兩個清單管理制度VIP

兩個清單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司管理，明確各項(xiàng)工作的職責(zé)與流程，提高工作效率，確保公司運(yùn)營的順暢，特制定本兩個清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工等。（三）原則1.職責(zé)清晰原則：明確劃分各項(xiàng)工作的責(zé)任主體，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉和效率低下。2.流程規(guī)范原則：對各項(xiàng)工作設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的流程，確保工作的有序開展。3.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司發(fā)展、業(yè)務(wù)變化等情況，適時對清單進(jìn)行調(diào)整和完善。二、清單分類（一）工作任務(wù)清單1.定義工作任務(wù)清單是將公司各部門、各崗位的日常工作任務(wù)進(jìn)行梳理和羅列形成的清單。2.內(nèi)容部門工作任務(wù)：明確各部門的核心工作任務(wù)，如銷售部門的客戶開發(fā)與維護(hù)、市場部門的市場推廣策劃等。崗位工作任務(wù)：細(xì)化到每個崗位的具體工作任務(wù)，如人力資源專員的招聘信息發(fā)布、員工檔案管理等。3.制定與更新由各部門負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門員工共同梳理工作任務(wù)，形成初稿。人力資源部門匯總審核，根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)整完善。每年年初根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃對工作任務(wù)清單進(jìn)行全面更新。（二）責(zé)任清單1.定義責(zé)任清單是明確各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任部門、責(zé)任人以及相應(yīng)責(zé)任的清單。2.內(nèi)容任務(wù)責(zé)任部門：確定每項(xiàng)工作任務(wù)的主要負(fù)責(zé)部門。責(zé)任人：明確具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作任務(wù)的人員。責(zé)任界定：詳細(xì)說明責(zé)任人在工作任務(wù)中的具體職責(zé)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，包括工作質(zhì)量、完成時間、資源調(diào)配等方面。3.制定與更新依據(jù)工作任務(wù)清單，由相關(guān)部門和崗位人員共同商討確定責(zé)任歸屬。人力資源部門進(jìn)行統(tǒng)一整理和規(guī)范，形成責(zé)任清單。隨著工作任務(wù)的調(diào)整或人員變動，及時更新責(zé)任清單。三、清單管理流程（一）清單制定1.成立清單制定小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)清單制定工作。2.收集信息通過問卷調(diào)查、部門匯報、崗位訪談等方式，全面收集公司各項(xiàng)工作的相關(guān)信息。參考同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)和做法，為清單制定提供參考。3.初稿擬定各部門按照職責(zé)分工，對工作任務(wù)和責(zé)任進(jìn)行梳理，形成初稿。初稿應(yīng)詳細(xì)、具體，具有可操作性。4.審核與修訂清單制定小組對各部門提交的初稿進(jìn)行審核，提出修改意見。各部門根據(jù)審核意見進(jìn)行修訂完善，確保清單準(zhǔn)確反映公司實(shí)際工作情況。5.審批發(fā)布修訂后的清單提交公司管理層審批。審批通過后，以正式文件形式發(fā)布實(shí)施。（二）清單執(zhí)行1.培訓(xùn)宣貫人力資源部門組織對全體員工進(jìn)行兩個清單管理制度的培訓(xùn)，確保員工了解清單內(nèi)容和要求。各部門負(fù)責(zé)人在本部門內(nèi)部進(jìn)行進(jìn)一步的培訓(xùn)和解讀，使員工明確自身工作職責(zé)。2.任務(wù)分配與執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作任務(wù)清單和責(zé)任清單，將具體工作任務(wù)分配給責(zé)任人。責(zé)任人按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行職責(zé)，按時完成工作任務(wù)。3.過程監(jiān)督各級管理人員對下屬的工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并給予指導(dǎo)。建立工作進(jìn)度匯報機(jī)制，責(zé)任人定期向上級匯報工作進(jìn)展情況。（三）清單評估1.定期評估每季度對兩個清單的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評估。評估內(nèi)容包括工作任務(wù)的完成質(zhì)量、責(zé)任落實(shí)情況、流程執(zhí)行效果等。2.評估方法采用自我評價、上級評價、部門互評等多種方式相結(jié)合，確保評估結(jié)果客觀公正。收集相關(guān)數(shù)據(jù)和事實(shí)依據(jù)，如工作成果、工作記錄、客戶反饋等，作為評估的支撐。3.結(jié)果反饋將評估結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人，肯定成績，指出不足。針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，共同分析原因，制定改進(jìn)措施。（四）清單調(diào)整1.調(diào)整依據(jù)根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展或收縮、工作流程優(yōu)化等因素，適時對兩個清單進(jìn)行調(diào)整。評估結(jié)果中反映出的清單不合理或執(zhí)行困難的部分，作為調(diào)整的重要參考。2.調(diào)整流程相關(guān)部門或崗位人員提出清單調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容。人力資源部門組織審核，必要時征求其他部門意見。經(jīng)公司管理層審批后，進(jìn)行清單的調(diào)整和更新，并重新發(fā)布實(shí)施。四、工作任務(wù)清單具體內(nèi)容（一）行政部門工作任務(wù)清單1.公司文件管理負(fù)責(zé)公司各類文件的起草、審核、印發(fā)、歸檔等工作。定期清理過期文件，確保文件資料的完整性和規(guī)范性。2.會議組織與安排制定會議計(jì)劃，提前通知參會人員。準(zhǔn)備會議資料，布置會議場地，做好會議記錄和紀(jì)要整理。3.辦公用品管理采購、發(fā)放和管理辦公用品，定期盤點(diǎn)庫存。根據(jù)需求合理控制辦公用品費(fèi)用支出。4.辦公設(shè)備維護(hù)定期檢查辦公設(shè)備的運(yùn)行情況，及時安排維修和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的采購、報廢等相關(guān)手續(xù)辦理。5.公司環(huán)境衛(wèi)生管理制定衛(wèi)生管理制度，組織定期的清潔打掃工作。監(jiān)督辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生情況，確保公司環(huán)境整潔。（二）財(cái)務(wù)部門工作任務(wù)清單1.財(cái)務(wù)預(yù)算編制每年年底根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算。對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時調(diào)整預(yù)算偏差。2.財(cái)務(wù)核算與報表編制按照會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。定期編制財(cái)務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，為公司管理層提供決策支持。3.資金管理合理安排資金，確保公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)行資金籌集和融資工作，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。4.稅務(wù)管理按時申報繳納各類稅款，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查和審計(jì)工作。5.財(cái)務(wù)分析與決策支持定期對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，撰寫財(cái)務(wù)分析報告。為公司重大決策提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持。（三）銷售部門工作任務(wù)清單1.市場調(diào)研與分析收集市場信息，分析市場動態(tài)和競爭對手情況。為公司產(chǎn)品定位和營銷策略調(diào)整提供依據(jù)。2.客戶開發(fā)與拓展制定客戶開發(fā)計(jì)劃，尋找潛在客戶，拓展業(yè)務(wù)渠道。建立客戶關(guān)系，維護(hù)客戶滿意度，提高客戶忠誠度。3.銷售合同簽訂與執(zhí)行與客戶洽談業(yè)務(wù)，簽訂銷售合同，確保合同條款清晰、合理。跟蹤銷售合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)與分析定期統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)，分析銷售業(yè)績完成情況。總結(jié)銷售經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施，提升銷售業(yè)績。5.售后服務(wù)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。及時處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度。（四）人力資源部門工作任務(wù)清單1.人力資源規(guī)劃根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源規(guī)劃，包括人員招聘、培訓(xùn)、晉升等計(jì)劃。定期評估人力資源規(guī)劃的執(zhí)行情況，進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。2.招聘與配置發(fā)布招聘信息，篩選簡歷，組織面試和錄用工作。根據(jù)崗位需求，合理配置人員，確保人員與崗位的匹配度。3.培訓(xùn)與開發(fā)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類培訓(xùn)課程。評估培訓(xùn)效果，為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和支持。4.績效管理建立和完善績效考核體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)和流程。組織實(shí)施績效考核工作，匯總考核結(jié)果，提出績效改進(jìn)建議。5.薪酬福利管理制定薪酬福利制度，核算員工工資、獎金、福利等。定期進(jìn)行薪酬市場調(diào)研，確保公司薪酬具有競爭力。五、責(zé)任清單具體內(nèi)容（一）行政部門責(zé)任清單1.部門負(fù)責(zé)人責(zé)任全面負(fù)責(zé)行政部門的日常管理工作，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。制定行政部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施和監(jiān)督。協(xié)調(diào)行政部門與其他部門之間的工作關(guān)系，保障公司整體運(yùn)營的順暢。2.文件管理責(zé)任人責(zé)任嚴(yán)格按照文件管理規(guī)定，做好文件的起草、審核、印發(fā)、歸檔等工作。確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范，及時傳遞和保存文件資料。對文件的保密性負(fù)責(zé)，防止文件泄露。3.會議組織責(zé)任人責(zé)任認(rèn)真制定會議計(jì)劃，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。確保會議按時召開，會議過程有序進(jìn)行，做好會議記錄和紀(jì)要整理。及時跟進(jìn)會議決議的執(zhí)行情況，向相關(guān)部門反饋。4.辦公用品管理責(zé)任人責(zé)任合理采購辦公用品，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，確保辦公用品的質(zhì)量和供應(yīng)。做好辦公用品的發(fā)放和登記工作，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。根據(jù)實(shí)際需求，及時調(diào)整辦公用品的采購計(jì)劃。5.辦公設(shè)備維護(hù)責(zé)任人責(zé)任定期檢查辦公設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備故障。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)和更新工作，確保設(shè)備正常使用。建立辦公設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的維修、保養(yǎng)等情況。6.環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任人責(zé)任組織實(shí)施公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度，安排清潔人員定期打掃辦公區(qū)域。監(jiān)督環(huán)境衛(wèi)生情況，及時處理衛(wèi)生問題和投訴。定期對公司環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查和評估，提出改進(jìn)措施。（二）財(cái)務(wù)部門責(zé)任清單1.部門負(fù)責(zé)人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門工作，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，確保財(cái)務(wù)工作符合公司戰(zhàn)略和法規(guī)要求。組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報表等，為公司決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和分析報告。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。2.預(yù)算編制責(zé)任人責(zé)任深入了解公司業(yè)務(wù)情況，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢，科學(xué)合理地編制財(cái)務(wù)預(yù)算。與各部門溝通協(xié)調(diào)，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出調(diào)整建議。3.財(cái)務(wù)核算責(zé)任人責(zé)任嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。及時處理各項(xiàng)會計(jì)憑證和賬目，定期結(jié)賬和編制財(cái)務(wù)報表。配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。4.資金管理責(zé)任人責(zé)任合理安排公司資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。做好資金籌集和融資工作，確保公司資金鏈的穩(wěn)定。監(jiān)控資金流動情況，防范資金風(fēng)險。5.稅務(wù)管理責(zé)任人責(zé)任熟悉稅收法規(guī)政策，按時申報繳納各類稅款，確保公司稅務(wù)合規(guī)。進(jìn)行稅務(wù)籌劃，合理降低公司稅負(fù)。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查和審計(jì)工作，提供相關(guān)稅務(wù)資料。6.財(cái)務(wù)分析責(zé)任人責(zé)任定期對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，撰寫財(cái)務(wù)分析報告，為公司決策提供支持。深入研究財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)問題，提出針對性的建議和措施。跟蹤公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化情況，及時預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險。（三）銷售部門責(zé)任清單1.部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制定銷售部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施銷售策略，完成銷售任務(wù)。管理銷售團(tuán)隊(duì)，激勵銷售人員，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平和銷售業(yè)績。協(xié)調(diào)銷售部門與其他部門之間的工作關(guān)系，確保銷售工作的順利開展。2.市場調(diào)研責(zé)任人責(zé)任定期收集市場信息，分析市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司提供準(zhǔn)確的市場情報。撰寫市場調(diào)研報告，提出市場拓展和產(chǎn)品優(yōu)化的建議。跟蹤市場變化趨勢，及時調(diào)整市場調(diào)研方向和重點(diǎn)。3.客戶開發(fā)責(zé)任人責(zé)任按照客戶開發(fā)計(jì)劃，積極尋找潛在客戶，拓展業(yè)務(wù)渠道。與客戶建立良好的溝通關(guān)系，了解客戶需求，推銷公司產(chǎn)品和服務(wù)。及時跟進(jìn)客戶開發(fā)進(jìn)度，提高客戶開發(fā)成功率。4.銷售合同簽訂責(zé)任人責(zé)任與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，起草和審核銷售合同條款，確保合同合法、合規(guī)、合理。代表公司簽訂銷售合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，保障公司利益。跟蹤銷售合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。5.銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)與分析責(zé)任人責(zé)任準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)，定期分析銷售業(yè)績完成情況，撰寫銷售業(yè)績分析報告。找出銷售工作中的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，為銷售決策提供依據(jù)。與其他部門協(xié)作，共同推動銷售業(yè)績的提升。6.售后服務(wù)協(xié)調(diào)責(zé)任人責(zé)任協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門，及時處理客戶投訴和反饋，確?？蛻魸M意度。跟蹤售后服務(wù)工作的執(zhí)行情況，對售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估和改進(jìn)。收集客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的意見和建議，反饋給相關(guān)部門，促進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)化。（四）人力資源部門責(zé)任清單1.部門負(fù)責(zé)人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)人力資源部門工作，制定人力資源規(guī)劃和策略，支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。組織制定和完善人力資源管理制度和流程，確保人力資源工作的規(guī)范化和科學(xué)化。負(fù)責(zé)與公司高層領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，提供人力資源方面的決策支持。2.人力資源規(guī)劃責(zé)任人責(zé)任根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，深入分析人力資源需求，制定科學(xué)合理的人力資源規(guī)劃。定期評估人力資源規(guī)劃的執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。與各部門溝通協(xié)作，確保人力資源規(guī)劃與公司業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。3.招聘與配置責(zé)任人責(zé)任制定招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘信息，篩選簡歷，組織面試和錄用工作。建立人才儲備庫，為公司發(fā)展提供充足的人才支持。根據(jù)崗位需求，合理配置人員，提高人員與崗位的匹配度。4.培訓(xùn)與開發(fā)責(zé)任人責(zé)任制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，設(shè)計(jì)和組織各類培訓(xùn)課程，滿足員工的培訓(xùn)需求。評估培訓(xùn)效果，收集員工反饋，不斷改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容和方式。為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和規(guī)劃，促進(jìn)員工個人成長與公司發(fā)展的同步。5.績效管理責(zé)任人責(zé)任建立和完善績效考核體系，明確考