人防資產(chǎn)管理制度VIP

人防資產(chǎn)管理制度總則目的為加強公司人防資產(chǎn)的管理，確保人防資產(chǎn)的安全、完整，提高人防資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)人防資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、維護、處置等管理活動?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司對人防資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，明確各部門在人防資產(chǎn)管理中的職責(zé)，確保管理工作的規(guī)范化、制度化。2.安全完整原則：人防資產(chǎn)的管理應(yīng)確保資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)的損壞、丟失和流失，保證資產(chǎn)的完整性。3.合理使用原則：充分發(fā)揮人防資產(chǎn)的使用效能，提高資產(chǎn)的利用率，避免資產(chǎn)閑置和浪費。4.效益優(yōu)先原則：在人防資產(chǎn)管理中，注重經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。管理職責(zé)公司管理層職責(zé)1.審批制度：審批人防資產(chǎn)管理制度、年度購置計劃、重大資產(chǎn)處置方案等。2.資源調(diào)配：協(xié)調(diào)解決人防資產(chǎn)管理中的重大問題，合理調(diào)配公司資源，確保人防資產(chǎn)的有效配置。資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.制度執(zhí)行：負(fù)責(zé)制定和完善人防資產(chǎn)管理制度，并組織實施和監(jiān)督檢查。2.計劃編制：編制人防資產(chǎn)年度購置計劃，報公司管理層審批后組織實施。3.采購管理：負(fù)責(zé)組織人防資產(chǎn)的采購工作，確保采購過程的合規(guī)、透明。4.驗收登記：組織人防資產(chǎn)的驗收工作，辦理資產(chǎn)的入賬登記手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬。5.日常監(jiān)管：定期對人防資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，掌握資產(chǎn)的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)存在的問題。6.維護保養(yǎng)：制定人防資產(chǎn)維護保養(yǎng)計劃，組織實施資產(chǎn)的維護保養(yǎng)工作，確保資產(chǎn)處于良好的運行狀態(tài)。7.處置管理：按照規(guī)定程序辦理人防資產(chǎn)的處置審批手續(xù)，組織實施資產(chǎn)的處置工作。使用部門職責(zé)1.申請使用：根據(jù)工作需要，向資產(chǎn)管理部門提出人防資產(chǎn)的使用申請。2.日常使用：負(fù)責(zé)本部門人防資產(chǎn)的日常使用和保管，確保資產(chǎn)的安全和正常使用。3.定期反饋：定期向資產(chǎn)管理部門反饋資產(chǎn)的使用情況，配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的清查盤點工作。4.維修申報：發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在問題時，及時向資產(chǎn)管理部門申報維修。財務(wù)部門職責(zé)1.預(yù)算管理：參與編制人防資產(chǎn)購置預(yù)算，審核預(yù)算的合理性。2.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)按照財務(wù)制度對人防資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確核算資產(chǎn)的價值和增減變動情況。3.監(jiān)督檢查：對人防資產(chǎn)管理情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，確保資產(chǎn)的購置、使用、處置等符合財務(wù)規(guī)定。資產(chǎn)購置購置計劃1.需求分析：各使用部門應(yīng)根據(jù)工作實際需要，每年年底前向資產(chǎn)管理部門提交下一年度人防資產(chǎn)購置需求報告，詳細(xì)說明購置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.計劃編制：資產(chǎn)管理部門對各使用部門提交的購置需求進(jìn)行匯總、分析，結(jié)合公司實際情況和預(yù)算安排，編制人防資產(chǎn)年度購置計劃。購置計劃應(yīng)明確資產(chǎn)的購置時間、資金來源等。3.審批流程：購置計劃報公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的購置計劃作為資產(chǎn)采購的依據(jù)。采購實施1.采購方式：根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)、金額等因素，選擇合適的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。2.采購程序：按照選定的采購方式，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購程序，包括發(fā)布采購公告、編制采購文件、組織評標(biāo)或談判、確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商等。3.合同簽訂：與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。驗收入賬1.驗收組織：資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對采購的人防資產(chǎn)進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)包括使用部門代表、技術(shù)專家等。2.驗收內(nèi)容：驗收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等是否符合合同要求，隨機附件、資料是否齊全等。3.驗收報告：驗收合格后，驗收人員應(yīng)出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收情況等內(nèi)容。4.入賬登記：資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗收報告，辦理資產(chǎn)的入賬登記手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬。財務(wù)部門根據(jù)入賬憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。資產(chǎn)保管保管場所1.專用倉庫：對于重要的人防資產(chǎn)，應(yīng)設(shè)立專用倉庫進(jìn)行保管。倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件。2.指定地點：對于一些體積較小、便于保管的人防資產(chǎn)，可以指定在使用部門的合適地點進(jìn)行保管，但應(yīng)明確保管責(zé)任。保管措施1.分類存放：按照資產(chǎn)的類別、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.標(biāo)識管理：對存放的資產(chǎn)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.安全防護：采取必要的安全防護措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、配備消防器材等，確保資產(chǎn)的安全。4.定期檢查：資產(chǎn)管理部門定期對資產(chǎn)的保管情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。資產(chǎn)使用使用申請1.申請流程：使用部門因工作需要使用人防資產(chǎn)時，應(yīng)填寫資產(chǎn)使用申請表，注明使用資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交資產(chǎn)管理部門。2.審批權(quán)限：資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)的使用情況和庫存狀況進(jìn)行審批。對于貴重資產(chǎn)或使用時間較長的資產(chǎn)，應(yīng)報公司管理層審批。使用規(guī)范1.專人負(fù)責(zé)：資產(chǎn)使用應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，確保資產(chǎn)的正確使用和安全。2.操作規(guī)程：使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照資產(chǎn)的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用。3.使用記錄：建立資產(chǎn)使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的使用時間、使用人員、使用情況等信息。借用歸還1.借用審批：因工作需要借用他人防資產(chǎn)時，應(yīng)填寫資產(chǎn)借用申請表，經(jīng)資產(chǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理部門審批后辦理借用手續(xù)。2.借用期限：明確借用資產(chǎn)的期限，借用期滿后應(yīng)及時歸還。如需延長借用期限，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。3.歸還驗收：借用資產(chǎn)歸還時，資產(chǎn)管理部門應(yīng)對資產(chǎn)進(jìn)行驗收，檢查資產(chǎn)是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞或丟失，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。資產(chǎn)維護維護計劃1.定期維護：資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)的性能、使用情況等，制定人防資產(chǎn)年度維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責(zé)任人等。2.預(yù)防性維護：對于一些關(guān)鍵設(shè)備或易損部件，應(yīng)采取預(yù)防性維護措施，提前更換或維修，防止設(shè)備故障的發(fā)生。維護實施1.專業(yè)維修：對于需要專業(yè)維修的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的維修單位進(jìn)行維修。維修單位應(yīng)按照維修合同的要求進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。2.自行維修：對于一些簡單的資產(chǎn)維修，使用部門可以在資產(chǎn)管理部門的指導(dǎo)下自行進(jìn)行維修，但應(yīng)做好維修記錄。3.維修記錄：建立資產(chǎn)維修記錄臺賬，記錄維修時間、維修內(nèi)容、維修費用等信息。資產(chǎn)處置處置范圍1.閑置資產(chǎn)：因技術(shù)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，不再使用且長期閑置的人防資產(chǎn)。2.報廢資產(chǎn)：已達(dá)到規(guī)定使用年限、損壞無法修復(fù)或技術(shù)落后無使用價值的人防資產(chǎn)。3.其他資產(chǎn)：因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無法使用的人防資產(chǎn)，以及根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定需要處置的人防資產(chǎn)。處置方式1.報廢：對于已達(dá)到報廢條件的資產(chǎn)，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理。報廢資產(chǎn)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收或銷毀。2.出售：對于閑置或尚可使用的資產(chǎn)，可以通過公開拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行出售。出售資產(chǎn)應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)，確保資產(chǎn)處置的公開、公平、公正。3.捐贈：對于符合條件的人防資產(chǎn)，可以捐贈給相關(guān)單位或個人，但應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并做好捐贈記錄。處置程序1.申請審批：使用部門或資產(chǎn)管理部門提出資產(chǎn)處置申請，填寫資產(chǎn)處置申請表，詳細(xì)說明資產(chǎn)處置的原因、方式、資產(chǎn)狀況等。申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司管理層審批。2.評估鑒定：對于價值較大的資產(chǎn)處置，公司應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)進(jìn)行評估鑒定，確定資產(chǎn)的處置價格。3.處置實施：根據(jù)公司管理層的審批意見和評估鑒定結(jié)果，組織實施資產(chǎn)的處置工作。處置過程中應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處置工作的合規(guī)、透明。4.賬務(wù)處理：財務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)處置的相關(guān)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷資產(chǎn)賬面價值。監(jiān)督檢查內(nèi)部審計1.定期審計：公司內(nèi)部審計部門定期對人防資產(chǎn)管理情況進(jìn)行審計，檢查資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)的購置、使用、處置等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。2.專項審計：根據(jù)公司管理需要或發(fā)現(xiàn)的問題，開展專項審計，深入調(diào)查人防資產(chǎn)管理中的重點問題?？己嗽u價1.指標(biāo)設(shè)定：建立人防資產(chǎn)管理考核評價指標(biāo)體系，對各部門的人防資產(chǎn)管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)包括資產(chǎn)完好率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)處置合規(guī)率等