當當公司供應商管理制度VIP

當當公司供應商管理制度一、總則（一）目的為加強當當公司（以下簡稱“公司”）供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、合作及退出等流程，確保供應商提供的商品和服務符合公司要求，保障公司供應鏈穩(wěn)定、高效運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與當當公司有業(yè)務往來的所有供應商，包括但不限于商品供應商、服務供應商等。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評估、合作過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，依據(jù)客觀標準進行評價和決策。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量商品和服務的供應商，以滿足公司業(yè)務需求和客戶期望。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關系，共同促進業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)雙方利益最大化。4.動態(tài)管理原則：對供應商進行動態(tài)跟蹤和管理，根據(jù)合作情況及時調整合作策略，確保供應商始終保持良好的合作狀態(tài)。二、供應商選擇（一）供應商招募渠道1.網絡平臺：利用專業(yè)的供應商招募平臺、行業(yè)網站、社交媒體等發(fā)布招募信息，吸引潛在供應商報名。2.行業(yè)展會：參加各類相關行業(yè)展會，主動與供應商進行溝通交流，收集供應商信息。3.供應商推薦：現(xiàn)有供應商推薦其熟悉的、符合公司要求的供應商。4.內部員工推薦：鼓勵公司內部員工推薦有合作潛力的供應商，但需按照相關規(guī)定進行申報和審批。（二）供應商報名1.潛在供應商需在公司指定的時間內，通過公司供應商管理系統(tǒng)或線下提交《供應商報名申請表》，并提供以下相關資料：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）。稅務登記證副本復印件（加蓋公章）。組織機構代碼證副本復印件（加蓋公章）（如已完成“三證合一”，則提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件）。法定代表人身份證明書及身份證復印件（加蓋公章）。企業(yè)簡介、產品目錄、產品質量檢測報告、生產工藝流程圖等相關資料。近三年財務審計報告（如有）。其他相關資質證書或榮譽證明（如有）。2.公司對報名供應商提交的資料進行初步審核，審核內容包括資料的完整性、真實性、有效性等。對于資料不完整或不符合要求的供應商，通知其在規(guī)定時間內補充或修正資料。（三）供應商篩選1.根據(jù)公司業(yè)務需求和供應商報名情況，對初步審核通過的供應商進行篩選。篩選標準主要包括以下幾個方面：供應商的生產能力、技術水平、質量控制能力等是否滿足公司要求。供應商的產品價格、交貨期、售后服務等是否具有競爭力。供應商的信譽狀況、商業(yè)信用記錄、行業(yè)口碑等是否良好。供應商的企業(yè)規(guī)模、經營狀況、財務狀況等是否穩(wěn)定。2.對于通過篩選的供應商，公司將組織相關人員進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產基地、辦公場所、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況?？疾旖Y束后，考察人員需撰寫《供應商實地考察報告》，對供應商的考察情況進行詳細記錄和評價。（四）供應商評估1.建立供應商評估指標體系，對通過實地考察的供應商進行全面評估。評估指標主要包括以下幾個方面：質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等。供應指標：包括交貨準時率、交貨數(shù)量準確率、訂單處理周期等。價格指標：包括產品價格合理性、價格調整靈活性等。服務指標：包括售后服務響應時間、售后服務質量、客戶滿意度等。其他指標：包括供應商的創(chuàng)新能力、環(huán)保措施、社會責任履行情況等。2.定期（每季度或每半年）對供應商進行評估，評估方式采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、問卷調查、現(xiàn)場審核、客戶反饋等多種形式相結合。評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)供應商評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、增加訂單量、給予價格折扣等；對表現(xiàn)不合格的供應商，及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，則終止合作關系。（五）供應商選擇決策1.成立供應商選擇評審小組，成員包括采購部門、質量部門、運營部門、財務部門等相關人員。評審小組根據(jù)供應商評估結果、實地考察情況以及公司業(yè)務需求等因素，對供應商進行綜合評審。2.評審小組采用投票表決或綜合評分等方式，確定最終入選的供應商名單。對于入選的供應商，由采購部門與其簽訂《供應商合作協(xié)議》，明確雙方的權利和義務、合作內容、合作期限、價格條款、質量條款、交貨條款、售后服務條款等相關事項。三、供應商合作（一）合同簽訂1.《供應商合作協(xié)議》簽訂后，雙方應嚴格按照協(xié)議約定履行各自的義務。協(xié)議簽訂過程中，如涉及合同條款變更或補充，需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.采購部門負責跟蹤合同簽訂進度，確保合同按時簽訂。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如質量部門、運營部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（二）訂單下達1.采購部門根據(jù)公司業(yè)務需求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、訂單日期、采購商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨日期、交貨地點等相關信息。2.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量完成訂單任務。如因特殊原因需要變更訂單信息，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。（三）商品驗收1.質量部門負責制定商品驗收標準和驗收流程，并組織相關人員對采購商品進行驗收。驗收內容包括商品的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、質量證明文件等。2.對于驗收合格的商品，質量部門應出具《商品驗收報告》；對于驗收不合格的商品，質量部門應及時通知采購部門，并與供應商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。3.供應商應配合公司做好商品驗收工作，提供必要的協(xié)助和支持。如對驗收結果有異議，供應商可在規(guī)定時間內提出申訴，公司將組織相關人員進行復查。（四）貨款支付1.財務部門負責審核供應商提交的發(fā)票、送貨單、驗收報告等相關憑證，并按照公司財務制度和合同約定辦理貨款支付手續(xù)。2.貨款支付流程應嚴格按照公司財務審批流程執(zhí)行，確保支付金額準確、支付時間合規(guī)。如因特殊原因需要延遲支付貨款，財務部門應及時與供應商溝通協(xié)商，并取得供應商的同意。3.財務部門應定期與供應商核對賬目，確保雙方賬目清晰、準確。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應及時查明原因，并進行調整。（五）溝通協(xié)調1.建立供應商溝通協(xié)調機制，定期（每月或每季度）召開供應商溝通會議，由采購部門牽頭組織，質量部門、運營部門、財務部門等相關人員參加。會議主要內容包括總結上一階段合作情況、分析存在的問題及原因、提出改進措施和建議、討論下一階段合作計劃等。2.加強與供應商的日常溝通交流，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購部門應指定專人負責與供應商對接，保持密切聯(lián)系，確保信息傳遞及時、準確。3.鼓勵供應商提出合理化建議和意見，對于能夠為公司帶來效益或改進工作的建議，公司將給予相應的獎勵。四、供應商考核（一）考核周期供應商考核周期為每季度一次，考核時間為每季度末月的[具體日期]。（二）考核內容1.質量考核：根據(jù)商品驗收記錄，統(tǒng)計供應商的產品合格率、退貨率、質量投訴率等指標，對供應商的產品質量進行考核。2.供應考核：根據(jù)采購訂單執(zhí)行情況，統(tǒng)計供應商的交貨準時率、交貨數(shù)量準確率、訂單處理周期等指標，對供應商的供應能力進行考核。3.價格考核：定期收集市場同類產品價格信息，與供應商的產品價格進行對比分析，對供應商的價格合理性進行考核。4.服務考核：通過問卷調查、客戶反饋等方式，收集供應商的售后服務響應時間、售后服務質量、客戶滿意度等指標，對供應商的服務水平進行考核。5.其他考核：根據(jù)公司業(yè)務需求和管理要求，對供應商的創(chuàng)新能力、環(huán)保措施、社會責任履行情況等方面進行考核。（三）考核方式1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：由采購部門、質量部門、運營部門等相關部門負責收集、整理供應商考核數(shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計分析。2.問卷調查：由運營部門或客戶服務部門負責設計供應商服務滿意度調查問卷，向公司內部相關部門和客戶發(fā)放，收集對供應商服務質量的評價意見。3.現(xiàn)場審核：根據(jù)需要，由質量部門或采購部門組織對供應商進行現(xiàn)場審核，檢查供應商的質量管理體系、生產運營情況等是否符合公司要求。（四）考核評分1.根據(jù)考核內容和考核方式，對供應商各項考核指標進行評分。各項考核指標的評分標準如下：質量考核：產品合格率達到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]個百分點扣[X]分；退貨率控制在[X]%以內得[X]分，每超過[X]個百分點扣[X]分；質量投訴率低于[X]%得[X]分，每超過[X]個百分點扣[X]分。供應考核：交貨準時率達到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]個百分點扣[X]分；交貨數(shù)量準確率達到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]個百分點扣[X]分；訂單處理周期控制在[X]天以內得[X]分，每超過[X]天扣[X]分。價格考核：產品價格合理，與市場同類產品價格相比具有競爭力得[X]分；價格調整靈活，能夠根據(jù)市場變化及時調整價格得[X]分。價格不合理或調整不靈活酌情扣分。服務考核：售后服務響應時間在[X]小時以內得[X]分，每超過[X]小時扣[X]分；售后服務質量良好，客戶滿意度達到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]個百分點扣[X]分。其他考核：創(chuàng)新能力強、環(huán)保措施得力、社會責任履行情況良好得[X]分；反之酌情扣分。2.各項考核指標得分相加即為供應商考核總得分。考核總得分在[X]分及以上為優(yōu)秀，[X][X]分為良好，[X][X]分為合格，[X]分以下為不合格。（五）考核結果應用1.優(yōu)秀供應商：給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、增加訂單量、給予價格折扣、授予“優(yōu)秀供應商”稱號等，并在公司內部進行通報表揚。2.良好供應商：繼續(xù)保持合作關系，鼓勵其進一步提高合作水平。公司將與供應商溝通交流，共同分析存在的問題及原因，提出改進措施和建議。3.合格供應商：發(fā)出整改通知，要求其限期整改。整改期間，公司將加強對供應商的監(jiān)督和管理，如減少訂單量、暫停合作等。如整改后仍不符合要求，則終止合作關系。4.不合格供應商：立即終止合作關系，并在公司供應商管理系統(tǒng)中進行標注。同時，將不合格供應商信息通報給公司內部相關部門，避免再次與其合作。對于因供應商原因給公司造成損失的，公司將依法追究其責任。五、供應商激勵與約束（一）激勵措施1.價格激勵：對于表現(xiàn)優(yōu)秀、合作穩(wěn)定的供應商，公司在采購價格上給予一定的優(yōu)惠政策，如年度累計采購量達到一定金額后給予相應的價格折扣。2.訂單激勵：根據(jù)供應商的供應能力和合作表現(xiàn)，優(yōu)先向其下達訂單，增加訂單量。對于能夠按時、按質、按量完成緊急訂單的供應商，給予額外的獎勵。3.表彰獎勵：定期評選優(yōu)秀供應商，對表現(xiàn)突出的供應商進行表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、獎品等，并在公司內部進行宣傳推廣，提高其知名度和美譽度。4.合作拓展激勵：對于有潛力的供應商，公司在新產品開發(fā)、新業(yè)務拓展等方面給予合作機會，共同開拓市場，實現(xiàn)互利共贏。（二）約束措施1.合同約束：在《供應商合作協(xié)議》中明確雙方的權利和義務、違約責任等條款，對供應商的行為進行約束。如供應商違反協(xié)議約定，公司有權按照協(xié)議約定追究其違約責任。2.考核約束：通過定期對供應商進行考核，將考核結果與供應商的合作權益掛鉤。對于考核不合格的供應商，采取減少訂單量、暫停合作、終止合作等措施進行約束。3.信用約束：建立供應商信用檔案，記錄供應商的合作表現(xiàn)、信用狀況等信息。對于信用不良的供應商，在公司內部進行通報，并限制其參與公司的采購項目。同時，將供應商信用信息共享給行業(yè)協(xié)會、其他企業(yè)等，對其市場信譽造成影響。4.法律約束：對于嚴重違反法律法規(guī)、損害公司利益的供應商，公司將依法追究其法律責任。六、供應商退出（一）退出情形1.供應商主動提出終止合作關系，并經公司同意的。2.供應商連續(xù)兩個考核周期考核結果為不合格的。3.供應商違反《供應商合作協(xié)議》約定，且拒不整改或整改后仍不符合要求的。4.供應商經營狀況惡化，無法正常履行合同義務的。5.供應商存在嚴重違法違規(guī)行為，被相關部門查處的。6.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因，導致供應商無法繼續(xù)為公司提供商品或服務的。（二）退出流程1.采購部門發(fā)現(xiàn)供應商存在退出情形后，應及時向供應商發(fā)出《供應商退出通知》，告知其退出原因和退出時間。2.供應商收到《供應商退出通知》后，應在規(guī)定時間內與采購部門辦理交接手續(xù)，包括清理庫存商品、核對賬目、歸還相關文件資料等。3.采購部門負責組織相關部門對供應商退出后的后續(xù)事宜進行處理，如尋找新的供應商、調整采購計劃、處理庫存商品等。4.財務部門負責與供應商結算貨款，確保雙方賬目清晰、準確。如因供應商原因給公司造成損失的，公司將按照合同約定扣除相應的款項。5.質量部門負責對供應商退出后的遺留問題進行跟蹤處理，如對已采購商品的質量進行抽檢、處理質量投訴等。（三）后續(xù)管理1.供應商退出后，公司將對其相關信息進行整理歸檔