項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告VIP

6-項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)2017年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高資金使用效益，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于2018年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（鄂財(cái)績(jī)發(fā)〔2018〕5號(hào)）和《市財(cái)政局關(guān)于2018年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)）文件精神，隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)2017年度“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”進(jìn)行了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、基本情況（一）項(xiàng)目概況政府投資項(xiàng)目評(píng)審：是政府部門(mén)專設(shè)機(jī)構(gòu)或委托、組織社會(huì)機(jī)構(gòu)及人員，根據(jù)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，依托專業(yè)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和財(cái)政資金的優(yōu)化管理為目的，對(duì)政府投資項(xiàng)目從立項(xiàng)是否必須、技術(shù)是否可行、支出是否合理、績(jī)效是否優(yōu)化等角度進(jìn)行綜合審核與評(píng)價(jià)。項(xiàng)目評(píng)審工作具有涉及面廣，專業(yè)技術(shù)要求高、評(píng)審項(xiàng)目規(guī)模較大的特點(diǎn)。本自評(píng)報(bào)告的項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)，是指隨州市發(fā)改委管理職權(quán)內(nèi)的投資項(xiàng)目，對(duì)其建設(shè)必要性、技術(shù)可行性，經(jīng)濟(jì)合理性、實(shí)施可能性進(jìn)行綜合性論證評(píng)審，為投資決策和行政審批提供依據(jù)，包括開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)審，初步設(shè)計(jì)評(píng)審及概算審查等事項(xiàng)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目資金預(yù)算下達(dá)和績(jī)效目標(biāo)1、預(yù)算下達(dá)情況根據(jù)隨州市四屆人大第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年市直部門(mén)預(yù)算的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2017〕7號(hào)）文件，下達(dá)市發(fā)改委2017年度“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”預(yù)算金額65萬(wàn)元，資金來(lái)源為上年預(yù)算結(jié)余。主要用于發(fā)改委依職權(quán)管理范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的評(píng)審費(fèi)。2、主要績(jī)效目標(biāo)2017年市發(fā)改委按照《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)全市投資和重大項(xiàng)目建設(shè)工作的通知》以及《2017年投資和重點(diǎn)項(xiàng)目工作任務(wù)清單》布署，項(xiàng)目評(píng)審工作目標(biāo)為：每年策劃儲(chǔ)備的重大項(xiàng)目投資總量達(dá)到上年度實(shí)際完成投資總量的2.5倍以上，年度可審批和可開(kāi)工項(xiàng)目不低于儲(chǔ)備項(xiàng)目數(shù)的40%，經(jīng)過(guò)商業(yè)模式、投融資模式、運(yùn)營(yíng)模式研究論證后的重大項(xiàng)目，及時(shí)納入儲(chǔ)備庫(kù)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃工作有章可循，謀劃項(xiàng)目有據(jù)可依。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況按照《市財(cái)政局關(guān)于2018年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)）文件要求，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)2017年度“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”實(shí)施績(jī)效自評(píng)價(jià)。1、前期準(zhǔn)備：項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組依據(jù)評(píng)價(jià)方案制定了項(xiàng)目評(píng)價(jià)任務(wù)清單和工作計(jì)劃，明確了評(píng)價(jià)小組各成員的職責(zé)分工。2、組織過(guò)程：（1）書(shū)面審核。評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目前期費(fèi)相關(guān)依據(jù)證據(jù)材料的完整性、及時(shí)性、有效性進(jìn)行審核，初步了解項(xiàng)目實(shí)施情況。（2）現(xiàn)場(chǎng)核查。評(píng)價(jià)小組結(jié)合相關(guān)材料，按照項(xiàng)目資金的使用去向進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。3、分析評(píng)價(jià)。一是結(jié)合書(shū)面審核和現(xiàn)場(chǎng)核查情況，確定項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)初步結(jié)果；二是根據(jù)初步評(píng)價(jià)結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告初稿，提交辦公會(huì)討論。評(píng)價(jià)小組根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)報(bào)告修改完善后，形成項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告。三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論隨州市發(fā)改委2017年度投資“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”65萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)總分為91分，評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析（一）項(xiàng)目資金情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況分析。2017年發(fā)改委收到（上年結(jié)轉(zhuǎn)）項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)65萬(wàn)元，資金到位率100%。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析截止2017年12月31日賬面顯示實(shí)際使用項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)19.91萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率30.63%。3、項(xiàng)目資金管理情況分析財(cái)務(wù)管理制度健全。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政投資評(píng)審管理規(guī)定》、《湖北省專項(xiàng)資金評(píng)審費(fèi)管理暫行辦法》和《湖北省政府采購(gòu)評(píng)審專家管理實(shí)施辦法》，以及市財(cái)政專項(xiàng)資金管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ?dú)立核算的原則。進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出的相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，專項(xiàng)資金使用情況及時(shí)以報(bào)表形式內(nèi)部公示。支出審批手續(xù)完整。由評(píng)審組織部門(mén)按核準(zhǔn)的專家?guī)烊藛T、標(biāo)準(zhǔn)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《專家項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用發(fā)放表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。評(píng)審工作負(fù)責(zé)人在評(píng)審工作結(jié)束后，向財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)附評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容說(shuō)明，并申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付，專款專用，未發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，支出符合《政府采購(gòu)評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付標(biāo)準(zhǔn)》。會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)記錄真實(shí)地反映了項(xiàng)目資金管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）實(shí)際完成情況通過(guò)市政府召開(kāi)了四次重大項(xiàng)目策劃推進(jìn)專題工作會(huì)議，印發(fā)《市直有關(guān)單位重大項(xiàng)目策劃建議清單》，結(jié)合推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)戰(zhàn)略、“十三五”規(guī)劃綱要及各行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)等4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和工業(yè)技改項(xiàng)目包、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目包等10大工程項(xiàng)目包的策劃任務(wù)。共新策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目670個(gè)，總投資5048.6億元，達(dá)到上年實(shí)際完成投資總量的5.2倍。全市共有315個(gè)億元以上建設(shè)項(xiàng)目入庫(kù)，概算投資1924億元，在全省位居第七位，全市“兩庫(kù)”項(xiàng)目評(píng)審及推送工作受到上級(jí)肯定和表彰。（2）完成及時(shí)率截止2017年底，新策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目是2016年度實(shí)際完成投資額974億元的5.2倍，超出年初確定的2.5倍的工作目標(biāo)；新開(kāi)工和續(xù)建億元以上項(xiàng)目達(dá)到270個(gè)，增長(zhǎng)29.8%，完成投資額502.26億元，增長(zhǎng)19.4%；對(duì)謀劃的572個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目全部明確了商業(yè)模式、投資模式和運(yùn)營(yíng)模式；全面超額完成年初計(jì)劃。（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率將市本級(jí)56個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、3個(gè)省督辦的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目、14個(gè)10億元以上重大建設(shè)項(xiàng)目，納入市“四大家”領(lǐng)導(dǎo)包保，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任進(jìn)行明確，確保目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間三同步。建立微信群平臺(tái)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析方法，按照項(xiàng)目建設(shè)五個(gè)階段進(jìn)行“五星級(jí)”管理，對(duì)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行的狀態(tài)予以實(shí)時(shí)追蹤、歸納、匯總、督辦。投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)在隨州全境實(shí)現(xiàn)聯(lián)審部門(mén)全覆蓋，走在全省市州前列。（4）成本節(jié)約率發(fā)改委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度，組織發(fā)動(dòng)廣大干部開(kāi)展各種降成本活動(dòng)，不斷提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效益。2017年度項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)財(cái)政實(shí)際撥款65萬(wàn)元，賬面實(shí)際支出19.91萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.09萬(wàn)元。成本節(jié)約率69.37%。2、效益指標(biāo)完成情況分析（1）經(jīng)濟(jì)效益2017年隨州市重點(diǎn)項(xiàng)目策劃和評(píng)審，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)等4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，以工業(yè)技改、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為策劃重心。為建設(shè)隨州特色經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，提供了強(qiáng)力的支撐。通過(guò)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審，保證了項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)的可靠性，經(jīng)濟(jì)的合理性、實(shí)施的可行性，對(duì)推進(jìn)我市重大項(xiàng)目投資建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。（2）社會(huì)效益2017年共新策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目670個(gè)，總投資5048.6億元，達(dá)到上年實(shí)際完成投資總量的5.2倍。全市共有315個(gè)億元以上建設(shè)項(xiàng)目入庫(kù)，概算投資1924億元，在全省位居第七位。新開(kāi)工和續(xù)建億元以上項(xiàng)目達(dá)到270個(gè)，極大促進(jìn)了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，獲得良好的社會(huì)效益。（3）可持續(xù)影響全市投資和重大項(xiàng)目建設(shè)超額完成年度計(jì)劃目標(biāo)。全面改善了工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施、橋梁道路暢通、生態(tài)園林綠化、排水防澇、民生公共服務(wù)、供水供電設(shè)施等諸方面的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，對(duì)我市提高工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，以及社會(huì)文明進(jìn)步，生態(tài)環(huán)保建設(shè)、人民生活的提高等多方面的可持續(xù)性發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。3、滿意度指標(biāo)完成情況分析投資項(xiàng)目評(píng)審是保障投資高質(zhì)量增長(zhǎng)的前提，2017年全市完成固定資產(chǎn)投資1133.5億元，增幅16.3%，在全省市州列第4位。全市“兩庫(kù)”項(xiàng)目評(píng)審及項(xiàng)目推送工作受到上級(jí)肯定和表彰，項(xiàng)目評(píng)審工作發(fā)揮了較好規(guī)劃和控制作用。五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施（一）預(yù)算支出未完成原因2017年度項(xiàng)目資金預(yù)算65萬(wàn)元（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），賬面實(shí)際支出19.91萬(wàn)元，賬面結(jié)余資金45.09元，執(zhí)行率30.63%。主要原因：一是國(guó)家、省市相繼出臺(tái)了項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)的規(guī)范性制度，制定了嚴(yán)格的項(xiàng)目評(píng)審招投標(biāo)和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加之投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)在線聯(lián)審，大量節(jié)約了評(píng)審支出；二是會(huì)計(jì)核算粗線條，項(xiàng)目資金明細(xì)賬未進(jìn)行細(xì)分核算，列入項(xiàng)目核算的只是參加項(xiàng)目評(píng)審的專家費(fèi)，其他間接開(kāi)支未列入，導(dǎo)致項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)支出與以前年度不可比。（二）下一步改進(jìn)措施精確項(xiàng)目資金的預(yù)算管理，有計(jì)劃地安排的使用項(xiàng)目資金，爭(zhēng)取在年度內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成預(yù)算指標(biāo)。健全會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格遵循項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩Ｙ~核算的原則，細(xì)化項(xiàng)目成本核算和資金管理。六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況本自評(píng)報(bào)告專用于本報(bào)告所列明的目的和報(bào)送財(cái)政主管部門(mén)檢查使用，除依據(jù)法律規(guī)定需要公開(kāi)的情形外，使用報(bào)告的全部或部分內(nèi)容需經(jīng)過(guò)本部門(mén)同意。七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)單位領(lǐng)導(dǎo)重視，根據(jù)上級(jí)要求，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，對(duì)需要績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目決定自行成立項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組或委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展自評(píng)。（二）問(wèn)題一是自評(píng)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)質(zhì)量有待提高，存在對(duì)評(píng)價(jià)資料的運(yùn)用不嫻熟，評(píng)價(jià)指標(biāo)不明確等情況；二是對(duì)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系科學(xué)合理建設(shè)有困難。三是績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多，規(guī)模不一，單一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系會(huì)影響對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的全面性和重要性。（三）建議一是單位成立績(jī)效評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)部門(mén)，協(xié)調(diào)績(jī)效評(píng)價(jià)所需資料的收集工作、報(bào)告的撰寫(xiě)。二是組織對(duì)各單位的績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行集中評(píng)審或交流評(píng)審，相互交流工作經(jīng)驗(yàn)，提高評(píng)審質(zhì)量。三是多組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，提升質(zhì)量。八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。本次績(jī)效自評(píng)所需資料主要以本部門(mén)所提供的相關(guān)資料為依據(jù)，由于時(shí)間緊，業(yè)務(wù)范圍廣，指標(biāo)不易確定，也受專業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制，評(píng)價(jià)結(jié)果可能有缺陷。附：隨州市發(fā)改委“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表隨州市發(fā)改委2018年9月28日隨州市發(fā)改委“項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2017年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)主管部門(mén)隨州市發(fā)改委實(shí)施單位隨州市發(fā)改委項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：6519.9130.63%其中：財(cái)政撥款政府性基金其他資金包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.9130.63%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況年策劃儲(chǔ)備重大項(xiàng)目投資額達(dá)到上年度實(shí)際完成投資額的2.5倍；年可審批/可開(kāi)工項(xiàng)目不低于儲(chǔ)備項(xiàng)目數(shù)的40%；經(jīng)過(guò)商業(yè)、投融資、運(yùn)營(yíng)等模式研究論證后的重大項(xiàng)目，及時(shí)納入儲(chǔ)備庫(kù)管理。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃工作有章可循，謀劃項(xiàng)目有據(jù)可依。新策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目670個(gè)，總投資5048.6億元，達(dá)到上年實(shí)際完成投資總量的5.2倍；全市共有315個(gè)億元以上建設(shè)項(xiàng)目入庫(kù)，概算投資1924億元，在全省位居第七位，市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工率87%。全市“兩庫(kù)”項(xiàng)目評(píng)審及推送工作受到上級(jí)肯定和表彰?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資金到位率100%100%實(shí)際完成率95%以上超額質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率驗(yàn)收合格全部達(dá)成時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)率當(dāng)年完成已經(jīng)完成成本指標(biāo)成本節(jié)約率0.010.0134效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項(xiàng)目庫(kù)/開(kāi)工率雙增長(zhǎng)雙增長(zhǎng)全部達(dá)成社會(huì)效益指標(biāo)投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化優(yōu)化全部達(dá)成可持續(xù)影響指標(biāo)投資持續(xù)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)全部達(dá)成滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度提升基本滿意基本達(dá)成說(shuō)明資金結(jié)