促銷物料管理制度VIP

促銷物料管理制度總則目的為了規(guī)范公司促銷物料的管理，確保促銷物料的有效使用，提高促銷活動(dòng)的效果，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有促銷物料的設(shè)計(jì)、制作、采購、倉儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收及核銷等管理活動(dòng)?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：促銷物料的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保物料管理的規(guī)范性和一致性。2.成本控制原則：在保證促銷活動(dòng)效果的前提下，合理控制促銷物料的成本，提高資源利用效率。3.高效使用原則：優(yōu)化促銷物料的發(fā)放、使用流程，確保物料能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地到達(dá)使用部門，充分發(fā)揮其作用。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在促銷物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)管理漏洞。管理職責(zé)市場部1.負(fù)責(zé)制定促銷活動(dòng)計(jì)劃，并根據(jù)活動(dòng)需求提出促銷物料的設(shè)計(jì)、制作需求。2.審核促銷物料的設(shè)計(jì)稿，確保設(shè)計(jì)內(nèi)容符合公司品牌形象和促銷活動(dòng)主題。3.跟蹤促銷物料的制作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決制作過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)促銷物料的發(fā)放、使用指導(dǎo)及效果評(píng)估工作。采購部1.根據(jù)市場部提供的促銷物料需求，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量和交貨期。3.負(fù)責(zé)采購物料的驗(yàn)收工作，對不合格物料及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。倉儲(chǔ)部1.負(fù)責(zé)促銷物料的入庫、存儲(chǔ)、保管及出庫管理工作。2.建立促銷物料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.做好促銷物料的倉儲(chǔ)安全管理工作，防止物料損壞、丟失。財(cái)務(wù)部1.負(fù)責(zé)審核促銷物料的采購預(yù)算，監(jiān)督采購費(fèi)用的支出。2.參與促銷物料的成本核算和核銷工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。使用部門1.根據(jù)促銷活動(dòng)需要，向市場部申請領(lǐng)取促銷物料，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用完畢。2.負(fù)責(zé)本部門促銷物料的使用管理，確保物料的合理使用和妥善保管。3.活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)將剩余物料退回倉儲(chǔ)部，并配合做好物料的核銷工作。促銷物料的設(shè)計(jì)與制作設(shè)計(jì)要求1.促銷物料的設(shè)計(jì)應(yīng)符合公司品牌形象，突出促銷活動(dòng)主題，具有吸引力和感染力。2.設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確傳達(dá)促銷信息，包括促銷產(chǎn)品、活動(dòng)時(shí)間、優(yōu)惠方式等，避免產(chǎn)生歧義。3.設(shè)計(jì)稿應(yīng)提交市場部負(fù)責(zé)人審核，審核通過后方可進(jìn)行制作。制作流程1.市場部根據(jù)促銷活動(dòng)計(jì)劃，填寫《促銷物料制作申請表》，詳細(xì)說明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)計(jì)要求等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批通過后，市場部將設(shè)計(jì)稿及《促銷物料制作申請表》提交給采購部，采購部根據(jù)需求選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行制作。3.采購部與供應(yīng)商簽訂制作合同，明確制作要求、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及付款方式等條款。4.供應(yīng)商按照合同要求進(jìn)行制作，采購部負(fù)責(zé)跟蹤制作進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決制作過程中出現(xiàn)的問題。5.制作完成后，供應(yīng)商將促銷物料送至公司指定地點(diǎn)，采購部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格的物料由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。促銷物料的采購采購計(jì)劃1.采購部根據(jù)市場部提供的促銷物料需求，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需提交采購部負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期及時(shí)的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對于新的供應(yīng)商，采購部應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等方面的情況，符合要求的方可納入合格供應(yīng)商名錄。采購合同1.采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同需提交法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。采購驗(yàn)收1.促銷物料到貨后，采購部組織倉儲(chǔ)部、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否符合合同要求。2.驗(yàn)收合格的物料，倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)，并填寫《促銷物料入庫單》。入庫單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.驗(yàn)收不合格的物料，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)，并跟蹤處理情況。促銷物料的倉儲(chǔ)管理入庫管理1.倉儲(chǔ)部根據(jù)《促銷物料入庫單》對到貨的促銷物料進(jìn)行核對、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫的促銷物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。存儲(chǔ)管理1.倉儲(chǔ)部應(yīng)保持倉庫環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，確保促銷物料的存儲(chǔ)安全。2.定期對促銷物料進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物料的數(shù)量、質(zhì)量及存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并填寫《促銷物料盤點(diǎn)表》。3.對于易損、易變質(zhì)的促銷物料，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如防潮、防蟲、防火等，確保物料質(zhì)量不受影響。出庫管理1.使用部門根據(jù)促銷活動(dòng)需要，填寫《促銷物料領(lǐng)用申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批通過后，使用部門憑《促銷物料領(lǐng)用申請表》到倉儲(chǔ)部領(lǐng)取促銷物料。倉儲(chǔ)部根據(jù)申請表發(fā)放物料，并填寫《促銷物料出庫單》。出庫單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.倉儲(chǔ)部應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放促銷物料，確保物料的時(shí)效性。促銷物料的發(fā)放與使用發(fā)放管理1.市場部負(fù)責(zé)促銷物料的統(tǒng)一發(fā)放工作，根據(jù)各使用部門的申請，按照活動(dòng)需求和實(shí)際情況進(jìn)行物料分配。2.發(fā)放促銷物料時(shí)，市場部應(yīng)填寫《促銷物料發(fā)放清單》，詳細(xì)記錄物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放部門、發(fā)放時(shí)間等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。3.對于貴重或限量的促銷物料，市場部應(yīng)建立發(fā)放臺(tái)賬，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和流向，確保物料的安全使用。使用管理1.使用部門應(yīng)按照促銷活動(dòng)方案和市場部的指導(dǎo)意見使用促銷物料，確保物料的使用效果。2.在促銷活動(dòng)現(xiàn)場，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)促銷物料的擺放、展示和維護(hù)工作，保證物料的整齊、美觀和完好。3.嚴(yán)禁使用部門擅自更改促銷物料的內(nèi)容、形式或用途，如有特殊需求，需提前向市場部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。促銷物料的回收與核銷回收管理1.促銷活動(dòng)結(jié)束后，使用部門應(yīng)及時(shí)將剩余的促銷物料退回倉儲(chǔ)部，并填寫《促銷物料回收清單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收時(shí)間等信息。2.倉儲(chǔ)部對回收的促銷物料進(jìn)行核對、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。對于損壞或丟失的物料，使用部門應(yīng)說明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。核銷管理1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)促銷物料的核銷工作，定期與倉儲(chǔ)部、市場部核對物料的出入庫記錄和使用情況。2.市場部根據(jù)促銷活動(dòng)的實(shí)際效果和物料使用情況，填寫《促銷物料核銷申請表》，詳細(xì)說明活動(dòng)期間物料的發(fā)放數(shù)量、使用數(shù)量、回收數(shù)量及剩余數(shù)量等信息，并提交財(cái)務(wù)部審核。3.財(cái)務(wù)部審核通過后，辦理物料的核銷手續(xù)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。核銷完成后，相關(guān)部門應(yīng)將《促銷物料核銷申請表》及相關(guān)憑證存檔保管。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立促銷物料管理監(jiān)督小組，定期對促銷物料的管理情況進(jìn)行檢查，包括物料的設(shè)計(jì)、制作、采購、倉儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收及核銷等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理過程中存在的問題，對違規(guī)行為提出整改意見，并跟蹤整改情況?？己宿k法1.制定促銷物料管理考核指標(biāo)，對各部門在促銷物料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括物料成本控制、物料使用效果、物料管理規(guī)范等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未達(dá)到考核要求的