科室科物資管理制度

科室科物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)科室物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、使用、保管等行為，保障科室工作的正常開(kāi)展，提高物資使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于科室內(nèi)部所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、醫(yī)療設(shè)備及耗材、辦公家具等。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)科室工作實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)，避免浪費(fèi)。歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保物資管理工作的有序進(jìn)行。責(zé)任到人原則：物資管理過(guò)程中涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，明確責(zé)任人，確保物資管理責(zé)任落實(shí)。二、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，于每月[具體日期]前提交次月物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息?？剖邑?fù)責(zé)人對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，綜合考慮科室預(yù)算、庫(kù)存情況等因素，確定最終采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：各部門根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至科室物資管理部門。審批：物資管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，核實(shí)采購(gòu)物資的必要性、合理性等，報(bào)科室負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括但不限于招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額等因素合理選擇。驗(yàn)收：物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等，確保物資符合采購(gòu)要求。驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》。入庫(kù)：驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，物資管理部門根據(jù)《物資驗(yàn)收單》登記物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。三、物資使用管理1.領(lǐng)用制度領(lǐng)用申請(qǐng)：各部門人員因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至科室物資管理部門。審批發(fā)放：物資管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)庫(kù)存情況決定是否發(fā)放。對(duì)于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，需報(bào)科室負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放。物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)發(fā)放物資，并在物資臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。2.使用規(guī)范各部門應(yīng)教育本部門人員正確使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。對(duì)于因使用不當(dāng)造成物資損壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。物資使用過(guò)程中，如需借用其他部門物資，應(yīng)填寫《物資借用申請(qǐng)表》，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門辦理借用手續(xù)。借用期限一般不得超過(guò)[具體天數(shù)]，借用期滿后應(yīng)及時(shí)歸還。3.物資盤點(diǎn)科室應(yīng)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體周期，如每月、每季度等]。物資管理部門負(fù)責(zé)組織物資盤點(diǎn)工作，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、時(shí)間、范圍等。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于正常損耗的，應(yīng)調(diào)整物資臺(tái)賬；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。四、物資保管管理1.倉(cāng)庫(kù)管理科室應(yīng)設(shè)立專門的物資倉(cāng)庫(kù)，用于存放各類物資。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，具備防火、防潮、防蟲(chóng)等條件。物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，確保物資質(zhì)量安全。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。2.庫(kù)存控制物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，合理確定物資庫(kù)存限額。庫(kù)存限額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。對(duì)于庫(kù)存積壓物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，分析積壓原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，如降價(jià)銷售、與其他部門調(diào)劑使用等。3.物資報(bào)廢管理物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至科室物資管理部門。物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，報(bào)科室負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、回收等。處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，確保資產(chǎn)安全。五、物資信息化管理1.建立物資管理信息系統(tǒng)科室應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、使用、保管等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資臺(tái)賬管理、采購(gòu)申請(qǐng)審批、庫(kù)存查詢、報(bào)表生成等功能。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在物資管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，更新物資臺(tái)賬和庫(kù)存信息。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查科室應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、物資使用情況、庫(kù)存管理情況、物資信息化管理情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.考核評(píng)價(jià)科室建立物資管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資使用效益、庫(kù)存管理水平、信息化管理程度等?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，對(duì)于物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀