)。PAGE467.2整改建議匯總表序號A級要素B級要素扣分說明整改建議1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分)1。1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分.及時更新法律法規(guī)記錄法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如:有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等；扣5分法律法規(guī)及時更新未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達給相關(guān)方記錄.扣3分。及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達給相關(guān)方。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合評價(50分法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人.扣4分.完善法律法規(guī)不符合項整改記錄。2機構(gòu)和職責(zé)(100分）2。1方針目標(biāo)（20分)無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分。補全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。未與班組個人簽訂責(zé)任書，扣2分。與每個人簽訂責(zé)任書。2.2負(fù)責(zé)人（20分)無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案?？?分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄?？?分。完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。2。3職責(zé)(30分）無2017年的職責(zé)考核記錄?？?分。補全2017年的職責(zé)考核記錄.2。4組織機構(gòu)(20分）未配備注冊安全工程師，扣2分。配備注冊安全工程師。無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。扣4分。及時添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖3風(fēng)險管理（100分)3。2風(fēng)險評價（10分)無2017年風(fēng)險評價工作計劃?？?分。無2017年風(fēng)險評價會議記錄?？?分。.完善2017年風(fēng)險評價工作計劃、會議記錄.3.3風(fēng)險控制（15分）中度及重大風(fēng)險控制措施清單與風(fēng)險分析記錄風(fēng)險度值不一致,中度及重大風(fēng)險控制措施不全面,扣3分。記錄規(guī)范化.3。4隱患排查與治理（20分)無2017年安全隱患臺帳。扣5分。完善隱患記錄.3.7風(fēng)險信息更新（10分)未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審和檢查，扣2分。定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審檢查。4管理制度（100分）4。1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分)無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.扣2分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.4。2操作規(guī)程（40分)加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄.5培訓(xùn)教育(100分)5.1培訓(xùn)教育管理（20分）未按安全培訓(xùn)、教育計劃實施.扣1分.如實實施安全培訓(xùn)、教育計劃。安全生產(chǎn)費用臺賬培訓(xùn)費用不全.扣3分.補全安全生產(chǎn)費用臺賬培訓(xùn)費用。人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字?？?分.完善人員安全培訓(xùn)教育檔案。對安全培訓(xùn)未進行效果評價.扣2分對安全培訓(xùn)進行效果評價5.2從業(yè)人崗位標(biāo)準(zhǔn)(10分）建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)。但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全，扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn)5.5其他人員培訓(xùn)教育(10分)對外來人員進行了安全注意事項的培訓(xùn)教育.但外來人員培訓(xùn)記錄不全?？?分。按要求完善記錄。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6。2安全設(shè)施（20分)安全設(shè)施臺賬不完善.扣1分.完善安全設(shè)施臺賬。安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全?？?分。完善安全設(shè)施檢維修計劃、記錄6。5關(guān)鍵裝置及重點部位（15分）無關(guān)鍵裝置、重點部位責(zé)任牌?？?分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點部位責(zé)任牌.7作業(yè)安全（100分）7。2警示標(biāo)志（15分）未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值.扣2分.告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。無安全標(biāo)志一覽表?？?分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表.8職業(yè)健康（100分）8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）無2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案。扣6分。補全2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案。未在檢測點設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果。扣2分檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果8。3勞動防護用品(25分）職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫?？?分。及時檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬9危險化學(xué)品管理（100分）9.7儲存和運輸（25分)無危險化學(xué)品卸車前后檢查表?？?分。建立出入庫記錄.10事故與應(yīng)急(100分）10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演（25分）未定期進行演練;扣4分定期進行演練。定期組織應(yīng)急演練.但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。扣4分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。11檢查與自評（100分)11.2安全檢查形式與內(nèi)容（25分）建立了臺賬，但個別檢查記錄未填寫。扣2分。完善檢查記錄。綜合性安全檢記錄不全?？?分。補全綜合性安全檢記錄。11。3整改（20分）安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄.8整改計劃8.1整改計劃表序號項目內(nèi)容不符合項整改要求責(zé)任單位責(zé)任人完成時間復(fù)查人1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2。明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求;4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時更新法律法規(guī)記錄加油站2017.7。30法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等;扣5分法律法規(guī)及時更新加油站2017。7。30采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方.無適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達給相關(guān)方記錄?？?分。及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達給相關(guān)方。加油站2017。7.301.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2。對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施;3。編制符合性評價報告。法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人。扣4分。完善法律法規(guī)不符合項整改記錄。加油站2017。7。301。主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足:（1）形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施;（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分.補全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。加油站2017。7.301.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃.未與班組個人簽訂責(zé)任書，扣2分。與每個人簽訂責(zé)任書。加油站2017.7.301.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2。制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案?？?分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案。加油站2017。7.301.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄?？?分.完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。加油站2017.7。301.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制；2。對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲.無2017年的職責(zé)考核記錄.扣2分。補全2017年的職責(zé)考核記錄。加油站2017.7。301.設(shè)置安委會；2。設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2％（不足50人的企業(yè)至少配備1人)，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3。按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。未配備注冊安全工程師，扣2分。配備注冊安全工程師。加油站2017。10.20建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分.及時添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖加油站2017。7.301.公司級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。無2017年風(fēng)險評價工作計劃.扣2分。無2017年風(fēng)險評價會議記錄.扣2分。。完善2017年風(fēng)險評價工作計劃、會議記錄。加油站2017。7。301.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單;2.結(jié)合實際情況,確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度;3。風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。中度及重大風(fēng)險控制措施清單與風(fēng)險分析記錄風(fēng)險度值不一致，中度及重大風(fēng)險控制措施不全面，扣3分.記錄規(guī)范化.加油站2017.7。301。建立隱患治理臺賬;2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；3。重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。無2017年安全隱患臺帳.扣5分。完善隱患記錄.加油站2017.7.30每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審和檢查，扣2分。定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審檢查。加油站魏燕2017。7。30將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.扣2分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄.加油站2017.7.301。以危險、有害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程;2。發(fā)放到相關(guān)崗位；3。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。加油站2017。7。30無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。加油站2017.7。301.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2。定期識別安全培訓(xùn)、教育需求;3。制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。未按安全培訓(xùn)、教育計劃實施。扣1分。如實實施安全培訓(xùn)、教育計劃.加油站2017。7.30提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。安全生產(chǎn)費用臺賬培訓(xùn)費用不全。扣3分。補全安全生產(chǎn)費用臺賬培訓(xùn)費用。加油站2017.7。30建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案.人員安全培訓(xùn)教育檔案無本人簽字?？?分。完善人員安全培訓(xùn)教育檔案.加油站2017。7。30安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進.對安全培訓(xùn)未進行效果評價?？?分對安全培訓(xùn)進行效果評價加油站2017。7。301.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2。落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn).但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全,扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn)加油站2017.7。30對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。對外來人員進行了安全注意事項的培訓(xùn)教育.但外來人員培訓(xùn)記錄不全。扣2分。按要求完善記錄。加油站魏燕2017。7.30趙威建立安全設(shè)施臺賬。安全設(shè)施臺賬不完善.扣1分。完善安全設(shè)施臺賬.加油站魏燕2017。7。30趙威1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全.扣2分。完善安全設(shè)施檢維修計劃、記錄加油站魏燕2017。7.30趙威1.確定關(guān)鍵裝置、重點部位；2.實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。無關(guān)鍵裝置、重點部位責(zé)任牌.扣4分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點部位責(zé)任牌。加油站2017.7。301.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值.扣2分。告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。加油站2017.7。30裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。無安全標(biāo)志一覽表?？?分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表。加油站2017。7。301.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等；3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。無2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案?？?分。補全2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案。加油站2017.7。301。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測；2。在檢測點設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果；3.將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進行整改。未在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果.扣2分檢測點設(shè)置告知牌,告知檢測結(jié)果加油站2017。7.301。建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬；2。加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督,凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè).職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫?？?分。及時檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬加油站2017.7。301。嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理；2.危險化學(xué)品運輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置;3.企業(yè)要對危險化學(xué)品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄；4。采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品；5.生產(chǎn)儲存危險化學(xué)品企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，及時妥善處置危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品，不得丟棄；處置方案報縣級政府有關(guān)部門備案.無危險化學(xué)品卸車前后檢查表?？?分。建立出入庫記錄。加油站2017.7。301。事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2.根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,編制專項和現(xiàn)場處置預(yù)案.未定期進行演練；扣4分定期進行演練。加油站2017。7。301.組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn);2。綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；3。演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審.定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄?？?分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。加油站2017。7.301。根據(jù)安全檢查計劃,按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查;2.建立安全檢查臺賬；3.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤.建立了臺賬，但個別檢查記錄未填寫.扣2分.完善檢查記錄。加油站2017。7。30企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：（1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查.公司級綜合性安全檢查每季度不少于1次,車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；(2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品電氣裝置機械設(shè)備構(gòu)建筑物安全裝置防火防爆防塵防毒監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；（3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查.崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查；(5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全保衛(wèi)消防生產(chǎn)物資準(zhǔn)備備用設(shè)備應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查綜合性安全檢記錄不全?？?分.補全綜合性安全檢記錄。加油站2017.7.301.對檢查出的問題及時進行整改；2.對整改情況進行驗證;3.保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。安全檢查相關(guān)記錄保存不全,扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理,保存好檢查記錄.加油站2017。7.308。2整改計劃的針對性、可行性進行說明依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)和《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》安監(jiān)總管三〔2011〕93號及該行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合企業(yè)實際，評審組認(rèn)為企業(yè)制定的整改計劃具有針對性，且內(nèi)容可行.

9.評審得分匯總表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化A級要素權(quán)重系數(shù)和評審總分值的計算方法A級要素權(quán)重系數(shù)得分計算方法法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)0.05每個A級要素滿分為100分，各A級要素的考核得分乘以各自對應(yīng)的權(quán)重系數(shù)，然后加和得到安全標(biāo)準(zhǔn)化考核總分值，計算方法如下：式中：—總分值；—權(quán)重系數(shù)；i—各A級要素得分值；n—A級要素的數(shù)量。2。當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級要素時為缺項，按零分計.A級要素得分值折算方法如下：式中：—A級要素實得分值；—扣除缺項后的要素滿分值。機構(gòu)和職責(zé)0。06風(fēng)險管理0。12管理制度0.05培訓(xùn)教育0。10生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.20作業(yè)安全0.15職業(yè)健康0。05危險化學(xué)品管理0.05事故與應(yīng)急0.06檢查與自評0。06本地區(qū)的要求0。05評審得分匯總表考評類目標(biāo)準(zhǔn)分實得分扣分權(quán)重系數(shù)折算后得分法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10083170。054。15機構(gòu)和職責(zé)10080200.064.8風(fēng)險管理100（空項20）66(82。5）140。129。9管理制度1009460。054.7培訓(xùn)教育10086140。108.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全100（空項10)83(92）70.2018.4作業(yè)安全100（空項25）71（94.67）40.1514。2職業(yè)健康10088120.054.4危險化學(xué)品管理100（空項30）66（94。29）40。054.71事故與應(yīng)急1009280。065。52檢查與自評1009370.065.58本地區(qū)的要求10010000.055否決項得分是■否□滿分評審分小計總分1200空項分85應(yīng)得分1115實得分1002按權(quán)重數(shù)折算后綜合得分89。96等級三級評審組簽字2017年7月12日10評審結(jié)論10。1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性論述經(jīng)我公司評審組一天緊張的工作。得出評審結(jié)論如下：（1)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與國家、省有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的符合性.中國石化銷售有限公司加油站根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754—2011)，所屬行業(yè)為危險化學(xué)品行業(yè)。河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告編制導(dǎo)則（試行）》的通知第4.6。2條規(guī)定，“國家或省已經(jīng)出臺該行業(yè)(專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè))安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn).該行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三［2011]93號）。中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建過程依據(jù)的是《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006—2010）和《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三［2011]93號）。符合國家局與河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的規(guī)定。（2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)對加強和改善企業(yè)安全生產(chǎn)管理，提高本質(zhì)安全水平，減少傷亡事故的有效性.中國石化銷售有限公加油站生產(chǎn)過程存在有火災(zāi)、爆炸、觸電等危險有害因素。在這次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)創(chuàng)建過程中，企業(yè)投入人力、物力、財力對現(xiàn)場及資料系統(tǒng)進行了系統(tǒng)整改，取得了顯著成效。A.建立健全了安全生產(chǎn)管理體系,修訂完善了安全管理“三項"制度,使得公司的安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、要求等做到有章可循,有據(jù)可查。B。依據(jù)十二個要素內(nèi)容充實完善了各種安全檔案、記錄,使各工作環(huán)節(jié)具有追溯性，便于檢查、督促、追究。C。積極開展隱患治理工作，對作業(yè)現(xiàn)場、安全設(shè)施、電氣接地裝置、電氣線路進行統(tǒng)一整改,使廠區(qū)設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全條件得到進一步提高。D.通過全員安全教育培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)安全行為，使員工的安全意識得到了明顯的提高。E。對油站實行了定置管理，保持安全通道暢通，健全了企業(yè)安全警示標(biāo)志,為職工個體防護用品，使職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境得到進一步改善?？傊?，通過安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動，使站區(qū)面貌煥然一新;員工的安全生產(chǎn)素質(zhì)得到很大提高。通過安全標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)創(chuàng)建，使企業(yè)人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)的本質(zhì)安全水平穩(wěn)步提高，逐步走向安全規(guī)范化的軌道。（3)評審結(jié)論經(jīng)我公司評審組本著公平、公正、實事求是的原則，對中國石化銷售有限公加油站評審計分結(jié)果如下:標(biāo)準(zhǔn)總分1200分，企業(yè)不參加考評項合計85分，應(yīng)得分1115分,實得1002分。按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)計算后中國石化銷售有限公加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化最終評審得分為89。96分。為此，評審組認(rèn)為,中國石化銷售有限公司加油站符合三級評審得分和安全績效的要求，符合三級達標(biāo)企業(yè)頒證條件,推薦該站為三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級企業(yè)。10.2建立安全績效持續(xù)改進長效機制的建議(1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作不是一次性的，持續(xù)改進的長效機制貴在堅持。建議企業(yè)以本次創(chuàng)建為契機，保持長期的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效創(chuàng)建,使安全生產(chǎn)的方方面面都處于持之以恒的有效控制之中，通過不斷的持續(xù)改進，提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平.(2）對本次評審中提出的管理缺陷和安全隱患，按照企業(yè)制定的整改計劃繼續(xù)整改,提高安全管理的嚴(yán)密性，進一步改善作業(yè)場所的安全生產(chǎn)條件，真正體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全生產(chǎn)方針。（3）年終或企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生重大改變、重大事故苗頭出現(xiàn)時，企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化小組應(yīng)及時組織安全生產(chǎn)工作的管理評審，使人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷及時得到糾正，杜絕三違現(xiàn)象,預(yù)防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。11、附錄1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書2、申請文件審查報告3、評審方案4、首次會、末次會議程、簽到表5、評審真實性及保密承諾6、評審結(jié)論7、申請單位對評審報告的確認(rèn)意見8、評審活動影像資料9、合同10、現(xiàn)場評審檢查表11、評審扣分點及原因說明匯總表12、評審不符合項整改資料13、危險化學(xué)品行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項檢查表附錄1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書附錄2評審申請文件審查報告申請單位名稱:中國石化銷售有限公司加油站審查的文件附件數(shù)：8份文件審查描述:1、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證2、營業(yè)執(zhí)照3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單4、安全管理人員名錄5、平面布置圖6、診斷報告7、診斷扣分項目匯總表8、該企業(yè)屬于危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)，無冀安監(jiān)管辦【2016】180號文件中危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審否決條款的內(nèi)容。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請資料的要求,企業(yè)提供的以上資料符合評審申請的要求文件審查人：2017年7月13日文件審查結(jié)論：■文件無原則問題,可以進行現(xiàn)場評審?！跷募l(fā)現(xiàn)問題可以結(jié)合現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的問題一起糾正.□不可以進行現(xiàn)場評審，須采取糾正措施并經(jīng)企業(yè)重新自評后方可進行現(xiàn)場審核.評審組長:2017年7月13日附錄3加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評審方案共2共2頁第1頁評審計劃受評審方企業(yè)名稱（蓋章):中國石化銷售有限公司加油站受評審方代表：魏燕電話真:—評審范圍覆蓋受評審方儲罐區(qū)、加油區(qū)、站房。評審依據(jù)1?！逗颖笔“踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實施細(xì)則》（冀安監(jiān)管辦［2016］180號）。2.《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三【2011】93號文）.3?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法(試行)的通知》（安監(jiān)總辦［2014］49號）.4.《張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實施細(xì)則的通知》（張安監(jiān)〔2016〕183號）5.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度及相關(guān)文件內(nèi)容等。6.企業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件。評審目的評審企業(yè)達到三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評審日期2017年7月13日評審成員姓名性別組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)任務(wù)證書/聘書聯(lián)系電話男組長資料要素1—4；現(xiàn)場審核WHB—001女組員資料要素5-8；現(xiàn)場審核WHB—066女組員資料要素9—12；現(xiàn)場審核WHB—0670首次會議：2017年7月13日請受評審方有關(guān)人員參加評審情況通報會:2017年7月13日請受評審方領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人員參加末次會議：2017年7月13日請受評審方有關(guān)人員參加評審組長（簽字)：2017年7月11日批準(zhǔn)人(簽字):2017年7月11日安全評價咨詢有限公司評審計劃評審組日期時間會議/場所參加人員/活動內(nèi)容報到日6月8日準(zhǔn)備會/賓館評審組成員/評審工作安排評審日期7月13日8：30－9:45首次會議/會議室評審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/企業(yè)介紹基本情況，評審組長介紹評審程序9:45－11：40領(lǐng)導(dǎo)層、資料審核/會議室評審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/確定評審細(xì)節(jié)、資料查閱。13:40－14:20現(xiàn)場評審/油站場所評審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/資料考評、現(xiàn)場查證、考評。14：20－15：50匯總、分析/會議室評審組成員/現(xiàn)場考評查證情況匯總、統(tǒng)計、分析.15：50－16:20內(nèi)部會議/會議室評審組成員/各專業(yè)組內(nèi)部交流，匯總，得出評審結(jié)論。16:20－16:50評審情況通報會/會議室評審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/根據(jù)評審情況與企業(yè)交流意見。16:50－17：30末次會議/會議室評審組成員、監(jiān)審人員、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員/通報評審結(jié)論及持續(xù)改進建議.附錄4安全標(biāo)準(zhǔn)化評審首次會、末次會會議議程及簽到表首次會議議程首次會議由評審組長主持，主要程序為:1、評審組長介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化評審流程；2、評審組長介紹參會的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表；3、評審組長介紹評審組成員，并簽到；4、加油站負(fù)責(zé)人介紹參會人員，并簽到；5、加油站負(fù)責(zé)人講話、介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化情況;6、評審組長確認(rèn)評審方案的內(nèi)容是否有變化或需要調(diào)整，確認(rèn)現(xiàn)場評審日程進度、評審范圍等;7、評審組長說明評審組成員分工和現(xiàn)場評審的方法和方式;8、評審組長宣讀保密承諾、公正性聲明、工作紀(jì)律；9、評審組成員提問與咨詢加油站相關(guān)內(nèi)容;10、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表講話；11、告知企業(yè)應(yīng)給予的必要配合并確認(rèn)加油站配備的陪同人員；12、首次會議結(jié)束.

首次會簽到表末次會議議程末次會議由評審組長主持，主要議程為：1、評審組長宣布末次會議開始;2、加油站成員和評審組成員在簽到表簽字；3、由各小組說明評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，提出改進和提高意見；4、加油站負(fù)責(zé)人對評審工作提出意見和建議,對不符合項的整改進行發(fā)言；5、評審組長宣讀現(xiàn)場評審結(jié)論和等級推薦意見；6、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門代表對此次評審宣布真實有效；7、評審組長宣布末次會議結(jié)束。

末次會簽到表附錄5評審真實性及保密承諾為保證中國石化銷售有限加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作的公正性,特做出以下承諾：1、自覺遵守評審企業(yè)的安全規(guī)章制度.2、不接收受評審企業(yè)的現(xiàn)金和有價證券。3、認(rèn)真按照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)實施現(xiàn)場評審,實事求是，準(zhǔn)確記錄，認(rèn)真履行評審職責(zé)，保證評審工作公開、公正、公平、透明。4、保守受評審企業(yè)的技術(shù)和商業(yè)秘密，未經(jīng)受評審企業(yè)同意,不帶走相關(guān)書面和圖像資料，在評審期間所涉及的受評審企業(yè)未公開的商務(wù)、經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)等信息,除法律需要外，絕不向授權(quán)機構(gòu)以外的第三方泄露。5、受評審企業(yè)對評審組有意見可向評審組長反映，也可向評審組織機構(gòu)或安監(jiān)部門舉報。承諾人：評審單位（公章）2017年7月13日附錄6評審結(jié)論中國石化銷售有限公司河加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審結(jié)論2017年7月13日，安全評價咨詢有限公司評審組對中國石化銷售有限加油站的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作情況進行了現(xiàn)場評審。評審組采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法，對照行業(yè)《評定標(biāo)準(zhǔn)》條款逐項核查檢查。經(jīng)過評審組內(nèi)部會議充分討論，本著公平、公正、實事求是的原則，形成如下評審結(jié)論。一、中國石化銷售有限公安全生產(chǎn)工作,建立了安全責(zé)任制、管理制度和操作規(guī)程，安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理比較扎實，設(shè)備、設(shè)施安全措施基本到位，作業(yè)環(huán)境較規(guī)范,通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建，該企業(yè)的本質(zhì)安全水平有了明顯提高；二、本次評審最終得分89.96分;且無冀安監(jiān)管辦〔2016〕180號文中所列否決項的內(nèi)容；根據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，本評審組認(rèn)為中國石化銷售有限公司三加油站站符合三級評審得分和安全績效要求,推薦中國石化銷售有限公司加油站為三級安全標(biāo)準(zhǔn)化等級企業(yè)。三、本次評審中提出的管理缺陷和安全隱患,企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際情況,制定整改計劃，落實整改措施，逐步提高安全管理的嚴(yán)密性，進一步改善作業(yè)場所的安全生產(chǎn)條件，真正體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全生產(chǎn)方針.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化貴在長效。建議企業(yè)進一步深入開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，保持長期的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效創(chuàng)建，使安全生產(chǎn)的方方面面都處于持之以恒的有效控制之中，通過不斷的持續(xù)改進，進一步提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平。評審組簽字：2017年7月13日附錄7申請單位對評審報告的確認(rèn)意見附錄8安全標(biāo)準(zhǔn)化評審活動影像資料首次會議末次會議現(xiàn)場檢查審查資料評審組成員合影附錄9合同PAGE84附錄10現(xiàn)場評審檢查表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審檢查表A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場評審描述實得分1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取(50分）1。企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新.1。建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式;3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4。形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。該站建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;明確了責(zé)任部門、獲取渠道、方式；識別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。但法律法規(guī)等更新記錄表未填,法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》等，扣10分。372。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方.無適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達給相關(guān)方記錄?？?分.1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1。每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3。編制符合性評價報告。該站對適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)其他要求每年進行了符合性評價，并編制了評價報告，對評價出的不符合項進行了原因分析。但法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責(zé)任人、確認(rèn)人?？?分。462機構(gòu)和職責(zé)(100分）2.1方針目標(biāo)（20分)1。企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo).安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：(1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；(4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo);(5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。該站主要負(fù)責(zé)人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；并以文件形式進行公布，安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足要求。但無2017年的安全生產(chǎn)方針；但無2017年的安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分.142。企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核.企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成.1。將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組)，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2。定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。該站將年度目標(biāo)進行了分解,并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。制定了年度安全生產(chǎn)工作計劃.未與班組個人簽訂責(zé)任書,扣2分。2.2負(fù)責(zé)人（20分)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作.1。明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作.該站明確了主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；主要負(fù)責(zé)人對該站的安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作.142.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化.1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2。制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；無2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案。扣4分.3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持.1。安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。主要負(fù)責(zé)人做出了明確、公開、文件化的安全承諾;能夠確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源.4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議(以下簡稱安委會）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報,了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。主要負(fù)責(zé)人每季度召開安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議。聽取匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決實際問題。但安全生產(chǎn)會議記錄填寫不完善?？?分。5。企業(yè)要落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。1。落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。該站實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；主要負(fù)責(zé)人對帶班負(fù)全責(zé)。無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄.扣2分。2.3職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé).該站制定了安全領(lǐng)導(dǎo)小組和各類人員、部門的安全責(zé)任制。282.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé),對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進行細(xì)化；2。明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)".該站明確了主要負(fù)責(zé)人、安全員、加油員的崗位安全職責(zé)，做到了一崗一責(zé)。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核,予以獎懲。1。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進行定期考核,予以獎懲。該站建立了安全責(zé)任制考核機制。但無2017年的職責(zé)考核記錄?？?分。2。4組織機構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會,設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會;2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人)，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷;或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。該站建立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組并配備了專職安全管理人員且滿足要求。但未配備注冊安全工程師，扣2分。142。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門.1。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。該站設(shè)置1名專職安全管理人員，符合要求。3。企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員.該站建立了全員的安全管理網(wǎng)絡(luò)。但無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分。2。5安全生產(chǎn)投入(10分）1。企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。該站已建立并落實了安全生產(chǎn)費用管理制度。102。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。1。按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用;2。建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。該站建立了安全生產(chǎn)費用臺帳,明確安全生產(chǎn)費用使用情況。3。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。該站已經(jīng)為從業(yè)人員繳納工傷保險。3風(fēng)險管理(100分）3.1范圍與評價方法（10分）1。企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險評價管理制度,并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。該站制定了風(fēng)險評價管理制度,并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序以及各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù).102.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、創(chuàng)建等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；(8）企業(yè)周圍環(huán)境；(9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。該站風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。3。企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；(3)預(yù)危險性分析（PHA)；(4）危險與可操作性分析（HAZOP);（5）失效模式與影響分析(FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7)事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法.1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件)進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價;3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。該站選用了SCL法對設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。4。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1。根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則;2。評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn).該站根據(jù)加油站的實際情況制定了風(fēng)險評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。3。2風(fēng)險評價（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1。建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2。根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價;3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進行評價。該站建立了各種作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。按照規(guī)定開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價。。62。企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制.1。公司級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加;3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。無2017年風(fēng)險評價工作計劃。扣2分。無2017年風(fēng)險評價會議記錄?？?分。3.3風(fēng)險控制（15分)1。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營創(chuàng)建情況等，確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時:1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性;⑶可靠性.2）應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；2。結(jié)合實際情況,確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；3。風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該站根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立了重大風(fēng)險清單。但中度及重大風(fēng)險控制措施清單與風(fēng)險分析記錄風(fēng)險度值不一致，中度及重大風(fēng)險控制措施不全面，扣3分。122。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃;2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。該站制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃，按計劃開展了宣傳、培訓(xùn)。3.4隱患排查與治理（20分)1。企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1。建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限;3。重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;4.按期完成隱患治理.該站建立了隱患排查治理制度和隱患治理臺賬.但無2017年安全隱患臺帳?？?分。152.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括:(1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2)評審意見;（3）隱患