安監(jiān)局物資管理制度

安監(jiān)局物資管理制度總則目的為加強(qiáng)安監(jiān)局物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲(chǔ)等行為，確保物資合理配置與有效利用，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于安監(jiān)局機(jī)關(guān)及下屬各單位的物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公設(shè)備、安全檢測(cè)設(shè)備、應(yīng)急救援物資等各類物資?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：物資管理工作由專門部門或指定人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資使用效率。2.合理配置原則：根據(jù)工作實(shí)際需求，合理確定物資配備標(biāo)準(zhǔn)，避免資源浪費(fèi)和過度配置，確保物資能夠滿足安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的需要。3.規(guī)范流程原則：物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)均應(yīng)遵循規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理工作的規(guī)范化、制度化。4.責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，對(duì)因管理不善、違規(guī)操作等造成物資損失或浪費(fèi)的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資采購管理采購計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實(shí)際需求，于每年末編制下一年度物資采購計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況和資金預(yù)算，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，形成年度物資采購總計(jì)劃。采購方式選擇1.集中采購：對(duì)于通用性較強(qiáng)、采購金額較大的物資，實(shí)行集中采購。由物資管理部門組織招標(biāo)或詢價(jià)，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.分散采購：對(duì)于一些零星、特殊的物資，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，由使用部門自行采購。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進(jìn)行操作，并將采購結(jié)果報(bào)物資管理部門備案。采購流程1.供應(yīng)商選擇物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。2.采購申請(qǐng)使用部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至物資管理部門。物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后轉(zhuǎn)采購人員辦理采購手續(xù)。3.采購執(zhí)行采購人員根據(jù)采購申請(qǐng)和選定的采購方式，與供應(yīng)商進(jìn)行洽談、簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性。4.驗(yàn)收與入庫物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫物資驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)，并登記物資臺(tái)賬；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。物資存儲(chǔ)管理倉庫設(shè)置與布局1.根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和存儲(chǔ)要求，合理設(shè)置倉庫，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、安全檢測(cè)設(shè)備區(qū)、應(yīng)急救援物資區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資存儲(chǔ)安全。物資入庫1.物資入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資驗(yàn)收單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，無誤后辦理入庫手續(xù)，并將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域存放。2.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資，應(yīng)實(shí)行專人專庫管理，并建立詳細(xì)的出入庫臺(tái)賬。物資存儲(chǔ)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全。2.對(duì)易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮處理、定期保養(yǎng)等。3.建立物資庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)物資庫存低于最低庫存量時(shí)，及時(shí)通知物資管理部門和使用部門，以便及時(shí)補(bǔ)充物資。物資出庫1.使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在物資臺(tái)賬上進(jìn)行登記。3.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保領(lǐng)用用途合理、合規(guī)。物資使用管理使用規(guī)范1.各部門應(yīng)合理使用物資，按照物資的使用說明和操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改或拆卸物資。2.物資使用過程中如發(fā)現(xiàn)問題或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，由專業(yè)人員進(jìn)行維修或處理，嚴(yán)禁自行維修或違規(guī)操作。3.對(duì)于可重復(fù)使用的物資，使用部門應(yīng)妥善保管，避免損壞或丟失；對(duì)于一次性使用的物資，使用后應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。定期檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物資使用情況進(jìn)行檢查，包括物資的使用狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、庫存數(shù)量等，確保物資合理使用。2.檢查過程中發(fā)現(xiàn)物資使用不當(dāng)或存在安全隱患的，應(yīng)及時(shí)責(zé)令使用部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。物資盤點(diǎn)與清查盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方式和人員分工。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與物資臺(tái)賬記錄是否一致。2.盤點(diǎn)過程中應(yīng)如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，應(yīng)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)差異表。清查結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)差異表，物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行清查，分析賬實(shí)不符的原因，提出處理意見。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后按規(guī)定入賬；對(duì)于盤虧或毀損的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批處理，并調(diào)整物資臺(tái)賬。物資報(bào)廢管理報(bào)廢條件1.物資已超過使用年限，且無法正常使用或維修的。2.物資因技術(shù)更新、設(shè)備升級(jí)等原因，已被淘汰或不再適用的。3.物資因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴(yán)重?fù)p壞且無法修復(fù)的。報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門審核；物資管理部門審核通過后，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。3.單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)表和相關(guān)證明材料進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由物資管理部門統(tǒng)一組織處理。處理方式可采用變賣、拍賣、回收等，但應(yīng)確保處理過程合法、合規(guī)，避免國有資產(chǎn)流失。2.報(bào)廢物資處理完成后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)核銷物資臺(tái)賬，記錄報(bào)廢物資的處理情況。物資檔案管理檔案建立1.物資管理部門應(yīng)對(duì)物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢等全過程的相關(guān)文件、資料進(jìn)行整理、歸檔，建立物資檔案。2.物資檔案應(yīng)包括物資采購合同、物資驗(yàn)收單、物資入庫單、物資領(lǐng)用申請(qǐng)表、物資盤點(diǎn)表、物資報(bào)廢申請(qǐng)表等資料。檔案保管1.物資檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的完整性和安全性。2.物資檔案應(yīng)按照年度、類別等進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。檔案查閱1.因工作需要查閱物資檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人，查閱后應(yīng)及時(shí)歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認(rèn)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)部門應(yīng)對(duì)物資采購、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、透明。考核評(píng)價(jià)1.將物資管理工作納入各部