江西信息資產(chǎn)管理制度

江西信息資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全、完整和有效利用，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于江西公司全體員工以及涉及公司信息資產(chǎn)相關(guān)的外部人員，包括但不限于合作伙伴、供應(yīng)商等。（三）定義1.信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息資源，包括但不限于文件、數(shù)據(jù)、軟件、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、知識產(chǎn)權(quán)等。2.信息資產(chǎn)分類：根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性、敏感性和使用頻率等因素，分為核心信息資產(chǎn)、重要信息資產(chǎn)和一般信息資產(chǎn)。3.信息資產(chǎn)安全：指保護(hù)信息資產(chǎn)不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用、披露、破壞、修改或丟失。二、信息資產(chǎn)管理職責(zé)（一）信息資產(chǎn)主管部門公司[具體部門名稱]作為信息資產(chǎn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定和完善信息資產(chǎn)管理制度，統(tǒng)籌規(guī)劃信息資產(chǎn)的管理工作，組織開展信息資產(chǎn)的清查、評估、分類、標(biāo)識等工作，并對信息資產(chǎn)的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）信息資產(chǎn)使用部門各信息資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，指定專人負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的登記、保管、使用、歸還等工作，并確保信息資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。（三）信息資產(chǎn)管理人員信息資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)協(xié)助信息資產(chǎn)主管部門和使用部門開展信息資產(chǎn)管理工作，具體包括信息資產(chǎn)的登記、盤點、維護(hù)、安全監(jiān)控等工作，并及時報告信息資產(chǎn)的異常情況。（四）公司員工全體員工應(yīng)遵守本制度，愛護(hù)公司信息資產(chǎn)，妥善保管和正確使用所負(fù)責(zé)的信息資產(chǎn)，不得擅自泄露、篡改或損壞公司信息資產(chǎn)。三、信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識（一）信息資產(chǎn)分類1.文件類：包括公司的各類規(guī)章制度、合同協(xié)議、報告報表、會議紀(jì)要等紙質(zhì)和電子文件。2.數(shù)據(jù)類：指公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中產(chǎn)生、收集、存儲和使用的各類數(shù)據(jù)，如客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.軟件類：公司購買、開發(fā)或使用的各類軟件系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等。4.硬件設(shè)備類：公司擁有的各類計算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。5.網(wǎng)絡(luò)設(shè)施類：公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、通信線路、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等。6.知識產(chǎn)權(quán)類：公司擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。（二）信息資產(chǎn)標(biāo)識1.信息資產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)為每類信息資產(chǎn)制定唯一的標(biāo)識編碼，并在信息資產(chǎn)上進(jìn)行明顯標(biāo)識。2.標(biāo)識編碼應(yīng)包含信息資產(chǎn)的類別、編號、版本號、密級等信息，以便于識別和管理。3.對于電子信息資產(chǎn)，標(biāo)識編碼應(yīng)存儲在相應(yīng)的文件或數(shù)據(jù)庫中，并與信息資產(chǎn)的實際存儲位置相關(guān)聯(lián)。四、信息資產(chǎn)登記與清查（一）信息資產(chǎn)登記1.信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)在信息資產(chǎn)購入、調(diào)入、新建或變更后，及時填寫《信息資產(chǎn)登記表》，詳細(xì)記錄信息資產(chǎn)的名稱、類別、型號、規(guī)格、購置時間、購置價格、使用部門、使用人等信息，并提交給信息資產(chǎn)管理人員進(jìn)行登記。2.信息資產(chǎn)管理人員應(yīng)根據(jù)《信息資產(chǎn)登記表》，建立信息資產(chǎn)臺賬，對信息資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，并定期更新臺賬信息。（二）信息資產(chǎn)清查1.信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)定期組織開展信息資產(chǎn)清查工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查，確保信息資產(chǎn)的賬實相符。2.信息資產(chǎn)清查工作應(yīng)包括對信息資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等進(jìn)行核對和檢查，并填寫《信息資產(chǎn)清查表》。3.對于清查中發(fā)現(xiàn)的信息資產(chǎn)盤盈、盤虧、損壞等情況，信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時查明原因，并提出處理意見，報信息資產(chǎn)主管部門審核后進(jìn)行相應(yīng)處理。五、信息資產(chǎn)存儲與保管（一）存儲環(huán)境1.信息資產(chǎn)應(yīng)存儲在安全、可靠、適宜的環(huán)境中，確保信息資產(chǎn)不受自然災(zāi)害、火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊等威脅。2.對于重要信息資產(chǎn)，應(yīng)采取異地備份存儲等措施，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）存儲介質(zhì)管理1.信息資產(chǎn)存儲介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行分類管理，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲介質(zhì)的完好性和可讀性。2.對于存儲有重要信息資產(chǎn)的介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并妥善保管，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和使用。3.存儲介質(zhì)的報廢和銷毀應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保信息資產(chǎn)的安全銷毀。（三）信息資產(chǎn)保管1.信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的保管工作，確保信息資產(chǎn)的安全和完整。2.信息資產(chǎn)保管人員應(yīng)定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。3.對于涉密信息資產(chǎn)，應(yīng)按照公司保密制度的要求進(jìn)行保管，嚴(yán)格限制訪問權(quán)限。六、信息資產(chǎn)使用與維護(hù)（一）使用權(quán)限1.信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，為員工授予相應(yīng)的信息資產(chǎn)使用權(quán)限，并明確使用范圍和責(zé)任。2.員工應(yīng)按照授權(quán)范圍使用信息資產(chǎn)，不得擅自擴(kuò)大使用權(quán)限或轉(zhuǎn)借他人使用。3.對于涉及公司核心信息資產(chǎn)的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和授權(quán)。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)正確使用信息資產(chǎn)，遵守信息資產(chǎn)的操作規(guī)程和使用說明，不得擅自更改信息資產(chǎn)的配置和設(shè)置。2.在使用信息資產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障，應(yīng)及時報告信息資產(chǎn)管理人員進(jìn)行處理，不得自行拆卸或維修。3.員工應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人，如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時報告信息資產(chǎn)管理人員進(jìn)行處理。（三）維護(hù)管理1.信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保信息資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.信息資產(chǎn)管理人員應(yīng)定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題，并做好維護(hù)記錄。3.對于需要更新或升級的信息資產(chǎn)，信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展情況，制定合理的更新計劃，并組織實施。七、信息資產(chǎn)安全管理（一）安全策略制定1.信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)制定信息資產(chǎn)安全策略，明確信息資產(chǎn)安全的目標(biāo)、原則、措施和要求。2.安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、人員安全等方面的內(nèi)容，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全形勢的變化及時進(jìn)行修訂和完善。（二）安全防護(hù)措施1.公司應(yīng)建立完善的信息資產(chǎn)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等手段，防止信息資產(chǎn)受到外部攻擊和非法訪問。2.對于重要信息資產(chǎn)，應(yīng)采取多重安全防護(hù)措施，如設(shè)置強(qiáng)密碼、定期更換密碼、進(jìn)行數(shù)據(jù)加密等，確保信息資產(chǎn)的安全性。3.公司應(yīng)定期對信息資產(chǎn)安全防護(hù)措施進(jìn)行評估和測試，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞。（三）安全監(jiān)控與審計1.信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)建立信息資產(chǎn)安全監(jiān)控機(jī)制，實時監(jiān)測信息資產(chǎn)的運(yùn)行狀態(tài)和安全情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。2.公司應(yīng)定期對信息資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行審計，檢查員工是否遵守信息資產(chǎn)管理制度和安全規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進(jìn)行處理。3.安全監(jiān)控和審計記錄應(yīng)妥善保存，作為信息資產(chǎn)安全管理的重要依據(jù)。（四）應(yīng)急處理1.公司應(yīng)制定信息資產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織開展應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對安全事件的能力和應(yīng)急處理水平。3.發(fā)生安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，最大限度地減少損失，并及時報告相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。八、信息資產(chǎn)保密管理（一）保密制度1.公司應(yīng)建立健全信息資產(chǎn)保密制度，明確保密工作的方針、原則、范圍、措施和責(zé)任。2.保密制度應(yīng)包括對涉密信息資產(chǎn)的標(biāo)識、存儲、傳輸、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的保密要求，并對違反保密制度的行為制定相應(yīng)的處罰措施。（二）保密措施1.對于涉密信息資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的保密標(biāo)識，明確保密等級和保密期限。2.限制涉密信息資產(chǎn)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理涉密信息資產(chǎn)。3.在傳輸涉密信息資產(chǎn)時，應(yīng)采取加密等安全措施，確保信息資產(chǎn)的保密性。4.加強(qiáng)對員工的保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能。（三）保密監(jiān)督與檢查1.信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)定期對公司的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保保密制度的有效執(zhí)行。2.對違反保密制度的行為，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.對于因違反保密制度給公司造成損失的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、信息資產(chǎn)變更與報廢管理（一）變更管理1.信息資產(chǎn)在使用過程中如需進(jìn)行變更，如硬件設(shè)備的升級、軟件系統(tǒng)的更新、數(shù)據(jù)的修改等，信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響等，并提交給信息資產(chǎn)主管部門進(jìn)行審批。2.信息資產(chǎn)主管部門應(yīng)組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行評估和審核，確保變更不會對信息資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行造成影響。3.變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)按照審批意見組織實施變更，并及時更新信息資產(chǎn)臺賬和相關(guān)文檔。（二）報廢管理1.信息資產(chǎn)達(dá)到報廢條件時，信息資產(chǎn)使用部門應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢的原因、資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時間等信息，并提交給信息資產(chǎn)主管部門進(jìn)行審