公司主機集中管理制度VIP

公司主機集中管理制度一、總則（一）目的為了加強公司主機的集中管理，規(guī)范主機使用行為，確保公司信息安全、穩(wěn)定、高效運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司主機使用的相關外部人員。（三）基本原則1.安全第一原則確保主機系統(tǒng)的安全性，防止信息泄露、數據丟失和系統(tǒng)遭受攻擊。2.規(guī)范使用原則明確主機使用的規(guī)范和流程，提高使用效率，避免資源浪費。3.集中管理原則對公司主機進行集中統(tǒng)一管理，便于維護和監(jiān)控。二、主機管理職責分工（一）信息部門1.負責公司主機硬件設備的選型、采購、安裝、調試和維護。2.搭建和管理公司主機操作系統(tǒng)、數據庫、中間件等軟件環(huán)境。3.制定主機安全策略，實施安全防護措施，定期進行安全檢查和漏洞修復。4.監(jiān)控主機系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。5.負責主機數據的備份與恢復工作，確保數據的安全性和完整性。（二）各部門負責人1.負責本部門員工主機使用的日常管理和監(jiān)督，確保員工遵守公司主機使用制度。2.根據工作需要，合理分配主機資源，提高資源使用效率。3.配合信息部門進行主機相關的維護、升級等工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）員工個人1.嚴格按照公司主機使用制度使用主機設備，不得擅自更改系統(tǒng)配置和安裝未經授權的軟件。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得轉借他人使用。3.負責個人使用主機的數據安全和保密，定期備份重要數據。4.發(fā)現(xiàn)主機使用異常情況及時向部門負責人或信息部門報告。三、主機設備管理（一）設備采購1.各部門根據工作需求，填寫主機設備采購申請單，詳細說明采購設備的規(guī)格、型號、數量及用途等信息。2.申請單經部門負責人審核后，提交信息部門。信息部門根據公司整體規(guī)劃和資源情況進行評估，提出審核意見。3.審核通過的采購申請單報公司領導審批，審批通過后由采購部門負責采購。（二）設備驗收1.主機設備到貨后，信息部門組織相關人員進行驗收。驗收內容包括設備外觀、數量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致，設備性能是否符合要求等。2.驗收合格后，填寫主機設備驗收單，相關人員簽字確認。驗收不合格的設備，及時與供應商聯(lián)系處理。（三）設備登記1.信息部門對驗收合格的主機設備進行詳細登記，建立設備臺賬。臺賬內容包括設備名稱、型號、規(guī)格、序列號、購置日期、使用部門、維護記錄等。2.定期對設備臺賬進行核對和更新，確保設備信息的準確性和完整性。（四）設備維護1.信息部門制定主機設備維護計劃，定期對設備進行巡檢、保養(yǎng)和維修。維護計劃包括硬件設備的清潔、檢查、更換零部件，軟件系統(tǒng)的更新、優(yōu)化、故障排除等。2.建立設備維護檔案，記錄每次維護的時間、內容、維修更換的零部件等信息。3.對于重要設備或關鍵系統(tǒng)，制定應急預案，確保在設備出現(xiàn)故障時能夠迅速恢復正常運行。（五）設備報廢1.主機設備因損壞無法修復、技術淘汰或其他原因需要報廢時，使用部門填寫設備報廢申請單，詳細說明報廢原因。2.申請單經部門負責人審核后，提交信息部門進行技術鑒定。信息部門根據設備實際情況，確認是否符合報廢條件，并提出鑒定意見。3.鑒定通過的報廢申請單報公司領導審批，審批通過后由信息部門負責組織設備報廢處理。報廢設備應進行妥善處理，防止信息泄露和資源浪費。四、主機軟件管理（一）軟件采購1.各部門根據工作需要，填寫主機軟件采購申請單，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、采購數量及用途等信息。2.申請單經部門負責人審核后，提交信息部門。信息部門根據公司軟件使用規(guī)范和安全要求進行評估，提出審核意見。3.審核通過的采購申請單報公司領導審批，審批通過后由采購部門負責采購。（二）軟件安裝與卸載1.未經信息部門授權，員工不得擅自安裝或卸載主機軟件。2.信息部門負責按照公司軟件采購計劃進行軟件的安裝和配置，確保軟件的正常運行。3.對于不再使用或已過期的軟件，信息部門應及時進行卸載，釋放系統(tǒng)資源。（三）軟件使用許可管理1.公司采購的軟件應確保具有合法的使用許可，信息部門負責對軟件使用許可進行管理和維護。2.定期檢查軟件使用許可的有效期，及時辦理續(xù)期手續(xù)，避免因許可問題導致軟件無法正常使用。（四）軟件升級1.信息部門根據軟件供應商提供的升級信息和公司實際情況，制定軟件升級計劃。2.在升級軟件前，應進行充分的測試，確保升級不會影響公司業(yè)務系統(tǒng)的正常運行。3.升級完成后，及時對相關人員進行培訓，使其熟悉新軟件的功能和操作方法。五、主機賬號與權限管理（一）賬號創(chuàng)建與刪除1.員工入職時，信息部門根據其工作崗位和職責需求，為其創(chuàng)建主機賬號。賬號命名應規(guī)范統(tǒng)一，便于識別和管理。2.員工離職或崗位變動時，所在部門負責人應及時通知信息部門，信息部門在確認相關工作交接完成后，及時刪除或調整其主機賬號權限。（二）權限分配1.信息部門根據員工的工作崗位和職責，合理分配主機賬號權限。權限設置應遵循最小化原則，即員工僅擁有完成其工作所需的最少權限。2.對于涉及公司敏感信息或關鍵業(yè)務操作的主機賬號，應采取雙人或多人共管的方式，明確各自的權限和責任。3.定期對員工的主機賬號權限進行審核和評估，根據工作變動及時調整權限，確保權限與崗位職責相匹配。（三）賬號安全1.員工應妥善保管個人主機賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。密碼應具備一定的強度，包含字母、數字和特殊字符，且定期更換。2.嚴禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。3.如發(fā)現(xiàn)賬號存在異常登錄情況，應立即修改密碼，并及時向信息部門報告。六、主機數據管理（一）數據分類與分級1.信息部門根據數據的重要性、敏感性和使用頻率等因素，對公司主機數據進行分類和分級。分類可包括但不限于財務數據、客戶數據、業(yè)務數據、技術數據等；分級可分為絕密、機密、秘密、公開等不同級別。2.明確不同類別和級別的數據的管理要求和安全保護措施，確保數據的安全性和保密性。（二）數據備份1.信息部門制定數據備份策略，定期對公司主機數據進行備份。備份方式可包括全量備份、增量備份等，備份介質可選擇磁帶、磁盤陣列、云存儲等。2.備份數據應存儲在安全可靠的位置，并定期進行檢查和驗證，確保備份數據的完整性和可用性。3.對于重要數據，應采用異地備份的方式，以防止因本地災難導致數據丟失。（三）數據存儲與共享1.公司主機數據應按照規(guī)定的存儲位置和方式進行存儲，確保數據的有序管理。2.如需共享數據，應遵循公司的數據共享制度，經過相關部門和領導審批后，按照指定的方式和權限進行共享。3.在數據共享過程中，應采取必要的安全措施，防止數據泄露。（四）數據安全審計1.信息部門建立數據安全審計機制，對主機數據的訪問、操作、修改等行為進行審計和記錄。2.定期對審計記錄進行分析，發(fā)現(xiàn)異常行為及時進行調查和處理，確保數據安全。七、主機安全管理（一）安全策略制定1.信息部門根據公司業(yè)務需求和安全要求，制定主機安全策略，包括網絡訪問控制策略、用戶認證策略、數據加密策略、安全審計策略等。2.安全策略應明確具體的規(guī)則和措施，確保主機系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（二）安全防護措施1.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護設備和軟件，對主機系統(tǒng)進行實時監(jiān)控和防護。2.定期更新安全防護設備和軟件的病毒庫、特征庫等，確保其防護能力的有效性。3.對主機系統(tǒng)的網絡端口進行嚴格管理，關閉不必要的端口，防止非法入侵。（三）安全培訓與教育1.定期組織公司員工進行主機安全培訓和教育，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓內容包括網絡安全知識、數據保護意識、賬號密碼安全等方面，使員工了解安全風險和防范措施。3.新員工入職時，應進行專門的主機安全培訓，使其熟悉公司主機使用制度和安全要求。（四）安全事件應急處理1.制定主機安全事件應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.當發(fā)生安全事件時，相關人員應立即按照應急預案進行處理，及時采取措施控制事件的發(fā)展，減少損失。3.事件處理完畢后，應及時進行總結和分析，查找原因，采取改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息部門定期對公司主機使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括主機設備運行狀態(tài)、軟件使用情況、賬號權限管理、數據安全等方面。2.各部門負責人應配合信息部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關資料和信息。（二）違規(guī)處理1.對于違反公司主機使用制度的行為，信息部門應及時進行記錄，并根據情節(jié)輕重給予相應的處理。2.違規(guī)行為較輕的，給予警告、責令改正等處理；違規(guī)行為嚴重的，給予通報批評、罰款、解除勞動合同等處理。3.對于因違規(guī)行為導致公司信息安全事故或經濟損失的，相關責