潤(rùn)滑油計(jì)劃管理制度

潤(rùn)滑油計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司潤(rùn)滑油的計(jì)劃管理，規(guī)范潤(rùn)滑油的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及潤(rùn)滑油使用的部門和崗位。（三）基本原則1.計(jì)劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，科學(xué)合理地制定潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃，確保潤(rùn)滑油的供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證潤(rùn)滑油質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理控制庫(kù)存等方式，降低潤(rùn)滑油采購(gòu)和使用成本。3.安全性原則：嚴(yán)格遵守潤(rùn)滑油儲(chǔ)存、使用的安全規(guī)定，確保人員和設(shè)備安全。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行狀況，準(zhǔn)確預(yù)估潤(rùn)滑油的用量，并及時(shí)向采購(gòu)部門提供需求信息。2.負(fù)責(zé)本部門潤(rùn)滑油的領(lǐng)用、使用管理，做好設(shè)備潤(rùn)滑記錄。3.協(xié)助采購(gòu)部門對(duì)新采購(gòu)的潤(rùn)滑油進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提供的需求信息，結(jié)合庫(kù)存情況，制定潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)選擇合格的潤(rùn)滑油供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3.負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行及款項(xiàng)支付等工作。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和出庫(kù)發(fā)放工作。2.建立潤(rùn)滑油庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.按照潤(rùn)滑油的特性和儲(chǔ)存要求，做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)制定潤(rùn)滑油的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。2.對(duì)采購(gòu)的潤(rùn)滑油進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保潤(rùn)滑油質(zhì)量符合要求。3.對(duì)潤(rùn)滑油的使用過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，確保資金合理使用。2.負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核和賬務(wù)處理。三、潤(rùn)滑油需求計(jì)劃（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況及歷史潤(rùn)滑油消耗數(shù)據(jù)，對(duì)潤(rùn)滑油的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫《潤(rùn)滑油需求預(yù)測(cè)表》。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)充分考慮設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)的增減變動(dòng)等因素，確保預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（二）計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合庫(kù)存情況，于每月[具體日期]前編制次月的《潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃》，明確潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.《潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立潤(rùn)滑油供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.選擇的供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，價(jià)格合理，售后服務(wù)良好。3.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃》，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.對(duì)于緊急需求的潤(rùn)滑油，采購(gòu)部門應(yīng)采取緊急采購(gòu)措施，確保生產(chǎn)不受影響。同時(shí)，應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）到貨驗(yàn)收1.潤(rùn)滑油到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨潤(rùn)滑油進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在潤(rùn)滑油到貨驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《潤(rùn)滑油入庫(kù)單》，注明潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.《潤(rùn)滑油入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購(gòu)部門，作為采購(gòu)結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（二）儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)潤(rùn)滑油的特性和儲(chǔ)存要求，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防火、防潮、防曬、防泄漏等。2.潤(rùn)滑油應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，不得與其他物品混存。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄潤(rùn)滑油的出入庫(kù)情況。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)潤(rùn)滑油庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)相關(guān)部門處理。（三）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《潤(rùn)滑油領(lǐng)料單》，注明潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)取潤(rùn)滑油。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門在發(fā)放潤(rùn)滑油時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)《潤(rùn)滑油領(lǐng)料單》的內(nèi)容，確保發(fā)放的潤(rùn)滑油品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放后，應(yīng)在《潤(rùn)滑油領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.《潤(rùn)滑油領(lǐng)料單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交生產(chǎn)部門，作為領(lǐng)用記錄；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為成本核算的依據(jù)。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的流程領(lǐng)用潤(rùn)滑油，不得超量領(lǐng)用或擅自挪用。2.領(lǐng)用的潤(rùn)滑油應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或變質(zhì)。如因保管不善造成損失，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。（二）使用規(guī)范1.設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程和潤(rùn)滑要求使用潤(rùn)滑油，確保設(shè)備得到良好的潤(rùn)滑。2.在使用潤(rùn)滑油過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門，以便及時(shí)處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)做好設(shè)備潤(rùn)滑記錄，記錄內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號(hào)、潤(rùn)滑部位、潤(rùn)滑油品種、規(guī)格、加注量、加注日期等信息。設(shè)備潤(rùn)滑記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（三）廢油處理1.設(shè)備維修或更換潤(rùn)滑油時(shí)產(chǎn)生的廢油，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類收集和處理。2.廢油應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集，存放于專門的廢油儲(chǔ)存容器中，并做好標(biāo)識(shí)。3.廢油應(yīng)定期交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行回收處理，不得隨意排放或丟棄，以免造成環(huán)境污染。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)潤(rùn)滑油計(jì)劃管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的規(guī)范性、使用管理的合規(guī)性等方面。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)和使用的潤(rùn)滑油質(zhì)量符合要求。（二）考核機(jī)制1.建立潤(rùn)滑油計(jì)劃管理工作考核機(jī)制，對(duì)在潤(rùn)滑油計(jì)劃管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。