機(jī)關(guān)總部材料設(shè)備管理制度VIP

機(jī)關(guān)總部材料設(shè)備管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)機(jī)關(guān)總部材料設(shè)備管理，規(guī)范材料設(shè)備采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等流程，提高材料設(shè)備使用效率，降低成本，確保公司各項(xiàng)工作順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)總部各部門及所屬單位的材料設(shè)備管理。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：機(jī)關(guān)總部對(duì)材料設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。合理配置原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，合理配置材料設(shè)備，提高使用效益。節(jié)約高效原則：樹立節(jié)約意識(shí)，降低采購(gòu)成本和使用成本，提高工作效率。責(zé)任追究原則：對(duì)材料設(shè)備管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、管理職責(zé)1.綜合管理部門負(fù)責(zé)制定和完善材料設(shè)備管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的審核、匯總和上報(bào)。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、調(diào)配、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)建立材料設(shè)備管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.使用部門負(fù)責(zé)提出本部門材料設(shè)備采購(gòu)需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門材料設(shè)備的使用、日常維護(hù)和保管，確保設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)配合綜合管理部門做好材料設(shè)備的驗(yàn)收、清查盤點(diǎn)等工作。負(fù)責(zé)本部門材料設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用的核算和支付。負(fù)責(zé)對(duì)材料設(shè)備管理情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前提出下一年度材料設(shè)備采購(gòu)需求計(jì)劃，報(bào)綜合管理部門審核。綜合管理部門對(duì)各部門采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總，結(jié)合公司預(yù)算安排，編制年度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。因工作急需或特殊情況需要臨時(shí)采購(gòu)材料設(shè)備的，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.采購(gòu)方式材料設(shè)備采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)性質(zhì)等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式：貨物類采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在[具體金額]萬(wàn)元以上的。服務(wù)類采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在[具體金額]萬(wàn)元以上的。工程類采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在[具體金額]萬(wàn)元以上的。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。3.采購(gòu)流程綜合管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。按照選定的采購(gòu)方式，發(fā)布采購(gòu)公告或邀請(qǐng)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。與入圍供應(yīng)商進(jìn)行談判、詢價(jià)或簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同簽訂后，綜合管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。采購(gòu)到貨后，綜合管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照合同約定處理。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)材料設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。對(duì)國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的材料設(shè)備，應(yīng)按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)沒(méi)有合同約定或國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的材料設(shè)備，應(yīng)按照行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收程序采購(gòu)到貨后，綜合管理部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，并填寫《材料設(shè)備驗(yàn)收單》。對(duì)驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，驗(yàn)收小組成員應(yīng)在《材料設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)注明不合格原因，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，由綜合管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，由綜合管理部門負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商進(jìn)行更換、退貨或補(bǔ)貨等處理。五、入庫(kù)管理1.入庫(kù)登記驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門的賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保材料設(shè)備存放安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。對(duì)貴重材料設(shè)備和易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放和保管。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則材料設(shè)備的發(fā)放應(yīng)遵循“按需發(fā)放、先進(jìn)先出”的原則。使用部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫《材料設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合管理部門審批。2.發(fā)放程序綜合管理部門對(duì)《材料設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放材料設(shè)備。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的《材料設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等發(fā)放材料設(shè)備，并填寫《材料設(shè)備發(fā)放單》?！恫牧显O(shè)備發(fā)放單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理人員留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。七、使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門材料設(shè)備的管理和使用，確保設(shè)備正常運(yùn)行。使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)或違規(guī)操作。使用部門應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障。使用部門應(yīng)建立材料設(shè)備使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的使用時(shí)間、使用情況、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息。2.借用管理因工作需要借用其他部門材料設(shè)備的，借用部門應(yīng)填寫《材料設(shè)備借用申請(qǐng)表》，經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人和被借用部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合管理部門審批。綜合管理部門對(duì)《材料設(shè)備借用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后通知倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理借用手續(xù)。借用部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間歸還借用的材料設(shè)備，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。八、維護(hù)管理1.維護(hù)計(jì)劃綜合管理部門應(yīng)根據(jù)材料設(shè)備的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定年度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等。使用部門應(yīng)按照年度維護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施本部門材料設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。2.維護(hù)方式材料設(shè)備的維護(hù)方式包括日常維護(hù)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、三級(jí)保養(yǎng)等。日常維護(hù)由使用人員負(fù)責(zé)，每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、檢查、潤(rùn)滑等工作。一級(jí)保養(yǎng)一般每月或每季度進(jìn)行一次，以設(shè)備操作人員為主，維修人員輔助，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和清洗，調(diào)整設(shè)備各部位的配合間隙，緊固設(shè)備的各個(gè)部位。二級(jí)保養(yǎng)一般每半年或一年進(jìn)行一次，以維修人員為主，操作人員參加，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面解體檢查和清洗，修復(fù)或更換磨損的零部件，檢查和調(diào)整設(shè)備的精度、性能，對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查和保養(yǎng)。三級(jí)保養(yǎng)一般每年或每?jī)赡赀M(jìn)行一次，以維修人員為主，操作人員參加，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面解體檢查和維修，修復(fù)或更換磨損嚴(yán)重的零部件，檢查和調(diào)整設(shè)備的精度、性能，對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)。3.維護(hù)記錄使用部門應(yīng)建立材料設(shè)備維護(hù)記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息。維護(hù)記錄臺(tái)賬應(yīng)定期與設(shè)備管理臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。九、處置管理1.報(bào)廢條件材料設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足工作需要的。因意外事故或自然災(zāi)害造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。因技術(shù)進(jìn)步，已被淘汰的。其他原因不能繼續(xù)使用的。2.報(bào)廢程序使用部門應(yīng)填寫《材料設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合管理部門審核。綜合管理部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料設(shè)備，由綜合管理部門組織進(jìn)行處置。處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，納入公司預(yù)算管理。3.資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的材料設(shè)備報(bào)廢文件，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)核銷，調(diào)整相關(guān)賬目。十、監(jiān)督檢查1.監(jiān)督檢查內(nèi)容材料設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況。采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。材料設(shè)備的賬物相符情況。2.監(jiān)督檢查方式定期檢查：綜合管理部門定期對(duì)各部門材