不銹鋼螺絲螺母管理制度

不銹鋼螺絲螺母管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司不銹鋼螺絲螺母的管理，確保其采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范化、科學(xué)化，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)不銹鋼螺絲螺母的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)不銹鋼螺絲螺母的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂及采購(gòu)訂單下達(dá)等工作，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不銹鋼螺絲螺母進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括到貨檢驗(yàn)、定期抽檢等，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格后方可投入使用。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)不銹鋼螺絲螺母的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作，建立庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、賬物相符。4.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理領(lǐng)用不銹鋼螺絲螺母，做好使用記錄，并對(duì)使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不銹鋼螺絲螺母的采購(gòu)資金進(jìn)行核算與管理，審核相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，確保資金使用合理合規(guī)。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，提前向采購(gòu)部門(mén)提交不銹鋼螺絲螺母的月度需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合各部門(mén)需求計(jì)劃、庫(kù)存情況及市場(chǎng)供應(yīng)情況，綜合制定季度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮一定的安全庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)突發(fā)需求。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集不銹鋼螺絲螺母供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、聯(lián)系方式等。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等?？疾旌细竦墓?yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整出合格供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)訂單1.根據(jù)采購(gòu)合同，采購(gòu)部門(mén)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)注明產(chǎn)品詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。三、驗(yàn)收管理（一）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在不銹鋼螺絲螺母到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.通知內(nèi)容包括到貨日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)到貨的不銹鋼螺絲螺母進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和外觀(guān)檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或外觀(guān)有缺陷，應(yīng)及時(shí)記錄并通知采購(gòu)部門(mén)。2.質(zhì)量部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)不銹鋼螺絲螺母進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸精度、機(jī)械性能、化學(xué)成分等。3.對(duì)于抽檢不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗(yàn)收合格的不銹鋼螺絲螺母，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。四、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)不銹鋼螺絲螺母的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等不同區(qū)域，確保各類(lèi)產(chǎn)品分區(qū)存放，避免混淆。（二）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存的不銹鋼螺絲螺母進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.做好庫(kù)存產(chǎn)品的防潮、防銹、防塵等工作，對(duì)于易生銹的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。3.庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊、有序，便于存取和清點(diǎn)。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)定不銹鋼螺絲螺母的安全庫(kù)存和最低庫(kù)存。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。2.對(duì)于庫(kù)存積壓的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，采取促銷(xiāo)、調(diào)劑等措施進(jìn)行處理。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)不銹鋼螺絲螺母領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況。如庫(kù)存充足，及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。2.出庫(kù)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，確保庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量和有效期。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程正確使用不銹鋼螺絲螺母，不得擅自更改使用方法。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不銹鋼螺絲螺母存在質(zhì)量問(wèn)題或安裝不合適等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并反饋給質(zhì)量部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)。（二）使用記錄1.使用部門(mén)應(yīng)建立不銹鋼螺絲螺母使用臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位、使用人員等信息。2.使用臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和核對(duì)，確保記錄準(zhǔn)確、完整。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因損壞、磨損、質(zhì)量問(wèn)題等無(wú)法繼續(xù)使用的不銹鋼螺絲螺母，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表，提交給質(zhì)量部門(mén)。2.質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的不銹鋼螺絲螺母，報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用部門(mén)方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢的不銹鋼螺絲螺母應(yīng)集中存放，妥善保管，防止流失。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行清理，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣(mài)、回收等。處理過(guò)程應(yīng)做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)不銹鋼螺絲螺母的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、產(chǎn)品質(zhì)量等。（二）考核辦法1.對(duì)于在不銹鋼螺絲螺母管理工作中